Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(IČO 49455168)
<br> Součtové porovnánídílčích odběratelských vyúčtovánicen Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 23.297 22.644 0.853 2.700 2.731 43.031 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.069 12.730 0.339 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzata+odpadní voda předaná mil.Kč 7.299 7.010 0.289 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie mil.Kč 1.978 1.960 41002 2.339 2.368 43.029 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.951 0.924 0.027 0.361 0.363 -0.002 2.Energie mil.Kč 12.975 13.038 4.063 11.803 11.630 0.173 21 - elektrická energie mil.Kč 12.914 12.978 41.064 10.812 10.655 0157 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.061 0.050 0.001 0.991 0.975 0.016 3.My XXX.Kč X.XXX X.XXX X.051 10.867 10.809 0.058 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 4.143 4.089 0.054 7.974 7.935 0.039 3.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 1.638 1.841 -0.003 2.093 2.874 0.019 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 83.594 73.481 10.113 67.213 65.241 1.972 4.1 - odpisy mil.Kč 28.202 28.805 -0.603 40.570 40.698 -0.12B 4.2 - opravy infrastmktumlho majetku mil.Kč 55.392 44.676 10.716 26.643 24.543 2.100 4.3 - nájem infrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4,4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provozní náklady mil.Kč 15.522 16.975 »1.453 17.458 18.140 0.682 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.579 1.127 41.548 52 - ostatní provozní náklady exlemí mil.Kč 5.028 4.942 0.085 7.400 7.393 0007 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 10.494 12.033 -1.539 9.479 9.520 -0.141 6.Finanční náklady mil.Kč 0.349 0.354 41.005 2.686 2.692 0.006 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.155 0.000 41.155 8.Výrobní režie mil.Kč 15.980 16.945 0.965 4.336 4.627 0.291 9.Správní režie mil.Kč 15.423 14.900 0.523 12.433 13.031 0.598 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 172.921 184.067 8.854 129.341 128.901 0.440 A Hodnota infrastrukturmpodte VUME mil.Kč 4567.09 4690.00 -22.91 3761.43 3750.00 11.43 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 111.63 110.00 1.53 49.27 50.00 -D.73 C Počet pmoovníků osob 105.60 107.60 -2.00 58.00 57.00 1.00 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5.182 4.950 0.232 E - ztoho domácnosti mit.m3 3.281 3.300 -0.019 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 2.858 2.832 0.026 G - ztoho domácností mi|.m3 1.998 1.900 0.098 H Voda srážková fakturovaná mil.rn3 0.529 0.550 -0.021 | Voda odpadní čištěná mil.m3 6.048 8.000 0.048 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.325 0.312 0.013 K Pilná nebo odpadní voda předaná mi|.m3 0.000 0.000 0.000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné & stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulaoe Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/ms 33.37 33.14 0.23 35.19 33.11 0.07 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 172.921 154.067 8.854 129.341 128.901 0.440 13.Kaškulační zisk mil.Kč 11.549 12.153 -0.604 3.438 3.673 —0.237 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 6.68 7.41 4173 2.86 2.85 -o.19 15.- z ř,13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 184.470 176.220 8250 132.777 132.574 0.203 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.rn3 5.182 4.950 0.232 3.387 3.382 0.005 18.CENA pro vodné,stočné KčJmB 35.60 35.60 0.00 39.20 39.20 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH KčJm3 40.94 40.94 0.00 45.08 45.08 0.00 Tvorba rpáni Tvorba erpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXX.XXX XXX.XXX XX.040 55.007 Tvorba prostředků od r.2009 mii.Kč 489.120 326080 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 864.022 455.957.\\ ix Vypracoval: lng.Michaela Hofmanov; \\WK Datum: 22.4.2018 ]"W Kontrolovatr Ing.XXXX XXXXXXXX „l.-(M \\ Schválil: Jan Cabai [ A ' Telefon: 519304625 T \) E-mail: hofmanovagvak-bmz“ V