původní
k 25.10
POLOŽKOVĚ ( uvedeno v celých tis.Kč )
Číslo účtu P o l o ž k a Rozpočet Po úpravě Skutečnost Plnění Návrh RO 2018 Návrh RO 2018 Návrh RO 2018 Návrh RO 2018
2017 2017 k 31.8.2017 v % 1 pr.koup 1 pr.koup+1řidič 1 pr.koup+2řidiči
50102,31,32,34,35 Spotřeba materiálu 1350 1350 1064 78.81 1265 1265 1265 1265
50133 Spotřeba DHM 90 90 17 18.89 80 80 80 80
50104.34 Spotřeba PHM 450 450 301 66.89 450 450 450 450
50241 Spotřeba el.energie 850 850 462 54.35 890 890 890 890
50242 Spotřeba vodné stočné 120 120 100 83.33 150 150 150 150
50244 Spotřeba plynu /teplo/ 90 90 49 54.44 90 90 90 90
51102,32,33 Opravy vozidel a strojů 140 430 334 77.67 300 300 300 300
51134 Opravy ostatní+budov 50 50 13 26.00 160 160 160 160
51846 Revize,TK,70 70 58 82.86 50 50 50 50
51831 Spoje 90 90 43 47.78 70 70 70 70
51803.33 Pojistné 120 120 130 108.33 165 165 165 165
51844 Praní prádla /koupaliště/ 30 30 15 50.00 20 20 20 20
51849 Oprava a údržba PC 20 20 26 130.00 60 60 60 60
51811,16,34,41,51 Ostatní služby /poplatky,deratizace….<.> / 320 320 393 122.81 350 350 350 350
51817.47 Stravování 180 180 130 72.22 210 210 210 210
51848 Školení,cestovné 20 20 2 10.00 15 15 15 15
51815.53 Likvidace TKO 450 160 222 138.75 370 370 370 370
52101,02,31,32 Mzdové náklady 5450 5650 3519 62.28 6814 7018 7259 7499
52134 Ostatní osobní náklady 120 120 76 63.33 192 192 192 192
52435.5253 Odvody /soc.a zdr.poj./ 1856 1921 1177 61.27 2312 2381 2463 2545
525 FKSP 82 113 70 61.95 136 140 145 150
531.538 Daně a ostatní náklady 30 30 16 53.33 60 60 60 60
55130 Odpisy NIM a HIM 492 574 476 82.93 599.867 599.867 599.867 599.867
591 Odpisy zametací stroj 459 459 306 66.67 458.832 458.832 458.832 458.832
Výdaje celkem 12929 13307 8999 67.63 15,268 15,545 15,873 16,200
Návrh RO 2018
60231,32,50,51,644,48 Příjmy z hlavní činnosti 1720 1720 1564 90.93 1,708 1,708 1,708 1,708
60201.02 Příjmy z doplňkové činnosti 210 210 107 50.95 222 222 222 222
67203 Příspěvek města na provoz 8500 8878 5741 64.67 10,299 10,576 10,904 11,231
60234 Příkazní smlouva - odpady 210 210 138 65.71 210 210 210 210
60241 Příkazní smlouva - byty 270 270 180 66.67 270 270 270 270
67202 Příspěvek úřadu práce na VPP 1560 1560 1009 64.68 2,100 2,100 2,100 2,100
Odpisy zametací stroj 459 459 306 66.67 459 459 459 459
12929 13307 9045 15,268 15,545 15,873 16,200
Příjmy+dotace celkem 15267.699 277+ 605+ 932+
Zisk 0.00 Navýšení Navýšení Navýšení
<br> Datum: …………… Vypracoval a předkládá:
XXXXXXXX XXXXXX
<br>
schválený
Rozpočet Technické služby města Jablonné v Podještědí na rok 2018
POLOŽKOVĚ ( uvedeno v celých tis.Kč )
Číslo účtu P o l o ž k a Rozpočet Po úpravě Skutečnost Rok 2018
2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017
50102,31,32,34,35 Spotřeba materiálu 1350 1350 1062 1249
50133 Spotřeba DHM 90 90 33 80
50104.34 Spotřeba PHM 450 450 441 450
50241 Spotřeba el.energie 850 850 709 890
50242 Spotřeba vodné stočné 120 120 114 150
50244 Spotřeba plynu /teplo/ 90 90 122 90
51102,32,33 Opravy vozidel a strojů 140 430 456 300
51134 Opravy ostatní+budov 50 50 126 160
51846 Revize,TK,70 70 101 50
51831 Spoje 90 90 69 70
51803.33 Pojistné 120 120 181 165
51844 Praní prádla /koupaliště/ 30 30 28 20
51849 Oprava a údržba PC 20 20 33 60
51811,16,34,41,51 Ostatní služby /poplatky,deratizace….<.> / 320 320 994 350
51817.47 Stravování 180 180 197 210
51848 Školení,cestovné 20 20 11 15
51815.53 Likvidace TKO 450 160 341 370
52101,02,31,32 Mzdové náklady 5450 5731 5731 7206
52134 Ostatní osobní náklady 120 120 120 192
52435.5253 Odvody /soc.a zdr.poj./ 1856 1949 1949 2445
525 FKSP 82 113 113 144
531.538 Daně a ostatní náklady 30 30 41 60
55130 Odpisy NIM a HIM 492 574 575 616
591 Odpisy zametací stroj 459 459 459 459
Výdaje celkem 12929 13416 14006 15,801
Rok 2018
60231,32,50,51,644,48 Příjmy z hlavní činnosti 1720 1720 2168 1,708
60201.02 Příjmy z doplňkové činnosti 210 210 196 222
67203 Příspěvek města na provoz 8500 8987 8987 10,832
60234 Příkazní smlouva - odpady 210 210 210 210
60241 Příkazní smlouva - byty 270 270 307 270
67202 Příspěvek úřadu práce na VPP 1560 1560 1679 2,100
Odpisy zametací stroj 459 459 459 459
12929 13416 14006 15,801
Příjmy+dotace celkem 15,801
Zisk 0.00
<br> Datum: 30.11.2017 Vypracoval a předkládá:
XXXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br>
ListX