Zpět

Město Sadská - Návrh rozpočtu města Sadská na rok 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sadská.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Sociálního fondu města Sadská na rok 2025
v Kč <br> Sociální fond Návrh rozpočtu <br> 2025 zůstatek k 15.11.2024 390 000 příděl r.2025 638 610 příjmy celkem 1 028 610 příspěvek na stravenky 196 992 příspěvek na soukromé životní pojištění nebo penzijní spoření <,> <br> příspěvek věrnostní,odměny a dary,ošatné 243 000 <br> částka na zaměstnance a XXX na body X a X v odst.V Statutu 310 000 příspěvek na dioptrické brýle 244 090 nepřidělené (rezerva) 34 528 výdaje celkem 1 028 610 <br> Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídící finanční kontrola <.> <br> XXXXX XXXXXXXX <br> starosta <br> Návrh rozpočtu sociálního fondu města Sadská na rok 2025
Návrh úpravy střednědobého výhledu rozpočtu města Sadská na rok 2025
Název Kč <br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 11 200 000 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 750 000 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 2 500 000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 16 000 000 <br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 33 500 000 138 Příjem z daní,popl.a jin.pen.plnění v obl.hazardních her 500 000 <br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 7 500 000 <br> 71 950 000 <br> 1345 Příjem z poplatku za likvidaci komunálního odpadu 2 200 000 1341 Příjem z poplatku ze psů 100 000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 50 000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 30 000 <br> 1346 Příjem z poplatku za povolení k vjezdu do chráněné oblasti 0 <br> 2 380 000 <br> pol.1361 Příjem ze správních poplatků 504 000 <br> 504 000 <br> 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 3 741 300 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 90 000 <br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 450 000 <br> 4 281 300 <br> 3725 Separace odpadu - náhrada EKO KOM 1 200 000 3632 Hřbitovní poplatky 70 000 <br> Příjmy finančních operací - úroky 2 000 <br> Dividendy - akcie VaK 0 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 938 602 <br> 4 210 602 <br> § 3639 Prodej majetku 0 <br> 0 <br> pol.2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 0 § 3611 Úrok z půjček obyvatelům 0 <br> 0 <br> 83 325 902 <br> 6310 <br> Příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy <br> Kapitálové příjmy <br> Fond rozvoje bydlení - splátky půjček <br> § <br> pol <.> <br> Návrh úpravy střednědobého výhledu rozpočtu města Sadská <br> na rok 2025 <br> Rozpočtové příjmy: <br> § / pol <.> <br> pol <.> <br> Daňové příjmy <br> pol <.> <br> Místní poplatky <br> Správní poplatky <br> CELKEM PŘÍJMY <br> Přijaté transfery (neinvestiční + investiční) <br> Stránka 1 z 3 <br> <br> Rozpočtové výdaje: <br> Název Kč <br> 1014 Útulek pro psy 86 000 2141 Vnitřní obchod (int...
Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2026 - 2028
Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu <br> <br> <br> Při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu Města Sadská na roky 2026 až 2028 byl uplatňován <br> princip pesimistického přístupu v oblasti příjmů a zároveň vytvářen tlak na úspory běžných výdajů <.> <br> V rámci kapitálových výdajů jsou navrženy nové investiční akce v objemu,které dovolují disponibilní <br> zdroje.Je nutné zdůraznit,že v každém ze zmiňovaných roků je finanční zůstatek kladný <.> <br> Daňové příjmy – v každém jednotlivém roce jsou daňové příjmy počítány s 1,5 % nárůstem.Za <br> předpokladu,že nedojde ke změně v zákoně o rozpočtovém určení daní jako v roce 2023,kdy se <br> sdílené daňové podíly obcí dle RUD měnili z 25,84 % na 24,92 % od 1.1.2024 a 24,16 % od 1.1 <.> <br> 2025.V rámci daňových příjmů jsou zachyceny i poplatky (např.správní poplatky,poplatek za provoz <br> systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů <,> <br> poplatek ze psů atd.) <.> <br> Nedaňové příjmy – meziroční nárůst činí 1 %.V rámci nedaňových příjmů je posilována od r.2022 <br> položka odměny EKO-KOM za třídění odpadů <.> <br> Kapitálové příjmy – v rozpočtovém výhledu v letech 2026 – 2028 není rozpočtována částka za prodej <br> majetku města.Případný prodej majetku bude zapojen v upraveném rozpočtu jednotlivých let,ve <br> kterém se případný prodej uskuteční <.> <br> Dotace – dotace na výkon MÚ – v letech 2026 - 2028 – 1 % nárůst,dále beze změny.Další neinvestiční <br> dotace jsou plánovány bez meziročních nárůstů.U investičních dotací jsou promítnuty pouze ty dotace <,> <br> které jsou reálné.V rámci této kapitoly je rozpočtována i tvorba fondů <.> <br> Běžné výdaje – nárůst mzdových výdajů je navržen 1 %.Ostatní běžné výdaje,kde jsou mimo jiné <br> zahrnuty splátky úroků z úvěrů,rostou o 2 %.V rámci běžných výdajů je plánováno i čerpání Sociálního <br> fondu a Fondu pro poskytování dotací.Není zohledněna připravovaná změna MŠMT,kdy by <br> od 1.9.2025 měla být ne...
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 - 2028
v Kč <br> Příjmy 2026 2027 2028 <br> Počáteční stav peněžních prostředků 12 500 000 11 976 140 10 750 880 Daňové příjmy 74 800 000 75 850 000 76 900 000 <br> - dle zákona o rozpočtovém určení daní 71 850 000 72 900 000 73 950 000 - správní a místní poplatky 2 950 000 2 950 000 2 950 000 Nedaňové příjmy 1 200 000 1 300 000 1 400 000 <br> - odměna EKO-KOM za třídění odpadu 1 200 000 1 300 000 1 400 000 dividendy – akcie VaK a.s.0 0 0 <br> Kapitálové příjmy 0 0 0 <br> Přijaté transfery 3 900 000 3 950 000 4 000 000 <br> Dotace výkon státní správy 3 750 000 3 800 000 3 850 000 Neinvestiční transfer - Písty,Třebestovice,Kostelní Lhota 90 000 90 000 90 000 <br> Sdruž.prostředky na SDH - Temac,Hradištko 60 000 60 000 60 000 C e l k e m p ř í j m y 92 400 000 93 076 140 93 050 880 <br> Výdaje 2026 2027 2028 <br> Běžné výdaje 66 139 648 68 041 048 69 742 448 <br> Platy 18 996 000 19 296 000 19 596 000 Sociální a zdravotní + zákonné pojištění 6 420 648 6 522 048 6 623 448 Materiálové náklady 1 500 000 1 600 000 1 700 000 Energie,voda,pohonné hmoty 3 500 000 3 700 000 3 900 000 Služby 11 000 000 11 300 000 11 500 000 Opravy a udržování 7 000 000 7 500 000 8 000 000 Dopravní obslužnost 585 000 585 000 585 000 Ostatní nákupy 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Příspěvkové organizace 13 100 000 13 500 000 13 800 000 Příspěvky na mládež – tělovýchova,zájmová činnost 500 000 500 000 500 000 Podpora oddílů,spolků 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Dotace - Centrum soc.a zdrav.Služeb 490 000 490 000 490 000 - MAS Podlipansko 32 000 32 000 32 000 - členství v SMO 16 000 16 000 16 000 <br> Kapitálové výdaje 12 000 000 12 000 000 12 000 000 <br> Závazky - úvěry splátky 2 284 212 2 284 212 2 284 212 <br> C e l k e m v ý d a j e 80 423 860 82 325 260 84 026 660 <br> R o z d í l 11 976 140 10 750 880 9 024 220 <br> XXXXX XXXXXXXX <br> starosta <br> Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Sadská na rok 2026-2028
Návrh rozpočtu města Sadská na rok 2025 - VHČ
Obsah činnosti ORJ Tržby Náklady Hospodářský <br> výsledek <br> Doprava 902 15 000,00 5 000,00 10 000,00 <br> Kopírka 904 1 000,00 4 000,00 -3 000,00 <br> Nájem z bytů 905 1 350 000,00 1 000 000,00 350 000,00 <br> Nájem z nebytových prostor 906 500 000,00 200 000,00 300 000,00 <br> Vydavatelská činnost 908 30 000,00 0,00 30 000,00 <br> Hospodaření v lesích 909 220 000,00 0,00 220 000,00 <br> Nájemné v ZŠ 910 290 000,00 0,00 290 000,00 <br> Prodej propagačního zboží 911 1 000,00 8 000,00 -7 000,00 <br> Popelnice 912 15 000,00 15 000,00 0,00 <br> Plastové pytle 913 1 500,00 1 500,00 0,00 <br> Pytle na tříděný odpad 914 1 000,00 1 000,00 0,00 <br> Služby BH - čp.181 915 6 000,00 6 000,00 0,00 <br> DPS - nájem 917 300 000,00 200 000,00 100 000,00 <br> DPS - služby 918 40 000,00 40 000,00 0,00 <br> Nájem z pozemků 919 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 <br> Pronájem sloupů VO - reklama 920 15 000,00 0,00 15 000,00 <br> Odvoz a uložení komunál.odpadu 921 35 000,00 0,00 35 000,00 <br> Věcné břemeno 922 30 000,00 0,00 30 000,00 <br> Pronájem majetku 923 20 000,00 0,00 20 000,00 <br> Pronájem místa - bivakování 924 5 000,00 0,00 5 000,00 <br> Městský rozhlas - komerční hlášení 926 1 000,00 0,00 1 000,00 <br> Provoz veřejného WC 927 15 000,00 80 000,00 -65 000,00 <br> 4 491 500,00 1 560 500,00 2 931 000,00 <br> Při sestavování rozpočtu byla současně provedena předběžná řídící finanční kontrola <.> <br> XXXXX XXXXXXXX starosta <br> Vedlejší hospodářská činnost města Sadská <br> Návrh rozpočtu na rok 2025 <br> Hospodářský výsledek za VHČ celkem:
Komentář k návrhu rozpočtu města Sadská na rok 2025
1.Výdaje z rozpočtu <br> Oprava komunikace ulice Spálená 2212 5 000 000,00 Oprava chodníků ulice Barákova 2219 2 500 000,00 Oprava chodníků ulice Lázeňská 4.etapa 2219 4 000 000,00 Vybudování chodníků Palackého nám <.>,Choděrova 2219 1 000 000,00 Restaurování Kaple XXXX XXXXX Bolestné XXXX X XXX XXX,XX Radnice výtah doplatek 6171 1 500 000,00 Protipovodňový výstražný systém - nová hnízda (rozhlas) 3744 100 000,00 Dopravní automobil JPO III města Sadská 5512 1 787 000,00 Veřejné osvětlení - výměny ul.Lázeňská,Spojovací,Spalená,Barákova,Jordán,U Růži 3631 3 300 000,00 Veřejné osvětlení - osvětlení chodníku na Poděbradské od kruháku k Jordánu 3631 400 000,00 Hřbitov - cestičky,schody,zídka 3632 500 000,00 <br> 26 087 000,00 <br> Investice třída 6 4 787 000,00 <br> 2.Výdaje z VHČ <br> Opravy bytové domy (rozvody,hromosvody,výměna kotlů,fasáda) 800 000,00 Opravy Dům s pečovatelskou službou (výměna oken,atd.) 150 000,00 <br> 950 000,00 <br> XXXXX XXXXXXXX starosta <br> Komentář k návrhu rozpočtu města Sadská 2025 - plán investic a oprav
Návrh rozpočtu města Sadská na rok 2025
v Kč <br> Název Schválený <br> rozpočet 2024 <br> Upravený* <br> rozpočet 2024 <br> Návrh rozpočtu <br> 2025 <br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 11 200 000 11 200 000 11 200 000 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 750 000 750 000 750 000 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 16 000 000 16 000 000 16 000 000 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce 0 879 890 0 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 33 500 000 33 500 000 33 500 000 133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí 0 4 365 0 135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb 0 10 200 0 138 Příjem z daní,popl.a jin.pen.plnění v obl.hazardních her 100 000 550 813 500 000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 8 500 000 8 500 000 7 500 000 <br> 72 550 000 73 895 268 71 950 000 <br> 1345 Příjem z poplatku za likvidaci komunálního odpadu 2 250 000 2 250 000 2 200 000 1341 Příjem z poplatku ze psů 100 000 100 000 100 000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 50 000 50 000 50 000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 30 000 52 045 30 000 1346 Příjem z poplatku za povolení k vjezdu do chráněné oblasti 50 000 50 000 0 <br> 2 480 000 2 502 045 2 380 000 <br> pol.1361 Příjem ze správních poplatků 504 000 504 000 504 000 <br> 504 000 504 000 504 000 <br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 0 240 500 0 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 4 650 000 4 524 200 3 741 300 4116 Ostatní neinv přijaté transfery ze SR 0 388 500 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 90 000 90 000 90 000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 310 000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0 <br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 12 699 407,85 13 259 407,85 450 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 300 000,00 0,00 <br> 17 439 408 19 112 607,85...

Načteno

edesky.cz/d/12818576

Meta

Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Sadská
07. 02. 2025
05. 02. 2025
05. 02. 2025
29. 01. 2025
29. 01. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Sadská      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz