Hospodaření obce Plavy 1- 12 /2009
<br> příjmy ZR RO UR čerpáno %
<br> tis tis.tis.tis <.>
<br> daň FOZČ 1750,0 -280 1470 1513,6 103,0
<br> daň FOSČ 350,0 299,3 85,5
<br> daň FO zvl.sazbou 120,0 130,7 108,9
<br> daň PO 2450,0 -750 1700,0 1683,3 99,0
<br> DPH 3600,0 -550 3050,0 2946,5 96,6
<br> daň z nemovitostí 400,0 391,9 98,0
<br> poplatky 45,0 39,8 88,4
<br> poplatek za likv.odpadu 500,0 515,8 103,2
<br> MŠ 20,0 32,3 161,5
<br> ZŠ 20,0 20,0 100,0
<br> knihovna 2,0 2,3 116,3
<br> SPOZ 0,0 3,0
<br> místní správa 5,0 19,6 392,2
<br> technické služby 2,0 3,9 196,3
<br> bytový fond 930,0 930,2 100,0
<br> nebytové prostory 425,0 426,3 100,3
<br> komunální odpad 20,0 13,2 66,1
<br> tříděný odpad 100,0 82,2 82,2
<br> stočné 125,0 121,0 96,8
<br> splátka plyn III.88,0 88,0 100,0
<br> hřbitov 15,0 6,3 42,0
<br> pronájem zaříz.zub.ordinace 200,0 200,0 100,0
<br> úrok KB 49,8 28,5 57,2
<br> dotace SR 168,2 168,2 100,0
<br> prodej pozemku 20,0 32,0 160,2
<br> dotace ÚP 0,0 224,3 224,3 224,3 100,0
<br> dotace volby 0,0 46,4 46,4 46,4 100,0
<br> dotace ÚP 1.etapa 0,0 75,0 75,0 75,0 100,0
<br> dotace SDH 0,0 2,8 2,8 2,8 100,0
<br> dotace ROP 7935,0 -114,96 7820,0 7820,0 100,0
<br> celkem 19340,0 -1066,5 18273,5 17866,5 97,8
<br>
<br> výdaje : ZR RO UR čerpáno %
<br> tis.tis.tis.tis <.>
<br> místní komunikace 850,0 -365,7 484,3 373,8 77,2
<br> dopravní oblužnost 97,0 97,3 100,3
<br> oprava kanalizace 62,0 41,9 67,7
<br> MŠ 705,0 669,2 94,9
<br> ZŠ 2501,0 500,0 3001,0 3413,4 113,7
<br> knihovna 40,0 40,3 100,7
<br> SPOZ 58,0 48,0 82,7
<br> sportovní zařízení - hliňák 130,0 -11,0 119,0 94,7 79,5
<br> bytový fond 400,0 417,9 104,5
<br> nebytové prostory 276,0 2071,4 2347,4 2377,5 101,3
<br> VO + MR 470,0 -120,0 350,0 340,1 97,2
<br> hřbitov 6,0 19,5 324,8
<br> technické služby 783,0 24,3 807,3 644,0 79,8
<br> komunální odpad 650,0 -100,0 550,0 534,7 97,2
<br> tříděný odpad 122,0 118,6 97,3
<br> veř.prostranství 220,0 -200,0 20,0 4,3 21,7
<br> PO + SDH 87,0 2,9 89,8 77,3 86,1
<br> místní správa 2230,0 -225,0 2005,0 1983,4 98,9
<br> příhraniční spolupráce 10,0 4,7 46,7
<br> příspěvky 371,0 115,0 486,0 269,9 55,5
<br> FZÚB 565,0 -355,0 210,0 208,5 99,3
<br> pojištění majetku 90,0 92,9 103,2
<br> nákup pozemku 50,0 9,4 18,8
<br> plynofikace 2300,0 -500,0 1800,0 1547,8 86,0
<br> volby EU 0,0 46,4 46,4 46,4 100,0
<br> přístavba sportoviště ZŠ Plavy 0,0 3181,2 3181,2 3181,2 100,0
<br> ostatní výdaje 267,0 598,5 865,5 0,0 0,0
<br> celkem 13340,0 4663,0 18003,0 16656,5 92,5
<br> financování ZR RO UR čerpáno %
<br> tis.tis.tis.tis <.>
<br> úvěr sportoviště 0,0 2825,0 2825,0 2825,0
<br> rezerva 0,0 3245,0 3245,0 0,0
<br> splátka úvěru -6000,0 0,0 -6000,0 -6000,0
<br> celkem -6000,0 6070,0 70,0 -3175,0
<br> ZR - základní rozpočet
<br> RO - rozpočtové opatření
<br>
<br>
<br> n á v r h
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLAVY ZA ROK 2009
<br>
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočtová
<br> opatření
<br>
Upravený
rozpočet
<br>
Plnění k 31.12.2009
<br> % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 9.215,0 -1.580,0 7.635,0 7.520,8 98,50 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 1.713,8 0,0 1.713,8 2.138,0 124,75 %
<br> Třída 3 – Kapitálová příjmy 308,0 0,0 308,0 320,0 103,90 %
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 8.103,2 233,4 8.336,8 8.336,8 100,00 %
<br> Příjmy celkem 19.340,0 -1.346,4 17.993,6 18.315,6 101,79 %
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 10.310,0 59,2 10.369,2 9.239,0 89,10 %
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 3.030,0 4.664,4 7.694,4 7.258,1 94,33 %
<br> Výdaje celkem 13.340,0 4.723,6 18.063,6 16.497,1 91,33 %
<br>
Saldo: Příjmy - výdaje
<br>
6000,0
<br>
-6.070,0
<br>
-70,0
<br>
1.818,5
<br>
<br>
Třída 8 - financování
<br> Splátka úvěru -6.000,0 0,0 -6.000,0 -6.000,0 100,00%
<br> Přijaté úvěry 0,0 2.825,0 2.825,0 2.825,0 100,00%
<br> Prostředky minulých let 0,0 3.245,0 3.245,0 2.491,9 76,86%
<br> Splátka fondů 0,0 0,0 0,0 -1.159,6
<br> Aktivní dlouhodobé operace 0,0 0,0 0,0 24,2
<br> Financování celkem -6.000,0 6.070,0 70,0 -1.818,5
<br>
Přebytek (-),ztráta (+)
<br>
0,0
<br>
0,0
<br>
0,0
<br>
0,0
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí u účetní obce ( výkaz FIN 2-12,Rozvaha) <.>
<br>
2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br>
2.1 Fond na zlepšení úrovně bydlení stav k 31.12.2009 143.185,51 Kč
<br>
Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech,výdaje fondu půjčky poskytnuté občanům;
v roce 2009 činily čerpané půjčky 50 tis.Kč <.>
Půjčky byly čerpány v období od 8/2009 <.>
<br>
2.2.Sociální fond stav k 31.12.2009 38.497,25 Kč
<br>
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne 1.1.2005
<br> 2.3.Modernizace MK v Plavech stav k 31.12.2009 511,34 Kč
<br>
<br>
<b...