Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
<br> 20,1120171013613
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,ato i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovn ího ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč Výdaje celkem,ztoho: 16 657
<br> _ěěžpéyýqajq __________________________________ meet Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609 Prostředky minulých let,_ _ _,119 úvěrový rámec 2016 - _2023,<,> 792 Úvěr2017-2021 _,_._ 131 Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -216 Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> P'Íimy— 10 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> - PFĚQVÉPÍÍBUX __________________________ 5 _4_7_7 __________ 3.411- _ _ _
<br> - N??ěňošf? Příjmy __________________________ 4 94- _ _ - _ _ _ _ _ _ 225._ _ _
<br> -K99itáJQV?_pĚíl.nD/„_________________ _--_____6_2___ _-_____9,_4_--_ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14 000 13 <,>
<br> _.—;_ A *: \.<.> 1“ * '" :.„',-') '—,_ : :r'- V 12 000 ! RTP-L.“ 10 000 8 000 » __„7
<br> 2005 2000 2007 20001'2010""2011 201212010 (2014 "201512010 2017 2010) -I-SR 0244 0050 10042 11304 12441 12032 110007121ssj11001 1101711313357 14330 10040)
<br> %ÍÚ'FUÍFŠ' 101213 10833 125212909 14212422 ĚĚŠŠ 11992513031125513455115009 15455
<br> A sicut 10038 111750 12701 11952 14170 12304 11040 1339131101359 13505j1š$0 ' |
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) „g 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie _ 16 057 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> Schválený rozpočet na rok 2018
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Podíl na celkových
<br> výdajích 2018 v %
<br> Meziroční změna v %
<br> _YědšLÉYÉflíe_ŠBQIŠlSQSJUŽPy_ _ _ _ _ _._ - _ 53.1.71- _ _ _ _ ???Z ________ 5.3.7._ _ _ _ _ _ _ 91.6- _ _ 29121019 ___________________,_ _ _ 2.299- _ _ _ _ 9.352 ________ 203 _______ 1 5.7- _ _ -ŠQCíálflíš/ĚÉK___________________J_3_1?__ ___1522 _________ 9.4 _______ 1 91.8--- 2010203111910 ________________,_____ 5 29- _ _ _ _ _ _694 _________ 4.17: _______ 3 31.6- _ _ 30109830818500000011 _______________ 4 _7? _ _ _ _ _ _ _521 _________ 3.3._______ 1 91.0- __ _ÍĚ'QVýšílQVř iZi-51131030 ŠLHDQS! __________ 3 99- _ _ _ _ _ _499 __...