Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Středisko volného času Skutečnost minulý rok ugkizgllnyíllgzrgzžet Rozpočet na XXXX XXX Náklady XXXX XXXX XXXX hlavní doplňková hlavni doplňková hlavni doplňková _ činnost činnost činnost činnost činnost činnost “Spotřeba materlalu ___ —— - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,pořízení drob.majetku.<.> 438 310 5 839l 482 000 5 000 450 000 5 000 PHM Spotřeba energie celkem 176 332 4 630 178 006 4 770 200 000 4 950 - elektrické energie 55 590 1 407 66 630 1 370| 70 000 1 400 - plyn - voda 4 868 130! 10 639 700.20 000 750 - teplo 115 874 3 093 100 737 2 700 110 000 2 800 Náklady na prodej zboži 9 385 16 000 Opravy a udržování 56 559 30 000 30 000 Cestovné 25 576 20 000 20 050 Náklady na reprezentaci 35 923 40 000 50 000 Nákup služeb 1 408 560 2 003 1 680 000 2 000 1 685 000 2 000 - nájemné 825 200 480 000 490 000 - ostatní služby 583 360 2 003 1 200 000 2 000 1 195 000 2 000 Osobní náklady celkem 3 191 158 10 060 3 728 400 10 000 4 135 000 10 000 - platy zaměstnanců 1 741 349 1 500 1 940 000 2 240 000 - OON ' 753 585 8 050 1 032 100 10 000 1 035 000 10 000 - náhrady mzdy za dočasnou pracovni neschopnost **) - zákonné pojištění - sociální a zdravotní pojištění 599 478 510 659 300 761 600 - zákonné pojištění - KOOPERATIVA 24 205 25 000 25 000 - jiné sociální náklady - FKSP a další náklady související s prac.poměrem 72 541 72 000 73 400 Odpisy dlouhodobého majetku 50 50 50 Daň silniční 575 Finanční náklady (úroky úvěrů) Jiné daně a poplatky 350 Ostatní náklady 5 872 10 000 0 Náklady na pořízení dlouhodobého drobného majetku 150 257 6 970 150 000 80 000 Náklady celkem 5 489 522 38 887 6 318 456 37 770 6 650 100 21 95_0 Zpracoval dne: 8.12.2017 __ _ __ _ Jméno a podpis: XXXXX XXXXXXXX **) Nebudezahrnuto v návrhu rozpočtu na XXXX XXX
<br> Rozpočet na rok XXXX
<br> Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Název příspěvkové organizace: Středisko volného času Skutečnost minulý rok Upraveny míza“ aktualniho Rozpočet na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnková hlavní činnost dOPIňKOVá hlavní činnost doplňková cmnost činnost činnost Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb 2 192 466 500 2 250 000 2 300 000 Výnosy z pronájmu 48 885 55 000 60 000- Výnosy za prodané zboží 16 511 20 000 Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů - celkem 92 140 0 120 000 0 120 000 0- - fond investiční - fond rezervní 49 703 60 000 50 000 - fond odměn 42 437 60 000 70 000 - FKSP Výnosy z přijatých transferů - celkem 3 087 824 0 3 728 356 0 4130 000 0 - příspěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 699 950 779 950 1 079 950 - přispěvek zřizovatele na odpisy 50 50 50 - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz 25 000 25 000 50 000 - účelově určený příspěvek zřizovatele na investice - výnosy z přijatých transferů z ostatních USC (JMK) - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> ) 2 154 530 2 350 460 2 400 000 - výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> ) 208 294 572 896 600 000 Úroky 100 100 Jiné ostatní výnosy 167 839 220 000 100 000 Investiční část dotací,kromě investiční dotace zřizovatele Výnosy celkem 5 540 269 65 896 6 318 456 75 0001 6 650 100 60 000I Výsledek hospodaření před zdaněním 50 747 27 009 0 37 230| 0 38 050 V'sledek hos odaření za hlavní i do Iňkovou činnost řed zdaněním
<br> Zpracoval dne: 8.12.2017
<br> Jméno: XXXXX XXXXXXXX
<br> Podpis: