Zpět

Město Vrchlabí - SOHL - ke zveřejnění - Návrh RO č.2/2024 a rozpočtu 2025; Návrh střednědobého výhledu 2026-2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vrchlabí.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_sřednědobého_výhledu_rozpočtu_SOHL_2026-2029.pdf (245.65 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2026 - 2029 <br> Kalendářní rok 2026 2027 2028 2029 <br> Příjmy <br> členské příspěvky 945 000 Kč 945 000 Kč 945 000 Kč 945 000 Kč <br> hospodářská činnost 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč <br> příjmy z úroků 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč <br> Cyklo.č.2 Debrné - Vestřev_realizace_SFDI 16 646 536 Kč 33 293 071 Kč <br> externí finanování 12 000 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč <br> Celkem příjmy 29 791 736 Kč 35 238 271 Kč 1 945 200 Kč 1 945 200 Kč <br> Výdaje <br> Bankovní poplatky 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč <br> Nájmy,poplatky,audit,právník,ostatní 430 180 Kč 430 180 Kč 430 180 Kč 430 180 Kč <br> SOHL mzdy 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč <br> Cykl.č.2 Debrné - Vestřev_realizace 27 646 536 Kč 33 293 071 Kč <br> vratka KHK 469 300 Kč <br> zákonné pojištění zaměstnanců 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč <br> Celkem výdaje 30 061 016 Kč 35 238 251 Kč 1 945 180 Kč 1 945 180 Kč <br> Rekapitulace 2026 2027 2028 2029 <br> Příjmy celkem 29 791 736 Kč 35 238 271 Kč 1 945 200 Kč 1 945 200 Kč <br> Výdaje celkem 30 061 016 Kč 35 238 251 Kč 1 945 180 Kč 1 945 180 Kč <br> Rozdíl příjmů a výdajů -269 280 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč <br> Financování <br> Přebytek z předcházejícího roku 366 088 Kč 96 808 Kč 96 828 Kč 96 848 Kč <br> Předpokl.zůstatek na konci roku 96 808 Kč 96 828 Kč 96 848 Kč 96 868 Kč <br> Bude schvalováno výkonnou radou Svazku obcí Horní Labe dne 13.12.2024 <.>
Návrh_RO_č._2_2024_a_Rozpočtu_2025.pdf (364.27 kB)
Svazek obcí Horní Labe,Hostinné <br> Návrh rozpočtového opatření č.2/ 2024 a rozpočtu na rok 2025 <br> Příjmy Schválený 2024 RO č.1 Upravený 2024 <br> Plnění rozpočtu <br> 31.10.2024 RO č.2 Upravený 2024 Návrh 2025 Poznámka <br> Členské příspěvky 950 400 -5 090 945 310 945 310 945 310 945 000 <br> Mimořádné členské přípěvky 105 925 105 925 100 480 163 858 269 783 165 XXX MAP III,IV - spoluúčast X% <br> Příjmy z úroků 70 70 186 130 200 200 <br> Hospodářská činnost 100 000 100 000 30 000 100 000 100 000 žádosti a adm.dotací,VZMR <br> MAP IV 3 000 000 800 000 3 800 000 1 900 000 -1 900 000 1 900 000 4 464 801 <br> OLEK spoluúčast 23,95% (rezerva 100.301 Kč) <br> Dotace pro DSO (KHK) 90 000 -9 000 81 000 81 000 81 000 <br> Cyklomanažeři (KHK) 400 000 400 000 400 000 400 000 <br> Vrchlabské školy jedou za kulturou 70 000 70 000 70 000 70 000 <br> Cykl.č.22_PD_úsek Dolní Lánov - Čistá zažádat KHK <br> spoluúčast obce D.Lánov + Č.Důl (KHK) 73 000 73 000 0 -73 000 0 73 000 spoluúčast KHK dotace <br> Cykl.č.2 - Chotěvice - Vestřev_PD - spoluúčast obcí 200 000 200 000 0 -200 000 0 177 604 <br> Cykl.č.2 - Chotěvice - Vestřev_žádost SFDI 80 000 80 000 0 -80 000 0 157 058 DRAG <br> Cykl.č.2 - Chotěvice - Vestřev_realizace 1 100 000 spoluúčast obce SFDI <br> Cykl.č.2 - XXX Království - Debrné - PD X XXX XXX X XXX 000 2 200 000 2 200 000 <br> spoluúčast obce (KHK) 192 300 Hostinné,Mostek,DKnL,Nemojov,Vítězná <br> Propagace svazku - paušál 85 537 85 537 69 586 1 816 87 353 100 000 školení starostů - výjezdní zasedání <br> Příjmy celkem 4 869 395 3 271 447 8 140 842 5 796 562 -2 087 196 6 053 646 7 474 963 <br> Výdaje Schválený 2024 RO č.1 Upravený 2024 Plnění rozpočtu <br> 31.10.2024 RO č.2 Upravený 2024 Návrh 2025 Poznámka <br> Bankovní poplatky 5 000 5 000 4 873 500 5 500 5 500 <br> Běžné výdaje SOHL 60 000 60 000 70 441 15 000 75 000 146 600 PC programy poplatky,web,audit,atd <.> <br> Pronájem prostor,vybavení,služby 24 000 24 000 0 -12 000 12 000 12 000 500 Kč x 12 měs <.> <...

Načteno

edesky.cz/d/12891229

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Vrchlabí
28. 11. 2024
28. 11. 2024
28. 11. 2024
28. 11. 2024
27. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Vrchlabí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz