Město Černovice
<br> KEO-W1.11.156/U006x
<br> Rozpočtové změny
<br> zpracováno: 30.12.2017 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.21
<br> PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny X) 000000000 0000 0000 1111 000 Daň z příjmů fyzických osob placená pl 5 334 239,53 25,00 5 334 264,53 Daně 2) 000000000 0000 0000 1121 000 Daň z příjmů právnických osob 4 994 347,90 124 610,20 5 118 958,10 Daně 3) 000000000 0000 0000 1342 000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační p 2 000,00 —2 000,00 0,00 Snížení dle skutečnosti 4) 000000000 0000 0000 1382 000 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý 32 247,32 42,98 32 290,30 5) 000000000 0000 0000 4122 000 Neinvest" ípňjate transfery od krajů 62 235,00 60 000,00 122 235,00 Dotace ZŠ -Kraj Agenda 21 6) 000013101 0000 0000 4116 000 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze s 400 239,00 71 250,00 471 489,00 Dotace mzdy ÚP Paragraf 0000 celkem: 10 825 308,75 253 928,18 11 079 236,93 * 7) 000000000 0000 1032 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 570 000,00 486 397,38 3 056 397,38 Příjmy z lesa Paragraf 1032 celkem: Podpora ostatních produkčních č 2 570 000,00 486 397,38 3 056 397,38 * 8) 000000000 0000 3412 2139 000 Příjmy z pronájmu majetku j,n„ 200,00 -100,00 100,00 Dle skurtečnosti Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku obc 200,00 400,00 100,00 * 9) 000000000 0000 3612 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 365 000,00 2 570,00 367 570,00 Zálohy na služby Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství 365 000,00 2 570,00 367 570,00 * 10) 000000000 0000 3639 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 0,00 2,00 2,00 Nájem 11) 000000000 0000 3639 3111 000 Příjmy z prodeje pozemků 1 264 000,00 -317 740,00 946 260,00 Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 1 264 000,00 -317 738,00 946 262,00 * 12) 000000000 0000 4351 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 307 038,00 22 583,00 329 621,00 Zálohy na služby 13) 000000000 0000 4351 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitos 210 331,00 7 163,00 217 494,00 Nájmy Paragraf 4351 celkem: Osobní asistencepečovatslužba 517 369,00 29 746,00 547 115,00 * Org: 0000 celkem: 15 541 877,75 454 803,56 15 996 681,31 14) 000000000 8037 3639 2131 000 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 135,00 135,00 Nájem z pozemků Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 0,00 135,00 135,00 * Org: 8037 celkem: 0,00 135,00 135,00 PŘÍJMY celkem 15 541 877,75 454 938,56 15 996 816,31 WDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny XX) 000000000 0000 1032 5499 000 Ostatní neinvest.transfery oby 7 000,00 -7 000,00 0,00 Snížení dle skutečnosti 16) 000000000 0000 1032 6123 000 Dopravní prostředky 1 960 079,00 -804 950,00 1 155 129,00 Paragraf 1032 celkem: Podpora ostatních produkčních č 1 967 079,00 —811 950,00 1 155 129,00 * 17) 000000000 0000 3113 5229 000 Ostneinvestiční transfery neziskovým 25 000,00 —25 000,00 0,00 Snížení dle skutečnosti 18) 000000000 0000 3113 5336 000 Neinvestiční transfery zřízeným příspě 32 235,00 60 000,00 92 235,00 Přeposláno ZŠ — dotace Agenda 21 Paragraf 3113 celkem: Základní školy 57 235,00 35 000,00 92 235,00 * 19) 000000000 0000 3613 5909 000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař 18 000,00 -1 576,81 16 423,19 Snížení dle skutečnosti
<br> Město Cernovice KEO—W 1.11.156 / UcOBx <.>,<,> „ zpracováno: 30.12.2017 Rozpoctove zmeny strana: 2 Rozpoctove opatren | c.21 Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 18 000,00 -1 576,81 16 423,19 * 20) 000000000 0000 3635 5166 000 Konzultační,poradenské a právní služ 440 000,00 —423 200,00 16 800,00 Snížení dle skutečnosti Paragraf 3635 celkem: Územní plánování 440 000,00 —423 200,00 16 800,00 * 21) 000000000 0000 3745 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 —50 000,00 0,00 Snížení dle skutečnosti Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou zel 50 000,00 -50 000,00 0,00 * 22) 000000000 0000 4349 5222 000 Neinvestiční transfery spolkům 355 000,00 -350 000,00 5 000,00 Snížení dle skutečnosti Paragraf 4349 celkem: Ostatní sociální péče a pomoc os 355 000,00 -350 000,00 5 000,00 * 23) 000000000 0000 4351 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 934,00 0,20 10 934,20 Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 10 934,00 0,20 10 934,20 * 24) 000000000 0000 6171 6122 000 Stroje,přístroje a zařízení 73 300,00 -73 300,00 0,00 Snížení dle skutečnosti Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 73 300,00 -73 300,00 0,00 * 25) 000000000 0000 6399 5362 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 550 400,00 —410 414,25 139 985,75 Paragraf 6399 celkem: Ostatní finanční operace 550 400,00 -410 414,25 139 985,75 * Org: 0000 celkem: 3 521 948,00 -2 085 440,86 1 436 507,14 26) 130189521 0020 1032 6123 000 Dopravní prostředky 0,00 406 500,00 406 500,00 Doplnění UZ,nástroj,zdroj 27) 130589522 0020 1032 6123 000 Dopravní prostředky 0,00 398 450,00 396 450,00 Doplnění UZ,nástroj,zdroj Paragraf 1032 celkem: Podpora ostatních produkčních č 0,00 804 950,00 804 950,00 * Org: 0020 celk...