zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ KEO-W 1.11.132 / Uc08u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017 29.11.2017
<br> s návrhem
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Schv.záv.ukazatel Upr.záv.ukazatel% %Plnění
<br> 0000 11XX XXXX Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů 6 510 000,00 7 105 000,006 520 708,81 100,16 91,78
<br> 0000 12XX XXXX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 6 700 000,00 6 700 000,005 753 923,54 85,88 85,88
<br> 0000 13XX XXXX Daně a poplatky z vybr.činností a služe 664 000,00 997 100,00973 360,40 146,59 97,62
<br> 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věcí 850 000,00 850 000,00726 780,58 85,50 85,50
<br> 0000 2420 XXXX Splátky půjč.prostředků od obecně pro 20 000,00 20 000,0020 000,00 100,00 100,00
<br> 0000 4111 6114 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00 26 000,0026 000,00 0,00 100,00
<br> 0000 4112 XXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s 256 000,00 256 000,00256 000,00 100,00 100,00
<br> 0000 4116 XXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 280 000,00 3 714 918,80774 406,40 276,57 20,85
<br> 0000 4119 0015 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozp 0,00 50 000,000,00 0,00 0,00
<br> 0000 4216 0013 Ostatní investiční přijaté transfery ze st 0,00 364 000,00364 000,00 0,00 100,00
<br> 0000 4216 0040 Ostatní investiční přijaté transfery ze st 0,00 450 000,000,00 0,00 0,00
<br> 0000 4222 XXXX Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 505 000,00300 000,00 0,00 59,41
<br> 2141 XXXX XXXX Vnitřní obchod 1 000,00 1 100,001 008,00 100,80 91,64
<br> 2143 XXXX 0000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 6 500,006 362,18 0,00 97,88
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a n 20 000,00 41 000,0040 474,00 202,37 98,72
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 10 000,00 52 976,9842 976,98 429,77 81,12
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 100 000,00 468 933,33368 933,33 368,93 78,68
<br> 3313 XXXX 0000 Přijaté pojistné náhrady 0,00 2 202,002 202,00 0,00 100,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 2 500,00 3 050,002 576,00 103,04 84,46
<br> 3319 XXXX XXXX Přijaté neinvestiční dary 0,00 20 000,0020 000,00 0,00 100,00
<br> 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 30 000,00 30 000,0012 150,00 40,50 40,50
<br> 3419 XXXX 7001 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 37 500,0037 500,00 0,00 100,00
<br> 3421 XXXX 0013 Přijaté neinvestiční dary 0,00 2 200,002 200,00 0,00 100,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 1 900 000,00 1 900 000,001 636 642,00 86,14 86,14
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 65 000,00 81 500,0080 400,00 123,69 98,65
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 3 500,00 3 530,003 200,00 91,43 90,65
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind 166 300,00 169 868,8995 817,39 57,62 56,41
<br> 372X XXXX XXXX Nakládání s odpady 133 500,00 207 650,00204 927,35 153,50 98,69
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 2 000,00 1 800,001 640,70 82,04 91,15
<br> PŘÍJMY CELKEM 17 713 800,00 24 067 830,0018 274 189,66 103,16 75,93
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ KEO-W 1.11.132 / Uc08u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017 29.11.2017
<br> s návrhem
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Schv.záv.ukazatel Upr.záv.ukazatel% %Plnění
<br> 2141 XXXX XXXX Vnitřní obchod 5 000,00 5 000,000,00 0,00 0,00
<br> 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 162 000,00 162 000,0016 510,00 10,19 10,19
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 1 251 000,00 1 251 000,00424 944,31 33,97 33,97
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunik 605 000,00 605 000,00140 001,50 23,14 23,14
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a n 1 095 000,00 1 095 000,0018 872,06 1,72 1,72
<br> 2333 XXXX XXXX Úpravy drobných vodních toků 140 000,00 140 000,000,00 0,00 0,00
<br> 2341 XXXX XXXX Vodní díla v zemědělské krajině 200 000,00 285 000,0027 830,00 13,92 9,76
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 1 298 800,00 1 817 675,801 294 688,40 99,68 71,23
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 3 302 400,00 3 302 400,002 126 091,00 64,38 64,38
<br> 3313 XXXX XXXX Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď 500 000,00 2 635 000,00332 445,98 66,49 12,62
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 295 000,00 302 000,00182 882,00 61,99 60,56
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 87 000,00 125 000,0031 174,00 35,83 24,94
<br> 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památe 100 000,00 100 000,00100 000,00 100,00 100,00
<br> 3326 XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot m 430 000,00 435 000,006 769,56 1,57 1,56
<br> 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostře 90 000,00 90 000,0036 052,00 40,06 40,06
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.47 000,00 47 000,0027 923,30 59,41 59,41
<br> 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 378 500,00 612 100,00239 829,92 63,36 39,18
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 95 000,00 115 000,0088 000,00 92,63 76,52
<br> 3421 XXXX XXXX Využití volného...

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
č.p.6,407 55 Dolní Podluží
<br> IČO: 00261271
<br> Rozpočet obce na rok 2018
<br> v tisících Kč:
<br> Příjmy celkem 21 708,20
<br> z toho: 1.daňové příjmy 18 830,60
<br> 2.nedaňové příjmy 2 518,00
<br> 3.kapitálové příjmy 50,00
<br> 4.přijaté transfery 309,60
<br> Saldo příjmů a výdajů:
<br>
Návrh rozpočtu Obce Dolní Podluží na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy
ČR a je v souladu s platným rozpočtovým výhledem obce,s rozpočtovými pravidly
a hlavními prioritami a potřebami obce.Návrh rozpočtu na rok 2018 kryje všechny významné
výdaje nutné k řádnému fungování obce a výdaje zřízených příspěvkových organizací,včetně
financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu na rok 2018 se
vycházelo z nerealizovaných a rozpracovaných akcí roku 2017 a s možnostmi zapojení do
dotačních výzev v novém programovacím období EU 2014+.Vyšší výdaje souvisí zejména
s vyššími náklady na investice (pořízení komunální techniky),nutnými opravami bytových
domů,místních komunikací,opravami veřejného osvětlení a zapojení předfinancování akcí
z dotačních titulů <.>
Schodek rozpočtu (financování) je plně kryt z úspor minulých let <.>
<br> Úplné znění schváleného Rozpočtu obce na rok 2018 je zveřejněno na webových stránkách obce v sekci Úřední
deska/Rozpočet obce <.>
<br> Schválil: Zastupitelstvo obce
Datum schválení:
Usnesení č.:
Datum vyvěšení:
<br> 15.12.2017
33/454/2017
05.01.2018
<br> Výdaje celkem 32 123,78
<br> z toho: 5.běžné provozní výdaje 23 828,78
<br> rezerva 300,00
<br> 6.investiční výdaje 7 995,00
<br> Příjmy 21.708,20
<br> Výdaje 32.123,78
<br> Saldo -10.415,58
<br> Financování 10.415,58
<br>
<br> ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 Obec Dolní Podluží
<br> IČ: 00261271
<br> Příjmy
<br> § Pol Kč daňové nedaňové kapitálové transfery
<br> Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 11xx 8 497 000,00 8 497 000,00
<br> Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12xx 8 700 000,00 8 700 000,00
<br> Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13xx 783 600,00 783 600,00
<br> Majetkové daně 15xx 850 000,00 850 000,00
<br> Neinv.přijaté transfery se st.rozpočtu v rámci souhrn.dotačních vztahů 4112 267 600,00 267 600,00 XXX - výkon stát.správy
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4116 42 000,00 42 000,00 XXX dotace - ÚPDC (UZ XXXXX)
<br> Vnitřní obchod XXXX 1 000,00 1 000,00
<br> Cestovní ruch 2143 0,00 0,00
<br> Silnice 2212 0,00 0,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0,00 0,00
<br> Pitná voda 2310 0,00 0,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 26 000,00 26 000,00
<br> Úpravy drobných vodních toků 2333 0,00 0,00
<br> Mateřské školy 3111 10 000,00 10 000,00
<br> Základní školy 3113 100 000,00 100 000,00
<br> Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď.audioviz.archiválií 3313 0,00 0,00
<br> Činnosti knihovnické 3314 2 000,00 2 000,00
<br> Ostatní záležitosti kultury 3319 0,00 0,00
<br> Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.povědomí 3326 0,00 0,00
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0,00 0,00
<br> Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 3399 0,00 0,00
<br> Sportovní zařízení v majetku obce 3412 15 000,00 15 000,00
<br> Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0,00 0,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže 3421 0,00 0,00
<br> Všeobecná ambulantní péče 3511 0,00 0,00
<br> Bytové hospodářství 3612 1 965 000,00 1 965 000,00
<br> Nebytové hospodářství 3613 65 000,00 65 000,00
<br> Veřejné osvětlení 3631 0,00 0,00
<br> Pohřebnictví 3632 34 000,00 34 000,00
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 145 000,00 95 000,00 50 000,00
<br> Účel Poznámka
<br> PŘÍJMY
ZU z toho
<br> 1
<br>
<br> ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 Obec Dolní Podluží
<br> IČ: 00261271
<br> Příjmy
<br> Nakládání s odpady 372x 203 500,00 203 500,00
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0,00 0,00
<br> Ochrana obyvatelstva 5212 0,00 0,00
<br> Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0,00 0,00
<br> Zastupitelstva obcí 6112 0,00 0,00
<br> Činnost místní správy 6171 1 500,00 1 500,00
<br> Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 0,00 0,00
<br> Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0,00 0,00
<br> Ostatní finanční operace 6399 0,00 0,00
<br> Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0,00 0,00
<br> 18 830 600,00 2 518 000,00 50 000,00 309 600,00
<br> Financování 8XXX 10 415 580,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 21 708 200,00
<br> 2
<br>
<br> ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 Obec Dolní Podluží
<br> IČ: 00261271
Výdaje
<br> § Kč běžné kapitálové
<br> Vnitřní obchod 2141 10 000,00 10 000,00
<br> Cestovní ruch 2143 162 000,00 162 000,00 2 000,00 příspěvky a dotace dle KP
<br> Silnice 2212 1 175 000,00 1 100 000,00 75 000,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 620 000,00 230 000,00 390 000,00
<br> Pitná voda 2310 60 000,00 60 000,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 1 595 000,00 95 000,00 1 500 000,00
<br> Úpravy drobných vodních toků 2333 340 000,00 340 000,00
<br> Voda v zemědělské krajině 23...