zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ KEO-W 1.11.132 / Uc08u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017 29.11.2017
<br> s návrhem
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Schv.záv.ukazatel Upr.záv.ukazatel% %Plnění
<br> 0000 11XX XXXX Daně z příjmů,zisku a kapitál.výnosů 6 510 000,00 7 105 000,006 520 708,81 100,16 91,78
<br> 0000 12XX XXXX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 6 700 000,00 6 700 000,005 753 923,54 85,88 85,88
<br> 0000 13XX XXXX Daně a poplatky z vybr.činností a služe 664 000,00 997 100,00973 360,40 146,59 97,62
<br> 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věcí 850 000,00 850 000,00726 780,58 85,50 85,50
<br> 0000 2420 XXXX Splátky půjč.prostředků od obecně pro 20 000,00 20 000,0020 000,00 100,00 100,00
<br> 0000 4111 6114 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00 26 000,0026 000,00 0,00 100,00
<br> 0000 4112 XXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s 256 000,00 256 000,00256 000,00 100,00 100,00
<br> 0000 4116 XXXX Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s 280 000,00 3 714 918,80774 406,40 276,57 20,85
<br> 0000 4119 0015 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozp 0,00 50 000,000,00 0,00 0,00
<br> 0000 4216 0013 Ostatní investiční přijaté transfery ze st 0,00 364 000,00364 000,00 0,00 100,00
<br> 0000 4216 0040 Ostatní investiční přijaté transfery ze st 0,00 450 000,000,00 0,00 0,00
<br> 0000 4222 XXXX Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 505 000,00300 000,00 0,00 59,41
<br> 2141 XXXX XXXX Vnitřní obchod 1 000,00 1 100,001 008,00 100,80 91,64
<br> 2143 XXXX 0000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 6 500,006 362,18 0,00 97,88
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a n 20 000,00 41 000,0040 474,00 202,37 98,72
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 10 000,00 52 976,9842 976,98 429,77 81,12
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 100 000,00 468 933,33368 933,33 368,93 78,68
<br> 3313 XXXX 0000 Přijaté pojistné náhrady 0,00 2 202,002 202,00 0,00 100,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 2 500,00 3 050,002 576,00 103,04 84,46
<br> 3319 XXXX XXXX Přijaté neinvestiční dary 0,00 20 000,0020 000,00 0,00 100,00
<br> 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 30 000,00 30 000,0012 150,00 40,50 40,50
<br> 3419 XXXX 7001 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 37 500,0037 500,00 0,00 100,00
<br> 3421 XXXX 0013 Přijaté neinvestiční dary 0,00 2 200,002 200,00 0,00 100,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 1 900 000,00 1 900 000,001 636 642,00 86,14 86,14
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 65 000,00 81 500,0080 400,00 123,69 98,65
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 3 500,00 3 530,003 200,00 91,43 90,65
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jind 166 300,00 169 868,8995 817,39 57,62 56,41
<br> 372X XXXX XXXX Nakládání s odpady 133 500,00 207 650,00204 927,35 153,50 98,69
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 2 000,00 1 800,001 640,70 82,04 91,15
<br> PŘÍJMY CELKEM 17 713 800,00 24 067 830,0018 274 189,66 103,16 75,93
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ KEO-W 1.11.132 / Uc08u
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017 29.11.2017
<br> s návrhem
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Schv.záv.ukazatel Upr.záv.ukazatel% %Plnění
<br> 2141 XXXX XXXX Vnitřní obchod 5 000,00 5 000,000,00 0,00 0,00
<br> 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 162 000,00 162 000,0016 510,00 10,19 10,19
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 1 251 000,00 1 251 000,00424 944,31 33,97 33,97
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunik 605 000,00 605 000,00140 001,50 23,14 23,14
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a n 1 095 000,00 1 095 000,0018 872,06 1,72 1,72
<br> 2333 XXXX XXXX Úpravy drobných vodních toků 140 000,00 140 000,000,00 0,00 0,00
<br> 2341 XXXX XXXX Vodní díla v zemědělské krajině 200 000,00 285 000,0027 830,00 13,92 9,76
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 1 298 800,00 1 817 675,801 294 688,40 99,68 71,23
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 3 302 400,00 3 302 400,002 126 091,00 64,38 64,38
<br> 3313 XXXX XXXX Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď 500 000,00 2 635 000,00332 445,98 66,49 12,62
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 295 000,00 302 000,00182 882,00 61,99 60,56
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 87 000,00 125 000,0031 174,00 35,83 24,94
<br> 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památe 100 000,00 100 000,00100 000,00 100,00 100,00
<br> 3326 XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot m 430 000,00 435 000,006 769,56 1,57 1,56
<br> 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostře 90 000,00 90 000,0036 052,00 40,06 40,06
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.47 000,00 47 000,0027 923,30 59,41 59,41
<br> 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 378 500,00 612 100,00239 829,92 63,36 39,18
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 95 000,00 115 000,0088 000,00 92,63 76,52
<br> 3421 XXXX XXXX Využití volného...

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 Obec Dolní Podluží
IČ: 00261271
<br> Příjmy
<br> § Pol Kč daňové nedaňové kapitálové transfery
Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 11xx 8 497 000,00 8 497 000,00
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12xx 8 700 000,00 8 700 000,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13xx 783 600,00 783 600,00
Majetkové daně 15xx 850 000,00 850 000,00
Neinv.přijaté transfery se st.rozpočtu v rámci souhrn.dotačních vztahů 4112 267 600,00 267 600,00 XXX - výkon stát.správy
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4116 42 000,00 42 000,00 XXX dotace - ÚPDC (UZ XXXXX)
Vnitřní obchod XXXX X 000,00 1 000,00
Cestovní ruch 2143 0,00 0,00
Silnice 2212 0,00 0,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0,00 0,00
Pitná voda 2310 0,00 0,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 26 000,00 26 000,00
Úpravy drobných vodních toků 2333 0,00 0,00
Mateřské školy 3111 10 000,00 10 000,00
Základní školy 3113 100 000,00 100 000,00
Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď.audioviz.archiválií 3313 0,00 0,00
Činnosti knihovnické 3314 2 000,00 2 000,00
Ostatní záležitosti kultury 3319 0,00 0,00
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.povědomí 3326 0,00 0,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0,00 0,00
Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 3399 0,00 0,00
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 15 000,00 15 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0,00 0,00
Využití volného času dětí a mládeže 3421 0,00 0,00
Všeobecná ambulantní péče 3511 0,00 0,00
Bytové hospodářství 3612 1 965 000,00 1 965 000,00
Nebytové hospodářství 3613 65 000,00 65 000,00
Veřejné osvětlení 3631 0,00 0,00
Pohřebnictví 3632 34 000,00 34 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 145 000,00 95 000,00 50 000,00
<br> Účel Poznámka
PŘÍJMY
<br> ZU z toho
<br> 1
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 Obec Dolní Podluží
IČ: 00261271
<br> Příjmy
<br> Nakládání s odpady 372x 203 500,00 203 500,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0,00 0,00
Ochrana obyvatelstva 5212 0,00 0,00
Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0,00 0,00
Zastupitelstva obcí 6112 0,00 0,00
Činnost místní správy 6171 1 500,00 1 500,00
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 0,00 0,00
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0,00 0,00
Ostatní finanční operace 6399 0,00 0,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0,00 0,00
<br> 18 830 600,00 2 518 000,00 50 000,00 309 600,00
<br> Financování 8XXX 10 415 580,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 21 708 200,00
<br> 2
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 Obec Dolní Podluží
IČ: 00261271
<br> Výdaje
<br> § Kč běžné kapitálové
Vnitřní obchod 2141 10 000,00 10 000,00
Cestovní ruch 2143 162 000,00 162 000,00 2 000,00 příspěvky a dotace dle KP
Silnice 2212 1 175 000,00 1 100 000,00 75 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 620 000,00 230 000,00 390 000,00
Pitná voda 2310 60 000,00 60 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 1 595 000,00 95 000,00 1 500 000,00
Úpravy drobných vodních toků 2333 340 000,00 340 000,00
Voda v zemědělské krajině 2341 200 000,00 200 000,00
<br> 453 400,00 453 400,00 příspěvek MŠ Dolní Podluží
603 800,00 603 800,00 0020 předfinancování projektu INTERREG
100 000,00 100 000,00
<br> 2 307 000,00 2 307 000,00 příspěvek ZŠ Dolní Podluží
1 200 000,00 300 000,00 900 000,00
<br> Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď.audioviz.archiválií 3313 1 505 000,00 1 405 000,00 100 000,00
Činnosti knihovnické 3314 122 000,00 122 000,00
Ostatní záležitosti kultury 3319 125 000,00 125 000,00 30 000,00 příspěvky a dotace dle KP
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 332x 655 000,00 505 000,00 150 000,00 75 000,00 příspěvky a dotace dle KP
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 62 000,00 62 000,00
Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 3399 49 000,00 49 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 357 500,00 357 500,00
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 95 000,00 95 000,00 95 000,00 příspěvky a dotace dle KP
Využití volného času dětí a mládeže 3421 470 000,00 70 000,00 400 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 23 000,00 23 000,00 18 000,00 příspěvky a dotace dle KP
Všeobecná ambulantní péče 3511 15 000,00 15 000,00
Ostatní nemocnice 3522 0,00 0,00
Bytové hospodářství 3612 3 983 900,00 3 303 900,00 680 000,00
Nebytové hospodářství 3613 205 000,00 205 000,00
Veřejné osvětlení 3631 980 000,00 980 000,00
Pohřebnictví 3632 192 500,00 192 500,00
Územní plánování 3635 200 000,00 0,00 200 000,00
<br> ORG Poznámkaz toho příspěvky a dotacez toho
VÝDAJE
<br> ZU
<br> Základní školy 3113
<br> 3111Mateřské školy
<br> Účel
<br> 3
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018 Obec Dolní Podluží
IČ: 00261271
<br> Výdaje
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 5 766 100,00 2 766 100,00 3 000 000,00 v XXX XXX dotace - ÚPDC (Kč XX.XXX,XX - UZ 13101)
Nakládání s odpady 372x 1 398 500,00 1 248 500,00 150 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 330 000,00 330 000,...

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
č.p.6,407 55 Dolní Podluží
<br> IČO: 00261271
<br>
<br>
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
<br>
v tisících Kč:
<br>
Příjmy celkem 21 708,20
<br> z toho: 1.daňové příjmy 18 830,60
<br> 2.nedaňové příjmy 2 518,00
<br> 3.kapitálové příjmy 50,00
<br> 4.přijaté transfery 309,60
<br>
Saldo příjmů a výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu Obce Dolní Podluží na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy
ČR a je v souladu s platným rozpočtovým výhledem obce,s rozpočtovými pravidly
a hlavními prioritami a potřebami obce.Návrh rozpočtu na rok 2018 kryje všechny významné
výdaje nutné k řádnému fungování obce a výdaje zřízených příspěvkových organizací,včetně
financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu na rok 2018 se
vycházelo z nerealizovaných a rozpracovaných akcí roku 2017 a s možnostmi zapojení do
dotačních výzev v novém programovacím období EU 2014+.Vyšší výdaje souvisí zejména
s vyššími náklady na investice (pořízení komunální techniky),nutnými opravami bytových
domů,místních komunikací,opravami veřejného osvětlení a zapojení předfinancování akcí
z dotačních titulů <.>
Schodek rozpočtu (financování) je plně kryt z úspor minulých let <.>
<br> Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu Obce Dolní Podluží na rok 2018 je do
15.12.2017 do 13:30 hod <.>,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem obce dne
15.12.2017.Písemné připomínky prosím směřujte na paní Renátu Ivanovou - účetní obce <.>
Připomínky je možné dále sdělit ústně na jednání Zastupitelstva obce dne 15.12.2017 <.>
Úplné znění návrhu rozpočtu Obce Dolní Podluží na rok 2018 je zveřejněno na webových stránkách obce v sekci
Úřední deska/Rozpočet obce <.>
<br>
<br> Schvaluje: Zastupitelstvo obce
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:
<br> 29.11.2017
15.12.2017
<br>
<br> Výdaje celkem 32 123,78
z toho: 5.běžné provozní výdaje 23 828,78
<br> rezerva 300,00
<br> 6.investiční výdaje 7 995,00
<br> Příjmy 21.708,20
<br> Výdaje 32.123,78
<br> Saldo -10.415,58
<br> Financování 10.415,58