Základní škola Velký Šenov,příspěvková organizace
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2019-2020
<br> ROK 2019
<br> CELKEM
<br> ROK 2020
<br> CELKEM
<br> prostředky města
<br> prostředky KÚ ÚK
<br> prostředky města
<br> prostředky KÚ ÚK
<br> Výnosy celkem
<br> 4 277 000
<br> 12 600 000
<br> 16 877 000
<br> 4 284 000
<br> 12 900 0001
<br> 17 184 000
<br> Ipfíspěvek zřizovatele - provozni
<br> 3 097 000
<br> 0
<br> 3 097 000
<br> 3 098 000
<br> 0
<br> 3 098 000
<br> lpňspěvek zřizovatele — účelový (s vyúčtováním)
<br> 20 000
<br> 0
<br> 20 000
<br> 25 000
<br> O
<br> 25 000
<br> |provoznj dotace z jiných zdrojů
<br> O
<br> 12 600 000
<br> 12 600 000
<br> 0
<br> 12 900 000
<br> 12 900 000
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> O
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> zapojení fondů do výnosů
<br> 89 000
<br> 89 000
<br> 89 000
<br> 89 000
<br> výnosy z prodeje služeb
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> výnosy z pronájmu
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> vlastni výkony
<br> 870 000
<br> 0
<br> 870 000
<br> 870 000
<br> 0
<br> 870 000
<br> ostatní výnosy
<br> 178 000
<br> 0
<br> 178 000
<br> 179 000
<br> O
<br> 179 000
<br> Náklady celkem
<br> 4 277 000
<br> 12 600 000
<br> 16 877 000
<br> 4 284 000
<br> 12 900 000I
<br> 17 184 000
<br> osobní náklady
<br> 316 000
<br> 9 100 000
<br> 9416 000
<br> 320 000
<br> 9 600 000
<br> 9 920 000
<br> zákonné odvody z mezd
<br> 80 000
<br> 2 366 000
<br> 2 446 000
<br> 8l 500
<br> 2 496 000
<br> 2 577 500
<br> odpisy
<br> 70 000
<br> 0
<br> 70 000
<br> 70 000
<br> 0
<br> 70 000
<br> energie
<br> 887 000
<br> 0
<br> 887 000
<br> 898 000
<br> 0
<br> 898 000
<br> spotřeba materiál 0
<br> 215 000
<br> 0
<br> 215 000
<br> 216000
<br> 0
<br> 216 000
<br> opravy a udržování
<br> 550 000
<br> O
<br> 550 000|
<br> 550 000
<br> O
<br> 550 000
<br> náklady 2 drobného dlouhodobého majetku
<br> 192 000
<br> 100 000
<br> 292 000|
<br> 173 000
<br> 100 000
<br> 273 000
<br> ostatni náklady
<br> ] 967 000
<br> [ 034 000
<br> 3 001 000|
<br> 1 975 500
<br> 704 000
<br> 2 679 500
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXX,hospodám? škoiy Statutární zástupce: Mgr.XXXXXX XXXXXX,ředitelka školy Ve Velkém Šenově,dne X.1.2018
<br> M Základní škola Velky Bernov
<br> Okres Děčín MŠNVÉ nám 440 407 78 Velký »: “
<br> IČ: 472 74 63
<br> _f—isněvězavá “-

Mateřská škola Velký Šenov,příspěvková organizace
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2019-2020
<br> ROK 2019
<br> CELKEM
<br> ROK 2020
<br> CELKEM
<br> prostředky města prostředky KÚ ÚK
<br> prostředky města prostředky KÚ ÚK
<br> Výnosy celkem
<br> 1 784 945 5 109 82.0
<br> 6 894 765
<br> 4 498 692 5 365 311
<br> 9 864 003
<br> 'příspěvek zřizovatele _ provozní
<br> 948 000
<br> 948 000
<br> 988 650 0
<br> 988 650
<br> |příspěvek zřizovatele - účelový (s Vyúčtováním)
<br> 350 000 0
<br> 350 0001
<br> 3 000 000 0
<br> 3 000 000
<br> |provozru' dotace zjiných zdrojů
<br> 0 5 109 820
<br> s 109 820|
<br> 5365 311
<br> 5365311
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> 0 0
<br> 0|
<br> 0 0
<br> 0
<br> zapojeni fondů do výnosů
<br> 25 000 0
<br> 25 000|
<br> 25 000 0
<br> 25 000
<br> výnosy z prodeje služeb
<br> 460 900 0
<br> 460 9001
<br> 483 945 0
<br> 483 945
<br> výnosy z pronájmu
<br> 0 0
<br> 0
<br> O 0
<br> 0
<br> vlastní výkony
<br> 0 0
<br> 0
<br> 0 0
<br> 0
<br> ostatní výnosy
<br> 1 045 0
<br> 1 045
<br> 1 097 0
<br> 1 097
<br> Náklady celkem
<br> 1718 302 5109 82.0
<br> 6 828 122
<br> 4428 716 5365311
<br> 9 794 027
<br> osobni náklady
<br> 165 000 3 734 557
<br> 3 899 557
<br> 173 250 3 921 285
<br> 4 094 535
<br> zákonné odvody Z mezd
<br> 52120 1350 513
<br> 1 402 633
<br> 54 726 1 418 039
<br> 1 472 765
<br> odpisy
<br> 37 927 0
<br> 37 927
<br> 39 823 0
<br> 39 823
<br> energie
<br> 327019 0
<br> 327 019
<br> 343 370
<br> spotřeba materiálu
<br> 585 745
<br> 610 495
<br> 613 782
<br> 639 770|
<br> opravy a udržování
<br> 385 000 0
<br> 385 000
<br> 3 030 000 0
<br> 3 030 000|
<br> lnáklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 0 0
<br> 0
<br> O 0
<br> 01
<br> ostatni náklady
<br> 165491 (]
<br> 165 491
<br> 173 765 0
<br> 173 765
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXX Statutární zástupce: XXXXX XXXXXXXX
<br> / „A
<br> :“ XX:XX:XX ŠKOLA
<br> 0? 78 Velký Šenov okres Děčm —1—

Středisko BaMH města Velký Šenov,příspěvková organizace
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2019-2020
<br> ROK 2019 ROK 2020 celkem 12 605 12 820
<br> zřizovatele - provozni 2 900 2 900
<br> zřizovatele — účelový (s vyúčtovánim) dotace zjiných zdrojů (např.Úřad práce) 403 do výnosů fandů do výnosů : prodeje sšužeb z pronájmu výkony výnosy celkem náklady
<br> odvody z mezd
<br> materiáěu a udržování z drubne'ho dlouhodobého majezku
<br> náklady
<br> aw
<br> Statutární zú5tupce:

Město Velký Šenov,KEO-W 111_1321 UC19k
<br> zpracováno: 4.1.2018 strana: 1 11 _
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky02019 až 2021
<br> sumárně dle položek Datum sestavení 01.11.2017
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč 2019 2020 2021
<br> RozPočTovÁ OBLAST PŘÍJMÚ Celkem
<br> 1 DANOVÉ PŘÍJMY 25 600 25 700 25 300 A A 77100
<br> 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 4 900 _ 4800 4 700 14 400
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 250 250 250 750
<br> 4 PŘIJATÉ DOTACE '! 010 “i 010 1 010 3 030
<br> PŘÍJMY CELKEM 31 750 31 700 _31 760 95 200
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč 2019 2020 2021
<br> ROZPOČTOVÁ OBLAST VÝDAJÚ Celkem
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE.A A 25 350 25 450 25 550 76 350
<br> 6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ' 2 100 2 200 2 300 a 600
<br> VÝDAJE CELKEM *.27 450 27 550 27 850 02 950
<br> rozpočtový výhled v letech V Kč
<br> NAVRZENY ZPUSOB FINANCOVANI 2019 2020 2021 Celkem
<br> 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků n 2 092 1 892 1 692 5 675
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatýc 2 218 2 218 2 218 6 654
<br> 81 Financování z tuzemska celkem 4 310 4 110 3 910 ' 12 330
<br> FINANCOVÁNÍCELKEM 4310.4110 13910 12330