Město Dolní Bousov KEO-W 1.11.132 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 18.12.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.13
<br> Příjmy:
<br> =======
<br> Navýšení daňových příjmů o 395 786,50
<br> Navýšení příjmů z prodeje pozemků o 421 228,-
<br> Navýšení příjmů ze vstupného na kulturní akce Kč 48 000,-
<br> Nebytové hospodářství - snížení příjmů z pronájmu o Kč -115 634,50
<br> Sběrný dvůr - snížení příjmů za služby Kč 28 900,-
<br> Prodej přípojek inženýrských sítí - snížení příjmů o Kč -109 958,-
<br> Ostatní snížení příjmů /v jednotlivých odvětvích nepřesahující Kč 20 000,-/celkem - 80 522,-
<br> Celkem navýšení příjmů o Kč 530 000-
<br> =====================================
<br> Výdaje:
<br> =======
<br> Pohřebnictví - navýšení výdajů na opravu hřbitovní zdi Kč 530 000,-
<br> Změna závazných ukazatelů - převod Kč 25 400,- z nebytového na bytové hospodářství
<br> - navýšení výdajů na par.3322 - obnova státem evidovaných kulturních památek na opravu kříže
<br> v Příhonské ulici,přesun z par.3326 obnova památek místního významu Kč 256 275,- a z par <.>
<br> 2219 pozemní komunikace Kč 7 995,-
<br>
<br> Celkem navýšení výdajů o Kč 530 000,-
<br> =====================================
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.13
<br> Schváleno usnesením ZM04/2017 na zasedání dne 18.12.2017 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 43 871 854,20 395 786,50 44 267 640,70XXXX0000*
<br> XXXX 6 577 004,00 421 228,00 6 998 232,00XXXX1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.*
<br> XXXX 25 000,00 -8 000,00 17 000,00XXXX3319 Ostatní záležitosti kultury *
<br> XXXX 65 500,00 48 000,00 113 500,00XXXX3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků *
<br> XXXX 115 991,25 -8 510,00 107 481,25XXXX3412 Sportovní zařízení v majetku obce *
<br> XXXX 31 876,00 -15 000,00 16 876,00XXXX3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace *
<br> XXXX 149 621,00 -19 250,00 130 371,00XXXX3511 Všeobecná ambulantní péče *
<br> XXXX 1 464 983,00 -20 000,00 1 444 983,00XXXX3612 Bytové hospodářství *
<br> XXXX 1 155 196,00 -115 634,50 1 039 561,50XXXX3613 Nebytové hospodářství *
<br> XXXX 443 800,00 -109 958,00 333 842,00XXXX3633 Inženýrské sítě *
<br> XXXX 31 900,00 -28 900,00 3 000,00XXXX3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a ko*
<br> XXXX 236 100,00 -1 100,00 235 000,00XXXX3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů *
<br> XXXX 341 138,00 -8 662,00 332 476,00XXXX6171 Činnost místní správy *
<br> * PŘÍJMY - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
54 509 963,45 530 000,00 55 039 963,45
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 2 323 400,00 -7 995,00 2 315 405,00XXXX2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
<br> 5171 0,00 264 270,00 264 270,0003703322 Opravy a udržování *
<br> XXXX 564 000,00 -256 275,00 307 725,00XXXX3326 Oprava zvonice ve Střehomi *
<br> XXXX 330 000,00 25 400,00 355 400,00XXXX3612 Bytové hospodářství *
<br> XXXX 1 205 000,00 -25 400,00 1 179 600,00XXXX3613 Nebytové hospodářství *
<br> XXXX 1 066 380,00 530 000,00 1 596 380,00XXXX3632 Pohřebnictví *
<br> * VÝDAJE - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
5 488 780,00 530 000,00 6 018 780,00