<br>
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
<br> dobrovolného svazku obcí' DSO Mikroregion
IČ: 70151156
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
13.listopadu 2014jako dílčí přezkoumání
13.března 2015 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
Č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
Č.420I2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů bylo zahájeno dne 27.8.2014
Krajským úřadem Pardubického kraje doporučeně dopisem <.>
<br> Přezkoumaně období od 1.1.2014 do 31.12.2014 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonání) vsídle svazku Městský úřad Hlinsko dne
13.11.2014
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Kameničky dne 13.3.2015
<br> Přezkoumání vykonalí:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloří:
- Yvona Lambertyová
- Ing.Bc.XXX XXXXXX
- XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § X č.420/2004 Sb.a § 4 a §05 zákona č.255/2012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 21.7.2014 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: Ing.Yvona Jandová - jednatelka DSO
<br> Marie Zvoláková - účetní D SO
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 466 026 535,724 652 C88,E-maíł: ' x:: a ;_._-_3'::.<.> f -f _.= "
-1.<.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1
a 2 zákona č.42012004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
<br> Platnísäh,ke dni uskutečnění tohsto úkonu-r.<,>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 13.3.2015
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
AJ.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2014
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
AJI.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Pří přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kteich nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení § 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení § 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení či 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací <,>
mcajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení 5 2 odst.l písni.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních
fondů
<br> m přezkoumání: Ano
<br> 3.Ustanovení 2 odst.1 ísm.c náklad a ' odníkatelské činnosti územního celku
<br>
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení S 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků
<br> yynakládany' ch na základě smlouyy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě
<br> smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení 2 odst.l <.>
právních předpisů o účetnictví
<br>
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení E5 2 odst.1 písrn.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýmí z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskvtnutými na základě
mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 1 1 Pardubice,Tel.: +420 466 026 535,724652 038,E-mail:,'~.;.:2_._-:_.__„=:_;_r_; =.-.=_<_'_=;:
- 2 _
<br> 7.Ustanovení S 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
<br> rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a
k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení 33 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku '
<br> - přezkoumán: Ano
9,Ustanovení 2 odst.2
hospodaří územní celek
<br>
<br> ísm.b nakládání a hos odaření s maetkem státu s nímž
<br>
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení tě 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumany' ch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení S 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení 8 2 odst.2 písm.el ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: A110
<br> 13.Ustanovení S 2 odst.2 písm.í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
14.Ustanovení či 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15.Ustanovení S,2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce
C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumán...