Návrh rozpočtu na rok 2018 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> PŘÍJMY 231 10 položka
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> (v tis.Kč)
<br> Upravený
<br> rozpočet 2017
<br> (v tis.Kč)
<br> Návrh
<br> rozpočtu 2018
<br> (v tis.Kč)
<br> 1 Příspěvky členů (2,-Kč/obyvatel) 41,0 41,0 41,0
<br> 2
<br> Neinvestiční dotace od obcí a KrÚ na komunální
<br> techniku 0,0 216,0 0,0
<br> 3
<br> Investiční dotace od obcí a KrÚ na komunální
<br> techniku 0,0 311,0 0,0
<br> 4
<br> Investiční dotace od obcí a KrÚ na
<br> velkoprostorový XXXX X,X XXX,X X,X
<br> 5 Celkem příjmy 41,0 858,0 41,0
<br> 6
<br> 7 Financování z prostředků z minulých let 9,0 8,4 12,0
8
<br> 9 VÝDAJE 231 10
<br> 10 Běžné výdaje
<br> 11 Ostatní osobní náklady 18,0 18,0 18,0
<br> 12 Zákonné pojištění zaměstnavatele 0,4 0,4 0,4
<br> 13 Služby pošt 1,0 1,0 1,0
<br> 14 Servisní služby na program Fenix a Flux 5,0 5,0 5,0
<br> 15 Ostatní služby 7,0 7,0 7,0
<br> 16 Pojištění majetku 3,0 5,0 6,0
<br> 17 Opravy odpočívadel 10,0 8,0 10,0
<br> 18 Příspěvek pro MAS 1,0 1,0 1,0
<br> 19 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,0
<br> 20 Komunální technika 0,0 529,0 0,0
<br> 21 Velkoprostorový XXXX X,X XXX,X X,X
<br> 22 Rezervy 2,6 0,0 2,6
<br> 23 BV celkem 50,0 866,4 53,0
<br> 24
<br> 25 Výdaje běžné a kapitálové celkem 50,0 866,4 53,0
<br> Komentář:
<br> ř.č.1 Členské příspěvky obcí ve výši 2,- Kč/obyvatel
<br> ř.č.15
<br> ř.č.17 Pojištění turistických odpočívadel a velkoprostorového stanu <.>
<br> ř.č.18 Výdaje na případné opravy odpočívadel
<br> ř.č.19 Členský příspěvek MAS pro rok 2018 1 000Kč/rok <.>
<br> Roční autorský poplatek a servisní služby Asseco a.s.Praha,program Fenix a Flux (účetnictví,rozpočet <,>
<br> mzdy)
<br> Předpoklad finančních prostředků na účtě na konci roku 2017 60 tis.Kč.Upravený rozpočet informuje o
<br> předpokládaném plnění rozpočtu roku 2017 <.>
<br> 08.11.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Usnesení:
<br> Valné shromáždění schvaluje návrh rozpočtu svazku na rok 2018:
<br> Příjmy: 41,0 tis.Kč
<br> Výdaje: 53,0 tis.Kč
<br> Schodek: 12,0 tis.Kč krytý třídou 8 - financování
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXX
<br> předseda správního výboru
<br> Valné shromáždění schvaluje členské příspěvky pro rok 2018 ve výši 2,-Kč/obyvatel <.>
<br> Potvrzujeme,že Oznámení o konání valného shromáždění svazku obcí Mikroregion Poličsko spolu
<br> s návrhem rozpočtu na rok 2018 bylo zveřejněno na úřední desce členské obce a v elektronické podobě
<br> způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br> 08.11.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> v tis.Kč
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2017
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok
<br> 2018
<br> Návrh
<br> výhledu
<br> 2019
<br> Návrh
<br> výhledu
<br> 2020
<br> Návrh
<br> výhledu
<br> 2021
<br> 1 PŘÍJMY
<br> 2 Členské příspěvky obcí 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
<br> 3 Dotace od obcí a KrÚ na komunální techniku 667,0 0,0 527,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4 Dotace od obcí a KrÚ na velkoprostorový XXXX X,X X,X XXX,X X,0 0,0 0,0 0,0
<br> 5 Dotace od obcí a KrÚ na turistická odpočívadla 446,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 6 Příjmy celkem 1 154,5 41,0 858,0 41,0 41,0 41,0 41,0
<br> 7
<br> 8 VÝDAJE
<br> 9 Ostatní osobní náklady,zákonné pojištění 18,3 18,4 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4
<br> 10 Služby pošt,materiál,ostatní režijní výdaje 5,0 10,6 5,0 10,6 10,0 10,0 10,0
<br> 11 Servisní služby na program Fenix a Flux 5,4 5,0 5,4 5,0 5,0 5,0 5,0
<br> 12 Příspěvek pro MAS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
<br> 13 Bankovní poplatky 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
<br> 14 Rezervy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 15 Pojištění majetku svazku 3,2 3,0 5,5 6,0 5,0 5,0 5,0
<br> 16 Výdaje na komunální techniku 667,0 0,0 527,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 17 Výdaje na vybudování turistických odpočívadel 446,5 0,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 18 Výdaje na opravy odpočívadel 0,0 10,0 0,0 10,0 8,0 8,0 8,0
<br> 19 Výdaje celkem 1 148,4 50,0 854,2 53,0 49,4 49,4 49,4
<br> 20
<br> 21 Saldo příjmů a výdajů -6,1 9,0 -3,8 12,0 8,4 8,4 8,4
<br> 22
<br> 23 Stav běžných finančních prostředků k 31.12.54,0 45,0 57,8 45,8 37,4 29,0 20,6
<br> Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu vyplývá z ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů.Výhled je pomocným nástrojem svazku pro střednědobé finanční plánování jeho rozvoje.Obsahuje
<br> souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.Cílem výhledu je poskytnout informace o finančních možnostech svazku v
<br> nejbližších letech <.>
<br> 14.11.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní svazku
Bc.XXXXXXX XXXXXX předseda správního výboru
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> Výdaje
<br> Valné shromáždění schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021 <.>
<br> Příjmy
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 až 2021 vychází z možností a plánů svazku.Dotace do výhledu
<br> nenavrhujeme,protože nemáme v této chvíli žádné přísliby nebo smlouvy na tyto finance <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu výdajů vychází z finančních možností svazku.Výdaje jsou navrhovány dle každoročních
<br> opakovaných činností (mzdové výdaje,pojištění majetku,opravy odpočívadel,ostatní služby,příspěvek MAS Poličsko,aj.)
<br> Potvrzujeme,že návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce členské obce a v elektronické podobě způsobem
<br> umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br> 14.11.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní svazku
Bc.XXXXXXX XXXXXX předseda správního výboru