edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrov.
List1
Organizace: 00254843 - Město Ostrov
<br>
Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2018
Návrh příjmů
2017 2018
ODPA Popis Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 k 11/2017 Běžné příjmy Kapitálové příjmy Závazný ukazatel
000000 Daňové příjmy (1xxx) 193,405,000.00 207,139,566.00 248,161,991.57 237,990,000.00 0.00 237,990,000.00
000000 Přijaté transfery (4xxx) 20,531,000.00 45,093,108.81 45,122,893.29 23,393,700.00 0.00 23,393,700.00
000000 Financování (8xxx) 20,000,000.00 99,918,372.38 99,934,592.45 43,303,677.00 0.00 43,303,677.00
001014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 61,877.00 67,000.00 0.00 67,000.00
001032 Podpora ostatních produkčních činností 2,573,000.00 2,573,000.00 1,921,789.94 2,572,000.00 0.00 2,572,000.00
002143 Cestovní ruch 50,000.00 450,280.00 33,822.69 50,000.00 0.00 50,000.00
002169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách 1,150,000.00 1,150,000.00 1,174,827.95 1,145,000.00 0.00 1,145,000.00
003113 Základní školy 2,621,000.00 2,621,000.00 2,401,041.51 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
003341 Rozhlas a televize 2,025,000.00 2,025,000.00 1,452,000.00 2,299,000.00 0.00 2,299,000.00
003412 Sportovní zařízení v majetku obce 750,000.00 750,000.00 556,242.00 720,000.00 0.00 720,000.00
003612 Bytové hospodářství 51,170,000.00 51,377,338.00 39,433,644.20 49,685,500.00 0.00 49,685,500.00
003613 Nebytové hospodářství 10,700,000.00 10,764,250.00 10,683,630.00 10,912,000.00 0.00 10,912,000.00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 6,000.00 6,000.00 347,360.00 0.00 0.00 0.00
003631 Veřejné osvětlení 60,000.00 68,129.00 62,024.20 60,000.00 0.00 60,000.00
003632 Pohřebnictví 450,000.00 450,000.00 467,339.50 480,000.00 0.00 480,000.00
003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3,437,000.00 3,461,456.00 3,370,174.56 1,626,000.00 1,089,000.00 2,715,000.00
003722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12,161,000.00 12,161,000.00 11,522,446.59 13,836,000.00 0.00 13,836,000.00
003725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1,950,000.00 1,950,000.00 1,911,133.50 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00
003726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 41,745.00 33,000.00 0.00 33,000.00
003745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 120,000.00 489,227.00 449,264.75 100,000.00 0.00 100,000.00
005311 Bezpečnost a veřejný pořádek 150,000.00 201,932.00 425,074.53 150,000.00 40,000.00 190,000.00
005512 Požární ochrana - dobrovolná část 530,000.00 530,000.00 598,250.00 100,000.00 430,250.00 530,250.00
006171 Činnost místní správy 20,000.00 20,000.00 313,564.29 18,000.00 0.00 18,000.00
006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40,000.00 40,000.00 2,151,867.73 2,040,000.00 0.00 2,040,000.00
CELKEM příjmy 323,899,000.00 394,530,877.00 1,559,250.00 396,090,127.00
<br>
<br> Návrh výdajů
<br> ODPA Popis Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 k 11/2017 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Závazný ukazatel
001014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 955,000.00 955,000.00 685,454.43 925,000.00 0.00 925,000.00
001031 Pěstební činnost 605,000.00 788,366.00 463,544.29 605,000.00 0.00 605,000.00
001032 Podpora ostatních produkčních činností 1,234,000.00 1,247,840.00 882,581.45 1,077,000.00 0.00 1,077,000.00
001036 Správa v lesním hospodářství 41,000.00 77,202.00 36,202.00 131,000.00 0.00 131,000.00
001037 Celospolečenské funkce lesů 80,000.00 80,000.00 17,762.80 80,000.00 0.00 80,000.00
001039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3,000.00 3,000.00 2,563.00 3,000.00 0.00 3,000.00
002143 Cestovní ruch 93,000.00 663,918.00 458,970.50 193,000.00 3,762,000.00 3,955,000.00
2169 Ostatní správy v prům <.>,obch,<.> stav.a službách 20,000.00 20,000.00 0.00
002212 Silnice 20,503,000.00 26,648,313.60 22,294,937.44 21,445,000.00 21,952,000.00 43,397,000.00
002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3,330,000.00 6,158,730.00 4,190,578.98 4,460,000.00 3,000,000.00 7,460,000.00
002221 Provoz veřejné silniční dopravy 100,000.00 310,000.00 248,321.00 70,000.00 0.00 70,000.00
002223 Bezpečnost silničního provozu 25,000.00 25,000.00 19,900.00 20,000.00 0.00 20,000.00
002229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 845,000.00 845,000.00 528,424.00 745,000.00 0.00 745,000.00
002292 Dopravní obslužnost 3,655,000.00 4,235,000.00 2,977,130.00 3,160,000.00 0.00 3,160,000.00
002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1,130,000.00 1,130,000.00 850,409.36 960,000.00 0.00 960,000.00
002333 Úpravy drobných vodních toků 100,000.00 70,000.00 18,881.40 100,000.00 0.00 100,000.00
002341 Vodní díla v zemědělské krajině 510,000.00 540,000.00 130,000.00 870,000.00 0.00 870,000.00
003111 Mateřské školy 5,378,653.00 6,445,801.40 564,061.20 6,514,573.00 850,000.00 7,364,573.00
003113 Základní školy 12,953,948.00 19,785,507.47 16,782,998.60 10,858,518.00 9,741,000.00 20,599,518.00
003133 Dětské domovy 5,000.00 5,000.00 4,679.00 5,000.00 0.00 5,000.00
003231 Základní umělecké školy 1,598,798.00 1,723,018.00 1,676,429.00 1,472,148.00 0.00 1,472,148.00
003314 Činnosti knihovnické 7,47...
Načteno
Meta
Rozpočet Územní plánování