MĚSTYS SPÁLOV
SPÁLOV 62
<br>
Rozpočtové opatření č.11
Na základě § 16 zákona o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb.bude schválený rozpočet změněn
u níže uvedených položek a paragrafů <.>
<br> Stav příjmů a výdajů před úpravou rozpočtu
P – 16 520 576,80 Kč
F – 1 813 486,00 Kč
V – 18 334 062,80 Kč
<br> Komentář:
Příjmová část:
<br> 1111-daň z příjmů fyz.osob,plnění položky přesahuje schválenou částku o 270.000,-Kč <.>
1113- daň příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů,plnění položky přesahuje částku o 7.820,-Kč <.>
1121 – daň z příjmů fyzických osob,plnění položky přesahuje schválenou částku o 234.000,-Kč <.>
1211 – DPH,plnění položky přesahuje schválenou částku o 479.000,-Kč <.>
1334- odvody za odnětí půdy ze ZPF,položka je rozpočtována částkou 116,-Kč <.>
1381 – daň z hazardních her,plnění položky přesahuje schválenou částku o 20.000,-Kč <.>
1511- daň z nemovitých věcí,plnění položky přesahuje schválenou částku o 11.770,-Kč <.>
4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu,položka je snížena o částku 60.000,-
Kč z důvodu neprovedené úhrady ÚP za měsíc 11/2017 <.>
3722 – sběr a svoz komunálních odpadů,paragraf je navýšen o částku 19.000,-Kč,z důvodu prodeje
vyššího počtu popelnicových lístků <.>
6171 – činnost místní správy,paragraf je snížen o částku 241.320,-Kč z důvodu neuzavření kupní
smlouvy o prodeji pozemku (smlouva bude uzavřena v roce 2018) <.>
6310- obecné příjmy a výdaje z finančních operací,paragraf je snížen o částku 6.000,-Kč z důvodu
snížení poskytnutých podílů z dividend v ASOMPU <.>
Příjmová část rozpočtu bude navýšena celkem o 715 346,-Kč <.>
<br>
Výdajová část:
1031- pěstební činnost,položka snížena o 40.000,-Kč,v této oblasti nebyly provedeny speciální práce
ani nákup materiálu <.>
3319 – ostatní záležitosti kultury,položka snížena o 5.100,-Kč <.>
3326 – pořízení,zachování a obnova hodnot,paragraf byl snížen o částku 58.000,-Kč,jedná se o
snížení na položce 5154 – el-energie a 6121 – budovy,haly,stavby.Důvodem snížení rozpočtu na
těchto položkách byl malý odběr el.energie a nebylo zadáno vypracování projektu <.>
3421 – využití volného času dětí a mládeže,paragraf je snížen o částku 541.984,-Kč.Jedná se o
běžné výdaje v částce 44.000,-Kč a výdaje položky 6121 - budovy,haly,stavby v částce 501.984,-Kč <.>
Na investiční položce byla rozpočtována investice týkající se vybudování multifunkčního hřiště na
Panské zahradě.Stavební práce budou realizovány v roce 2018 <.>
3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,snížení paragrafu o částku 31.707,-Kč.Běžné ošetřování
zeleně provádějí zaměstnanci úřadu,tudíž nebylo potřeba objednávat firmu <.>
4351 – osobní asistence,pečovat.služby – snížení paragrafu o částku 27.000,-Kč,nebyla podána
žádost na poskytnutí příspěvku <.>
<br>
<br>
<br> 6171- činnost místní správy,úprava je provedena u položek běžných výdajů (snížena o částku
151.909,-Kč) a u investičních položek 6121,6122,6130 navýšena o částku 295.623,-Kč.U investičních
položek se jedná o nákup pozemku,kopírovacího stroje a poskytnutí zálohy na koupě nemovitosti <.>
6310 – obecné příjmy a výdaje z fin.operací,snížení paragrafu o částku 13.200,-Kč,jedná se o
náklady spojené s bankovními poplatky <.>
Výdajová část rozpočtu bude ponížena celkem o 577.877,-Kč <.>
<br> Financování:
8115- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech,tato položka je ponížena o
částku 1.293.223,-Kč.Schválená částka na této položce představuje zůstatek finančních prostředků
z předcházejícího roku a je zapojena do rozpočtu v roce 2017 <.>
<br> Příjmová část:
<br>
ÚZ N Z paragraf položka Rozp <.>
schválený
<br> Rozp <.>
upravený
<br> Rozp <.>
opatření
<br> Rozpočet po
změně
<br> 1111 2 300 000,00 2 500 000,00 270 000,00 2 770 000,00
<br> 1113 250 000,00 7 820,00 257 820,00
<br> 1121 2 500 000,00 234 000,00 2 734 000,00
<br> 1211 4 744 000,00 5 084 000,00 479 000,00 5 563 000,00
<br> 1334 116,00 116,00
<br> 1511 546 000,00 11 770,00 557 770,00
<br> 4116 98 000,00 1 031 517,8 -60 000,00 971 517,8
<br> 4222 1 620 076,00 1 569 552,00 -50 524,00 1 569 552,00
<br> 3722 2xxx 200 000,00 248 872,00 19 000,00 267 872,00
<br> 6171 2xxx 10 000,00 37 684,00 960,00 38 644,00
<br> 6171 3xxx 20 000,00 564 500,00 -241 320,00 323 180,00
<br>
Celkem
<br> 12 777 573,8 715 346,00 13 492 919,8
<br>
<br>
Výdajová část:
<br>
ÚZ N Z paragraf polož
ka
<br> Rozpočet
schválený
<br> Rozp <.>
upravený
<br> Rozpočtové
opatření
<br> Rozpočet po
změně
<br> 1031 5xxx 40 000,00 -40 000,00 0,00
<br> 3319 5xxx 20 000,00 -5 100,00 14 900,00
<br> 3326 5xxx 18 800 -18 600,00 200,00
<br> 3326 6xxx 40 000,00 -40 000,00 0,00
<br> 3421 5xxx 80 000,00 -44 000,00 36 000,00
<br> 3421 6xxx 532 984,00 -501 984,00 31 000,00
<br> 3745 5xxx 60 000,00 -31 707,00 28 293,00
<br> 4351 5xxx 27 000,00 -27 000,00 0,00
<br> 6171 5xxx 2 150 000,00 2 248 141,00 -151 909,00 2 096 232,00
<br> 6171 6xxx 98 836,00 295 623,00 394 459,00
<br> 6310 5xxx 30 000,00 -13 200,00 16 800,00
<br> Celkem 3 195 761,00 -577 877,00 2 617 884,00
<br>
<br>
<br>
<br> Financování
<br...