——O-becni úřad Světec |
<br> Cis dopor
<br> I' \_1 J
<br> Přílohy;
<br> 257 <.>
<br> Elektronicky podepsato
<br> Došlo; //Á/y/Ž//JJ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ' _ Áx/„fjýfýf/ýfwlftgr zpočtu Usteckého kraje na rok 2017 ;
<br> 3011201617:20:35
<br> Návrh-_mzpočtuzrúste'c ého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladus rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Uateckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatornich (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho: 14 772
<br> Běžné výdaje 13 324 Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: přýmy - výdaje -442
<br> fmtředky minulých let._ _ _ __ __ _Z_ _._ 250 _Úvěrqvýfámec 201612923 __ _._ _ __ __ -_ __ _ _ 44.1 _Splátka J_ÍSJÍDX úvěru 2011 - 20.14,<.> _ _ _ í _ _ :13? Salátísa listiny ývěrqvéhq rámce 2016 -_ 202.3 _ ; _ 732._ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 _ -80
<br> Pří'm _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Daňové příjmy,„3418 Nedáňové příjmy? 395 2,8 Kapitálové příjmy ' 78 _025 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> - neinvestiční transfery daňové příjmy.nedaňové příjmy
<br> kapitálové příjmy.investiční transfery
<br> Příjmý - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) gšší o 395 mil.Kč,_tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.K_č) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí CR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč.tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie _ 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> <.>,<,>,_,<,>.n i.Vzdělávání a školské služby 7 682 ? Doprava 2 570 _? Sociální věci 1 242 ' _ Zdravotnictví 471 Ě Činnost krajského úřadu 446 'i': ;,__ Kultura a ochrana památek 212 5345 Tělovýchova a zájmová činnost 370 |? " Územní rozvoj a cestovní ruch 385 L__%!_ Zemědělství,lesní a vodní hospodář— 3,3; ství a ochrana životního prostředí 75 j;___ __.<.> jm Činnost zastupitelstva 57 Č,<.> :- "',Krizové řízení,požární ochrana a," integrovaný záchranný systém 27 ' Rezerva 109 ' celkem 13 646
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám
<br> ;: Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> uKrajské dotační programy podpory dary a dotace “Stavby
<br>.<.> Dopravní obslužnost u Rezerva
<br>.Provozní výdaje
<br> 55,3 6,4 19,6 12,7 8,9 5,7 3,5 10,3 3,2 6,0 2,7 87,9 2,6 2,8 1,9 -27,8 0,6 24,9 0,4 3,6 0,2 20,6 1,1 48,1 100,00 8,2
<br>.Projekty spolufinancované z EU
<br> \: Nakup investičního majetku
<br> Běžné vý daje _ 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br>,v mil.Kč ! Návrh rozpočtu na rok 2017 | R oz XXX návrhu Změna Z tOhOí | rozpočtu navrhu „,Schválený na rok 2017 a rozpočtu roku Bezno | rozpočet h.| 'h 2017 proti vydaje Výdaje Výdaje na rok 2016 sc va ento o schválenému celkem obligatorní fakultativní rozpoc " rozpočtu roku roku 2016 2016
<br> Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financováni regionálního a soukromého školství ve výši
<br> 8011 mil.Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní...