komentář
Komentář
Rozpočet obce Lichnov na r.2018 obsahuje všechny známé a předpokládané položky v příjmech a výdajích sestavené v návaznosti
na predikci státního rozpočtu,předpokládaných provozních potřeb obce a smluvně zajištěných investičních akcí obce v r.2017 <.>
Je sestaven jako přebytkový,stav volných prostředků ke konci r.2017 odhadujeme ve výši 9,5 mil.Kč <.>
Komentář k významným příjmům
Příjmy daňové obsahují všechny známé položky z predikce státního rozpočtu <.>
Příjmy z pronájmů odrážejí uzavřené smluvní vztahy obce <.>
Příjmy z prodeje dřeva předpokládáme dle lesního hospodářského plánu ve výši 2,5 mil.Kč <.>
Odpisy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ jsou rozpočtovány ve stejné výši v příjmech i výdajích - účetní položka,neponechávají se k hospodaření
základní škole <.>
Komentář k významným výdajům
Výdaje v r.2018 rozpočtujeme nižší než příjmy,tzn.že rozpočet je sestaven jako přebytkový.Nejsou zde promítnuty všechny investiční záměry obce <,>
pouze ty,které jsou smluvně podloženy <.>
V lesním hospodářství obce předpokládáme výdaj ve výši 3,753 mil.Kč tj.na úhradu za těžbu dřeva a pěstební činnost - výsadbu nových porostů,platové výdaje
Výdaj na provoz školy tzn.3.484.000 Kč je tvořen
provozními náklady na provoz školy poskytované obcí ve výši 2.030 tis.Kč
odpisy ve výši 800 tis.Kč budou převedeny zpět na účet obce viz příjmová část rozpočtu
příspěvkem na mzdové náklady provozních zaměstnanců ve výši 654.000,- Kč
Ve výdajích je počítáno s příspěvkem na činnost sportovním a společenským složkám obce,úhrada členských příspěvků do Mikroregionu
Krnovsko 19.608 Kč,Euroregion Praděd 5.400,Svazu měst a obcí cca 4.200 Kč <.>
Investice
Do června 2018 bude dokončena stavba Společenské místnosti v Dubnici <.>
Dokončíme projekt na výstavbu kanalizace a ČOV v Dubnici - náklad 208 tis.Kč <.>
Rekonstrukce místních komunikací v Lichnově - předpokládáme vynaložení cca 2 mil Kč v r.2018 <.>
restaurování výmalby kostela sv.Antonína Paduánského v Dubnici cca 1 mil.Kč - dle finančních možností obce zahájení prací na podzim 2018
Výměna radiátorů a rozvodů TUV v budově Obecního úřadu v Lichnově - rozpočet prozatím není znám <.>
Projekt na výstavbu chodníků v Lichnově je hotov,předpokládáme předložení žádosti o dotaci z programu IROP <.>
Záměr - zřízení sauny v Obecním domě - bude zpracována studie
úprava chodníků kolem bytového domu č.p.375 a u Obecního domu - není prozatím znám rozpočet
opravy a údržba víceúčelového hřiště - rozpočet není znám
Doplnění vozového parku - pořízení zásahového vozidla pro jednotku SDH - společný projekt v rámci Mikroregionu Krnovsko - pokusíme se znovu zapojit
i v r.2018 k žádosti za MRK,pokud nebudeme v žádosti úspěšní,pořídíme automobil z rozpočtu obce <.>
v Lichnově provedeme rekonstrukci poloviny veřejného osvětlení v hodnotě 800 tis.Kč - výměna stávajícího osvětlení za LED technologii <.>

zpracováno:
<br> strana: 1 / 6
<br> Obec Lichnov IČ: 00296163 KEO-W 1.11.131 / Uc19ro
<br> 20.11.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> IČO: 00296163
<br> PŘÍJMY
<br> Par OrgPol rozpočtu 20172017 2018
<br> Očekávané plněníUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený rozpočet
<br> 2017
<br> 2 900 000,00 2 900 000,00 3 300 000,00000011110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních 2 600 000,00
<br> 120 000,00 120 000,00 150 000,00000011120000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 100 000,00
<br> 260 000,00 260 000,00 300 000,00000011130000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 260 000,00
<br> 2 900 000,00 2 900 000,00 3 200 000,00000011210000 Daň z příjmů právnických osob 2 600 000,00
<br> 970 520,00 970 520,00 0,00000011220000 Daň z příjmů právnických osob 0,00
<br> 6 800 000,00 6 800 000,00 7 500 000,00000012110000 Daň z přidané hodnoty 5 500 000,00
<br> 3 000,00 3 000,00 0,00000013340000 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 0,00
<br> 450 000,00 450 000,00 450 000,00000013400000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběr 450 000,00
<br> 20 000,00 20 000,00 20 000,00000013410000 Poplatek ze psů 20 000,00
<br> 11 000,00 11 000,00 11 000,00000013610000 Správní poplatky 11 000,00
<br> 60 000,00 60 000,00 60 000,00000013810000 Daň z hazardních her 48 000,00
<br> 2 000,00 2 000,00 0,00000013820000 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří 2 000,00
<br> 600 000,00 600 000,00 600 000,00000015110000 Daň z nemovitých věcí 600 000,00
<br> 27 182,00 27 182,00 0,00000041110000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.XXX X,XX
<br> XXX XXX,XX XXX 000,00 258 000,00000041120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota 258 000,00
<br> 1 491 147,70 1 491 147,70 0,00004142160000 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočt 1 491 147,70
<br> 300 000,00 300 000,00 0,00000842220000 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00
<br> 310 000,00 310 000,00 310 000,00000021311019 Příjmy z pronájmu pozemků 310 000,00
<br> 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00000021111031 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500 000,00
<br> 8 000,00 8 000,00 8 000,00000021112212 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00
<br> 800 000,00 800 000,00 800 000,00000021223113 Odvody příspěvkových organizací 800 000,00
<br> 10 000,00 10 000,00 10 000,00000021113392 Příjmy z poskytování služeb a 10 000,00
<br> 50 000,00 50 000,00 50 000,00000021323392 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 50 000,00
<br> 40 000,00 40 000,00 40 000,00000021113399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00
<br> 700,00 700,00 700,00000023243419 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00
<br> 50 000,00 50 000,00 50 000,00000021113612 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00
<br> 350 000,00 350 000,00 350 000,00000021323612 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 350 000,00
<br> 50 000,00 50 000,00 50 000,00000023243612 Přijaté nekapitálové příspěvky 50 000,00
<br> 90 000,00 90 000,00 90 000,00000021113613 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00
<br> 80 000,00 80 000,00 80 000,00000021323613 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 80 000,00
<br> 30 000,00 30 000,00 0,00XXXX23243613 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00
<br> 0,00 0,00 30 000,00000023243613 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00
<br> 10 000,00 10 000,00 10 000,00000021113632 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00
<br> 40 000,00 40 000,00 40 000,00000021123632 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele 40 000,00
<br> 40 000,00 40 000,00 40 000,00000031113639 Příjmy z prodeje pozemků 40 000,00
<br> 6 000,00 6 000,00 6 000,00000021113699 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00
<br> 1 000,00 1 000,00 1 000,00000021333699 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00
<br> 16 000,00 16 000,00 16 000,00000023103699 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouho 0,00
<br> 7 000,00 7 000,00 7 000,00000023223699 Přijaté pojistné náhrady 0,00
<br> 5 000,00 5 000,00 5 000,00000023243699 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00
<br> 13 000,00 13 000,00 13 000,00000031133699 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobé 13 000,00
<br> 45 000,00 45 000,00 45 000,00000021113722 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00
<br> 20 000,00 20 000,00 20 000,00000021123722 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele 10 000,00
<br> 80 000,00 80 000,00 80 000,00000023243725 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00
<br> 5 000,00 5 000,00 5 000,00000021123745 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele 0,00
<br> 10 000,00 10 000,00 10 000,00000021116171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00
<br> 10 000,00 10 000,00 10 000,00000021126171 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele 10 000,00
<br> 1 000,00 1 000,00 1 000,00000021416310 Příjmy z úroků (část) 1 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 21 850 549,70 20 526 700,0021 850 549,7018 564 147,70
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 6
<br> Obec Lichnov IČ: 00296163 KEO-W 1.11.131 / Uc19ro
<br>...