Stránka 1
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - Obec Poříčí nad Sázavou
<br> Příjmy :
<br> odd.pa.položka
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET 2017
<br> SKUTEČNOST
<br> K 31.10.2017
<br> NÁVRH 2018 v
<br> Kč
<br> 1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn-.ze záv.činn.3 600 000 3 487 056 4 800 000
<br> 1112 daň z příjmů fyz.osob z XXX.výd.činn.XXX XXX XX XXX XXX 000
<br> 1113 daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 280 000 311 763 100 000
<br> 1121 daň z příjmů právn.osob 3 500 000 3 195 654 4 200 000
<br> 1122 daň z příjmů právn.osob za obec 200 000 289 180 200 000
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 7 000 000 6 411 619 9 500 000
<br> 1334 odvody za odnětí půdy 5 000 28 887 5 000
<br> 1335 popl.za odnětí - funkce lesa 5 000 1 918 5 000
<br> 1340 popl.za komunáln.odpad 600 000 527 991 550 000
<br> 1381 daň z hazardních her 250 000 255 273 250 000
<br> 1361 správní poplatky 35 000 33 560 35 000
<br> 1511 daň z nemovitostí 1 200 000 1 222 130 1 200 000
<br> 1382 zruš.odvod z loterií kromě VHP 0 24 004 0
<br> 1383 zruš.odvod z VHP 0 11 523 0
<br> 4111 neinv.přijaté transf.(volby) 20 000 18 226 36 000
<br> 4112 dotace ze st.rozpočtu - školství,veř.správa 170 000 159 670 192 000
<br> 4116 dotace na VPP z ÚP 500 000 829 558 0
<br> 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 170 000 234 256 230 000
<br> 4216 ost.invest.přij.trans.ze SR 0 399 048 0
<br> 4221 investiční přijaté transfery od obcí 158 000 0 384 000
<br> 6330 4134 převody účtů do fondu oprav (kanaliz).100 000 219 000 100 000
<br> 1032 2111 příjmy z prodeje dřeva 220 000 332 706 220 000
<br> 2219 2324 příj.nekapit.příspěvky,náhrady 0 2 000 0
<br> 2310 2321 přijaté neinv.dary 810 000 0 0
<br> 2310 2133 ost.příjmy z pronájmu 1 000 000 907 500 1 000 000
<br> 2310 3122 přij.příspěvky na pořízení DM 0 540 000 30 000
<br> 2321 2133 pronájem čističky odpadn.vod 23 000 17 242 23 000
<br> 3113 2321 přij.Neinv.dary (Wrigley) 0 2 526 704 0
<br> 3612 2111 zálohy na služby - byty 40 000 43 161 40 000
<br> 3612 2132 nájmy - byty 230 000 236 019 210 000
<br>
<br> Stránka 2
<br> odd.pa.položka
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET 2017
<br> SKUTEČNOST
<br> K 31.10.2017
<br> NÁVRH 2018 v
<br> Kč
<br> 3612 2324 vyúčt.služeb za předchozí rok 20 000 9 842 20 000
<br> 3613 2111 služby nebytových prostor 10 000 10 000 10 000
<br> 3613 2132 nájmy nebytových prostor 15 000 15 146 15 000
<br> 3613 2324 vyúčtování služeb za předch.rok 16 000 0 16 000
<br> 3631 2139 ost.příjmy z pronájmu (veř.osv.) 1 000 900 1 000
<br> 3632 2111 příjmy ze služeb - hřbit.popl.40 000 17 680 40 000
<br> 3639 2119 ostatní příjmy z vl.činnosti 0 23 597 0
<br> 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 70 000 70 508 70 000
<br> 3639 3111 přijmy z prodeje pozemků 0 112 800 0
<br> 3722 2111 komunální odpad 60 000 62 124 60 000
<br> 3725 2111 příjmy z poskyt.služeb a výrobků 0 3 840 0
<br> 3725 2324 separace odpadu 300 000 206 909 300 000
<br> 3726 2111 příjmy z jiných odpadů - bioodpad 100 000 130 769 100 000
<br> 6171 2111 zálohy na služby zdr.stř.17 000 14 630 17 000
<br> 6171 2112 příjmy z prodeje zboží 1 000 1 078 1 000
<br> 6171 2132 nájem zdr.střediska 17 000 14 520 17 000
<br> 6171 2322 přijaté poj.náhrady
<br> 6171 2324 dopl.nákladů zdr.stř.15 000 0 15 000
<br> 6310 2141 úroky z účtů 2 000 1 405 2 000
<br> 6320 2322 přijaté poj.náhrady 0 7 475
<br> 6409 2321 přijaté neinv.dary 0 13 000 0
<br> Celkem 20 900 000 23 047 125 24 094 000
<br>
<br> Stránka 3
<br> Výdaje:
<br> odd.pa.položka
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET 2017
<br> SKUTEČNOST
<br> K 31.10.2017
<br> NÁVRH 2018 v
<br> Kč
<br> les 160 000 110 206 160 000
1032 5021 ostatní osobní výdaje 0 43 200 60 000
<br> 1032 5139 nákup sazenic,materiálu 40 000 0 40 000
<br> 1032 5169 služby-těžba dřeva 120 000 67 006 60 000
<br> lesní hosp.16 000 12 000 16 000
1036 5169 odměna lesního hospodáře 16 000 12 000 16 000
<br> komunikace 595 000 592 338 2 475 000
2212 5137 DDHM 10 000 0 10 000
<br> 2212 5139 materiál 100 000 49 657 100 000
<br> 2212 5156 pohonné hmoty 15 000 0 15 000
<br> 2212 5166 konzult.a právní služby 20 000 3 025 10 000
<br> 2212 5169 služby,provoz 250 000 113 885 250 000
<br> 2212 5171 opravy a údržba 100 000 425 771 2 080 000
<br> 2212 6121 stavby 100 000 0 10 000
<br> chodníky 246 000 252 287 2 225 000
2219 5139 materiál 11 000 0 5 000
<br> 2219 5171 opravy 215 000 228 774 10 000
<br> 2219 6121 stavby 10 000 18 513 2 200 000
<br> 2219 5362 stav.povolení 10 000 5 000 10 000
<br> dopr.obslužn.233 000 0 0
2221 5329 převod na BENEBUS 233 000 0 0
<br> bezpečn.siln.provozu 264 000 27 520 71 000
2223 5021 mzdy 51 000 21 604 51 000
<br> 2223 5139 nákup materiálu j.n.0 1 536 0
<br> 2223 5154 el.energie,Radary 8 000 3 230 5 000
<br> 2223 5167 školení 2 000 1 150 2 000
<br> 2223 5171 opravy a údržba 3 000 0 3 000
<br> 2223 6121 budovy,haly,stavby 200 000 0 10 000
<br> bezpečnost a veřejný pořádek 0 81 000 200 000
5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 81 000 200 000
<br> dopravní značení 76 000 67 720 76 000
2229 5137 DDHM 16 000 0 16 000
<br> 2229 5171 opravy a údržba 20 000 0 20...