Hospodaření obce Plavy 1-12/2007
<br>
<br>
<br>
<br> příjmy rozpočet rozp.opatření upr.rozpočet čerpáno %
tis tis.tis.tis <.>
<br> daň FOZČ 1500,0 1777,1 118,5
daň FOSČ 700,0 -200,0 500,0 381,6 76,3
daň FO zvl.sazbou 100,0 108,1 108,1
daň PO 1700,0 150,0 1850,0 1962,6 106,1
DPH 2500,0 406,7 2906,7 2972,9 102,3
daň z nemovitostí 400,0 390,0 97,5
poplatky 46,3 47,4 102,5
poplatek za likvidaci odpadu 500,0 475,3 95,1
MŠ 20,0 20,0 100,0
ZŠ 20,0 20,0 100,0
knihovna 2,0 2,3 114,8
místní správa 10,0 2,6 25,5
technické služby 10,0 5,6 55,9
bytový fond 700,0 38,5 738,5 746,0 101,0
nebytové prostory 410,0 65,8 475,8 476,2 100,1
komunální odpad 30,0 39,5 131,5
tříděný odpad 80,0 93,1 116,3
Stočné 90,0 13,5 103,5 103,5 100,0
splátka plyn III.106,0 106,0 100,0
hřbitov 20,0 20,6 103,0
Pronájem zař.zub.ordinace 200,0 50,0 250,0 250,0 100,0
úrok KB 30,0 35,0 65,0 65,1 100,2
dotace SR 153,7 153,7 100,0
prodej pozemků 20,0 21,8 108,8
SPOZ 0,0 31,5 31,5 36,4 115,6
dotace PÚ 0,0 107,7 107,7 107,7 100,0
dotace SDH 2,055 2,1 2,1 100,0
ostatní příjmy 0,0 65,2 65,2 126,3 193,7
celkem 9348,0 766,0 10114,0 10513,4 112,5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
výdaje : rozpočet rozp.opatření upr.rozpočet čerpáno %
tis.tis.tis.tis <.>
<br> místní komunikace 2182,0 47,0 2229,0 2129,8 95,5
dopravní obslužnost 96,5 96,5 100,0
oprava kanalizace 172,0 84,5 256,5 253,7 98,9
MŠ 378,6 366,1 96,7
ZŠ 679,5 23,0 702,5 671,6 95,6
knihovna 39,0 35,8 91,9
SPOZ 55,0 57,5 112,5 102,4 91,0
sportovní zařízení 100,0 2,5 2,5
zubní středisko 13,5 13,5 13,5 100,0
bytový fond 680,0 103,0 783,0 769,2 98,2
nebytové prostory 366,0 285,9 78,1
VO + MR 310,0 173,0 483,0 482,0 99,8
hřbitov 110,0 50,0 160,0 162,8 101,7
technické služby 632,0 70,2 702,2 637,2 90,7
komunální odpad 610,0 20,0 630,0 636,1 101,0
veřejné prostranství 20,0 0,0 0,0
PO + SDH 242,5 58,4 24,1
místní správa 1789,0 -26,0 1763,0 1660,7 94,2
Spolupráce Polsko 10,0 3,3 32,7
příspěvky 123,0 150,3 273,3 137,5 50,3
FZÚB splátka 65,0 65,2 100,3
pojištění majetku 90,0 89,8 99,7
vratka volby 0,0 41,5
vratka plyn 0,0 20,0
ostatní výdaje 597,9 597,9 0,0
celkem 9348,0 766,0 10114,0 8721,3 93,3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLAVY ZA ROK 2007
<br>
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočtová
<br> opatření
<br>
Upravený
rozpočet
<br>
Plnění
<br> k 31.12.2007
<br> % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 7.446,3 355,7 7802,0 8115,8 104,02 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 1.422,0 250,5 1672,5 1.737,2 103,87 %
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 326,0 50,0 376,0 367,2 97,66 %
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 153,7 109,7 263,4 263,4 100,00 %
<br> Příjmy celkem 9348,0 765,9 10.113,9 10.483,6 103,66 %
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 9113,0 206,4 9.319,4 7.792,3 83,61 %
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 235,0 559,5 794,5 826,6 104,04 %
<br> Výdaje celkem 9348,0 765,9 10.113,9 8.618,9 85,22 %
<br>
Saldo: Příjmy - výdaje
<br>
0,0
<br>
0,0
<br>
0,0
<br>
1.864,7
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí u účetní obce ( výkaz FIN 2-12,Rozvaha) <.>
K překročení plnění daňových příjmů o 4,02 % došlo z důvodů vyššího výnosu na daních v měsíci 12/2007
oproti ostatním obdobím roku 2007.Překročení nedaňových příjmů o 3,87 % vzniklo především vyšší
realizací příjmů z úroků vkladů,příjmů EKO-KOM a z pronájmů <.>
Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků byly o 9 tis.nižší oproti rozpočtu <.>
<br> Běžné výdaje – nedočerpané rozpočtované výdaje v paragrafu sportovní zařízení,nebytové prostory,technické
služby,ostatní finanční operace a ostatní činnost <.>
<br> Kapitálové výdaje – výdaje byly překročeny o 4,04 % <.>
<br>
2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br>
2.1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2007 129.763,94 Kč
<br>
Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech <.>
<br> 2.2 Fond na zlepšení úrovně bydlení stav k 31.12.2007 574.268,06 Kč
<br> Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech,výdaje fondu půjčky poskytnuté
občanům; v roce 2007 činily schválené půjčky 360 tis.Kč <.>
Půjčky byly čerpány v období od 6/2007 <.>
<br>
<br> 2.3.Sociální fond stav k 31.12.2007 14.889,78
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne
1.1.2005
<br>
<br> 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
<br>
Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření
celkem
<br> Mateřská škola 15.525,92 Kč 0 0 0
<br> Základní škola 11.660,- Kč 0 0 0
<br> Celkem 27.185,92 Kč 0 0 0
<br>
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou
založeny u účetní obce <.>
<br>
4) Vyúčtování finančních vztahů ke s...