MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 01 Hořice
<br> Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Hořice na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 — 2020
<br> Město Hořice zveřejňuje schválené rozpočty příspěvkových organizací města Hořice na rok 2018 včetně jejich střednědobých výhledů rozpočtů na období 2019 — 2020 <.>
<br> Příloha č.1 — Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 (3 strany)
<br> Příloha č.2 — Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období 2019 _ 2020 (13 stran) — (muk e(dqýmm'cm?
<br> V Hořicích 22.ledna 2018
<br> XXXX XXXXXXX Město Hořice
<br> starosta města ;
<br> Vyřizuje: Městský úřad Hořice — finanční odbor,telefon 492 105 438 Schválené rozpočtyjsou zveřejněny na www.horice.org <.>
<br> Vyvěšeno dne: N "11“ 2913
<br> sejmuto dne:
<br> 45?
<br> školské PO 2018 schválené
<br> Schválené rozpočty školských příspěvkových organizací na rok 2018
<br> v tis.Kč Název příspěvkové organizace MŠ Na Habru MŠ Husova MŠ Pod Lipou ZS ? MS Na Daliborce Název položky Účet Č.Předpoklad SR 2018 Předpoklad SR 2018 Předpoklad SR 2018 Předpoklad SR 2018 pol.1212017 1212017 1212017 ' 1212017 Spotřeba materiálu 501 700 730 800 800 465 500 240 240 Spotřeba energie 502 250 240 438 440 165 175 810 800 Spotřeba jiných neskladovatelných 503 dodávek,_ Prodané zboží 504 4 Opravy a udržování 511 5 155 160 150 150 100 200 390 430 Cestovné 512 6 2 2 2 Náklady na reprezentaci 513 7 2 2 2 3 2 2 Ostatní Služby 518 8 191 185 250 250 241 178 265 260 Mzdové náklady 521 9 65 65 280 280 25 36 190 180 Zákonné sociální pojištění 524 1D 19 17 95 92 9 12 64 64 Jiné sociální pojištění 525 11 2 2 Zákonné sociální náklady 527 12 1 2 13 20 1 1 65 65 Jiné sociální náklady 523 13 3 '“ 3 Účty 538,547,557,569 14 Ostatní náklady z činnosti 549 15 34 28 30 31 8 8 35 35 Odpisy DHM a DNM 551 16 101 101 92 160 70 87 165 164 Náklady z drobného dlouhodobého 558 17 50 32 60 23 43 40 290; 260 majetku Náklady celkem (třída 5 _ součet 18 1 568 1 562 2 212 2 253 1 131 1 241 2 517 2 501 pol.1-17) Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 19 Výnosy z prodeje služeb 602 20 410 420 500 520 320 320 " “ Výnosy z pronájmu 603 21 6 6 25 30 Výnosy z prodaného zboží 604 22 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 23 246 255 231 210 136 140 270 280 Výnosy z prodeje materiálu 644 24 Kursové zisky 663 25 Čerpání fondů 648 26 38 20 20 50 14 120 140 140 Ostatní výnosy z činnosti 649 27 18 6 5 6 Tržby z prodeje DHM & DNM %156- 28 Úroky 662 29 1 1 1 1 1 1 2 1 Výnosy vybraných místních 672 30 855 860 1 474 1 460 660 660 2 080 2 050 institucí z transferů Výnosy celkem (třída 6 _ součet 31 1 568 1 562 2 23? 2 253 1 131 1 241 2 51? 2 501 pol.19-30) Hospodářský výsledek před 32 25 zdaněním (pol.31-18) Daň z příjmů 591 33 Hospodářský výsledek po zdanění 34 Zš“ „„__W_ (+/-) (pol.32-33) L 0 vlastní FR — vlastní RF — vlastní FR — požadavky 100.000 100.000 140.000 rekonstrukce oprava oprava zahrady podlahy Sborovny
<br> ;;ésto Hořice
<br> “WV [
<br> Na Habru
<br> Předpoklad SR 2018 1212017
<br> vlastní FR 160.000 opravy podlah
<br> vlésto Hořice-Tv
<br> školské PO 2018 schválené
<br> v tis.Kč
<br> adní umělecká Dům dětí a cla Iádeže
<br> Komenského olní jídelna
<br> Předpoklad SR 2018 Předpoklad SR 2018 Předpoklad SR 2018 Předpoklad SR 2018 1212017 1212017 1212017 1212017
<br> 5 81 2 31 1 1 1
<br> Vlastní FR: vlastní FR — 188.000 vlastní r.— vlastní r.— 1?0-000 PC rekonstr.umývárny 70.000 nábytek,30.000 “Gema nádobí,85.000 80.000 hudební nástroje,oprava výměna el.rozvadéče,50.000 notový střechy a 90.000 krouhač archiv okapů
<br> zeleniny
<br> neškolské PO 2018 schválené
<br> Schválené rozpočty neškolských příspěvkových organizací na rok 2018 v tis.Kč.„.„,<.> Dům kultury Sportovní zařízení Městská Sociální služby Nazev prispevkove organizace Koruna města Hořice nemocnice Hořice města Hořice Název položky Účet Č.Předpoklad SR 2010 Předpoklad SR 2013 Předpoklad SR 2013 Předpoklad SR 2013 pol.1212017 1272017 1212017 1272017 Spotřeba materiálu 501 1 100 100 820 800 11 500 11 000 890 890 Spotřeba energie 502 2 320 350 2 300 2 400 4 000 3 535 3 100 3 200 Spotřeba vody 503 3 900 900 Prodané zboží 504 4 Opravy a udržování 511 5 100 100 460 300 1 800 2 000 200 300 Cestovné 512 5 5 5 1 2 78 75 4 10 Náklady na reprezentaci 513 7 15 15 4 4 10 10 3 3 Ostatní 3|užby 518 3 1 520 1 609 650 700 3 100 3 100 5 300 5 700 Mzdové nák|ady 521 9 1 450 1 530 4 780 5 490 41 000 45 000 ' 18 500 21 300 Zákonné sociální pojištění 524 10 492 550 1 430 1 520 13 900 15 000 5 324 7 242 Ostatní sociální pojištění 525 1 1 5 6 155 150 78 89 Zákonné sociální náklady 527 12 65 72 85 110 520 900 372 430 Ostatní sociální náklady 523 13 9 9 200 200 Účty 538,547,557,569 Jiné ostatní služby 540 14 120 120 15 14 90 90 110 110 Odpisy DHM a DNM 551 15 110 1 450 500 1 000 1 100 Nákjady z drobného 553 15 50 100 150 130 500 500 200 200 dlouhodobého majetku Náklady celkem (třída 5 ; součet 17 4 351 4 715 13 095 12 970 77 953 32 550 35 351 39 674 pol.1-16) ___ Tržby ...