Základní škola Velký Šenov,příspěvková organizace
<br> ROZPOČET NA ROK 2018
<br> v ?oslední úprava rozpočtu 2017 (zřizčíslo 11.Aktuální předpoklad skutečnosti roku 2017 Rozpocet 2017 ze dne 7112017111130 ze dne 10112017) (ke dni 31.12.2017) ROK 2018
<br> prostředky prostředky KU pmsiředky prostředky KU prostředky prostředky KU prostředky prostředky KU města ÚK CELKEM města ÚK CELKEM města UK CELKEM města UK
<br> 4 145 50“ 12 474 485 16 619 985 4 217 500l 12 566 312 16 783 812 4 217 5011 12 566 312.16 783 312 4 307 000 12 600 000 16 907 000
<br> CELKEM
<br> Výnosy celkem |př1'5pěvek zřizovatele - provozni 2 850 000 2 850 000|„ 2 850 000 2 850 000 z 850 000 2 850 mol 2 900 000 2 900 000
<br> přispěvek zřizovaielc - účelový (s vyúčtováním) 0 d 20 000 20 000 20 000 20 0001 20 000 20 000
<br> provozni dotace zjiných zdrojů 0 12 474 485 12 474 485 O 12 566 312 11 566 312 0 12 566 312 12 566 312 0 12 600 000 12 600 000
<br> zúčtování 403 do výnosů 0 O' 0 0 O O' O (] zapojení fondů do výnosů 234 00 234 (ml 235 000 235 000 235 000 235 000| 294 00 294 0001 výnosy z prodeje služeb 914 000 914 000| 955 50 955 500 955 500 955 SOUI 945 000 945 000 výnosy a pronájmu 23 000 23 (mol 17 000 17 000 17 000 17 000| 15 000 15 00 vlastní výkony OI 0 _ 0' 0 OI 0 4
<br> ostatní Výnosy 124 500 124 5001 140 000 140 004 140 000 140 0001 133 000 133 004
<br> Náklady celkem 4 145 5001 12 474 435 15 519 985 4 217 500 12 566 311 16 783 512 4 217 5001 12 566 312 16 783 812 4 307 000 12 600 000 15 907 004
<br> osobní náklady 302 000 9 004 950 9 306 9501 308 000 9 041 365 9 349 365 308 000 9 041 365 9 349 365 365 000 9 100 000 9 465 004
<br> zákonné odvody z mezd 78 000 3 267 395 3 345 395 79 000 3 254 093 3 333 093 79 000 3 254 093 3 333 093 93 000 2 366 000 s 2 459 004
<br> odpisy 59 00 0 59 [100] 53 000 0 53 0011 53 000 0 53 000' 75 000 75 004
<br> energie - 836 000 0 886 004 937 000 l 0 937 004 937 000 O 937 0001 940 000 940 004
<br> spotřeba materiálu 1 380 000 98 000 1 473 000| ] 455 000 94 353 I 549 353 l 455 000 94 353 1 549 353! l 512 000 1 5l2 004
<br> opravy a udržování 517 000 0 517 000| 530 000 0 530 004 530 000 0 530 00 387 000 387 004
<br> náklady 1 drobného dlouhodobého majetku 220 000 52 l20 272 HDI 237 000 55 620 292 624 237 000 55 620 292 62 175 500 100 000 275 504
<br> ostatní náklady 703 500 52 020 755 520! 618 500 110 881 739 381 618 50 120 881 739 381 759 500 l 034 000 1 793 504
<br> Zpracoval: Dáša Nm:amú.hospodářka školy Stama-ni zástupce: Mgr.Hafana Čápová,ředitelka školy Ve Velkém Šenově.dne 6.1.2018
<br> Základnš škola Velký 309100 %
<br> Mírové nám.440 40733 Vašký a'“ IC: 472 7 ' 630

Mateřská škola Velký Šenov,příspěvková organizace
<br> ROZPOČET NA ROK 2018
<br> Rozpočet 2017
<br> Poslední úprava rozpočtu 2017 č 1
<br> Aktuální předpoklad skutečnosti roku 2017 (ke dni31v112017)
<br> Rozpočet 2018
<br> prostředky prostředky KU
<br> města UK CELKEM
<br> prostředky města
<br> prostředky KU UK
<br> CELKEM
<br> prostředky města
<br> prostředky KU UK
<br> CELKEM
<br> prostředky prostředky KU
<br> města ÚK.CELKEM
<br> Výnosy celkem
<br> 1 295 950I 3 564 356 4 858 306
<br> 1 268 950
<br> 3 772 9301
<br> 5 041 380
<br> l 2611 9501
<br> 3 564 356
<br> 4 333 306
<br> l 319 950 4 645 291 5 965 241
<br> přispěvek zřizovatele - provozní
<br> 860 000 860 000
<br> 860 000
<br> 860 000
<br> 860 000
<br> 0
<br> 860 000
<br> 875 000
<br> 575 000|
<br> přispěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)
<br> "1
<br> 3 772 930
<br> 3 772 938
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> '1
<br> bpm—vazal dotace ?.jiných zdrojů
<br> 3 564 356 3 564 3561
<br> 0
<br> 0
<br> 3 564 356
<br> 3 564 356
<br> 4 645 291 4 645 291|
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> "|
<br> zapojeni fondů do výnosů
<br> 25 000 25 0001
<br> 25 000
<br> 25 000
<br> 25 000
<br> 25 000
<br> 25 000
<br> 25 000|
<br> výnosy z prodeje služeb
<br> 408 000 408 000'
<br> 383 000
<br> 383 000
<br> 383 000
<br> 383 000
<br> 419 000
<br> 419 000|
<br> výnosy z pronájmu
<br> "1
<br> 0
<br> 0
<br> U
<br> "|
<br> vlastni výkony
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> ostatni výnosy
<br> 950 9501
<br> 950
<br> 950
<br> 950
<br> 0
<br> 950
<br> 950 950'
<br> INákIady celkem
<br> 1 293 950 3 564 356 4 858 306
<br> | 268 950
<br> 3 772 930
<br> 5 041 830
<br> 1 156 569
<br> 3 564 356
<br> 4 820 925
<br> 1 319 950 4 645 291 5 965 241
<br> osobni náklady
<br> 112 000 2 594 420 2 706 420I
<br> 119000
<br> 2 754 522
<br> 2 873 522
<br> 117810
<br> 2 594 420
<br> 2 712 230
<br> 150 000 3 395 052 3 545 051I
<br> zákonné odvody z mezd
<br> 38 822 933 990 972 812
<br> 41 202
<br> 996 044
<br> 1 037 246
<br> 40 790
<br> 933 990
<br> 974 780
<br> 51 742 1 227 739 1 279 481
<br> odpisy
<br> 30 882 30 882
<br> 30 882
<br> 30 882
<br> 30 882
<br> 30 882
<br> 34 479 34 479l
<br> energie
<br> 316 000 316 (mm
<br> 297 290
<br> 297 190
<br> 294317
<br> 294 317
<br> 297 290 297 290
<br> spotřeba materiálu
<br> 574 300 35 946 610 246
<br> 542 712
<br> 22 364
<br> 565 076
<br> 537 285
<br> 573— 231
<br> 592 993 22 500 615 493I
<br> opravy a udržování
<br> 48 000 45 000
<br> 48 000
<br> 45 000
<br> 47 520
<br> 47 520
<br> 43 000 43 000
<br> náklady 2 drobného dlouhodobého majetku
<br> 20 500 20 500
<br> 36 4181
<br> 36 418
<br> 36 054
<br> 36 054
<br> 0 (]
<br> ostatni náklady
<br> 153 446 153 446
<br> 153 446
<br> 153 446
<br> 151 912
<br> 151912
<br> 150 446 150 446
<br> Zpracoval; Juka Žemlové Slatubámí zástupce; XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXX.M,<.> XX—X W;;

Středisko BaMH města Velký Šenov,příspěvková organizace
<br> ROZPOČET NA ROK 2018
<br> R02 očet Poslední úprava Aktuální předpoklad P rozpočtu 2017 (číslo skutečnosti roku 2017 ROK 2018 2017.<.>.<.>.) (kedni31.12.2017)
<br> mikam 14 752 14 7401 13 008
<br> 3 297 3 297 50
<br> zřizovatele - provozni 2 900
<br> zřizovalele - účelový (s vyúčtovánim)
<br> dotace z jiných zdrojů (např,ÚP)
<br> 403 do výnosů fondů do výnosů z prodeje služeb z pronájmu výkony výnosy celkem
<br> náklady
<br> odvody z mezd
<br> materiálu
<br> a udržování
<br> XXXX z drobného dlouhodobého majetku XXX
<br> náklady X M? 01
<br> Zpracoval: MM
<br> Statutární zástupce: