Licence: D90D XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Žulová
Hlavní 36
<br> 790 65 Žulová
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.2 000 000,00 2 160 000,00 2 857 648,69
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 80 000,00 80 000,00 103 956,93
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 170 000,00 261 000,00 341 615,08
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 300 000,00 2 391 200,00 3 530 145,12
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 843 790,00 843 790,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 000 000,00 5 000 000,00 6 469 975,63
0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 20 000,00 33 800,00 46 520,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
1 240,00 1 249,00
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 20,00 26,00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 70 000,00 81 700,00 82 078,00
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom <.>
<br> odpadu
500 000,00 500 000,00 507 290,44
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 13 000,00 14 907,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 550,00 570,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 250,00 286,00
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac <.>
<br> př <.>
30 000,00 65 010,00 66 221,96
<br> 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 180 000,00 197 000,00 197 635,67
0000 1361 Správní poplatky 35 000,00 38 000,00 40 590,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 650 000,00 650 000,00 792 854,43
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 54 600,00 46 706,94
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 50 000,00 50 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 645 400,00 645 400,00 645 400,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 386 500,00 2 048 163,00 2 061 366,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 71 535,60 62 916,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 130 000,00 130 000,00
<br> 0000 Bez ODPA 12 076 900,00 15 316 258,60 18 893 748,89
<br> 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55 000,00 55 000,00 67 475,00
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 55 000,00 55 000,00 67 475,00
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 340 000,00 758 120,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 250 000,00 340 000,00 758 120,00
<br> 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z
vydobyt.neros
<br> 50 000,00 153 601,00 157 832,00
<br> 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 50 000,00 153 601,00 157 832,00
<br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 850 000,00 850 000,00 910 666,00
<br> 2310 Pitná voda 850 000,00 850 000,00 910 666,00
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 56 359,00
3314 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 8 000,00 14 000,00 15 149,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 48 000,00 54 000,00 71 508,00
<br> 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 2 400,00 2 440,00
<br> 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 000,00 2 400,00 2 440,00
<br> 14.02.2017 10h53m56s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 17
<br>
<br> Licence: D90D XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 800,00 3 863,00
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3 800,00 3 863,00
<br> 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00 750,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 700,00 750,00
<br> 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 2 000,00 21 800,00 28 960,00
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 400,00 5 432,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 000,00 27 200,00 34 392,00
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 000,00 18 500,00 19 700,00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 22 600,00 31 200,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.22 000,00 41 100,00 50 900,00
<br> 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 8 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 000,00 5 000,00 8 000,00
<br> 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 276,00
3612 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 2 000 000,00 1 999 000,00 2 218 313,00
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 600,00 1 676,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 000 000,00 2 001 600,00 2 220 265,00
<br> 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 650 000,00 650 000,00 753 361,00
3613 2139 Os...

Org.OdPa Pol Název v tis.Kč
<br> Daňové příjmy 12 048,90
<br> 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 200,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzic.(OSVČ) 80,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob 250,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 500,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za Město Žulová 800,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 5 518,90
<br> 1511 Daň z nemovitostí 700,00
<br> Poplatky 780,00
<br> 1361 Správní poplatky 30,00
<br> 4 1361 Správní popl.z VHP 5,00
<br> 1333 Poplatky za uložení odpadu na skládce v Žulové 10,00
<br> 1 1333 Státní poplatek za uložení odpadu na skládce v Ž 25,00
<br> 1341 Poplatky ze psů 10,00
<br> 1351 Příjem z loterií a podobných her 30,00
<br> 1355 Příjem z výherních hracích přístrojů 150,00
<br> 1340 Místní poplatky za odpady 450,00
<br> 1 1337 Místní poplatky za odpady za organizace 70,00
<br> Nedaňové příjmy 4 343,00
<br> 1019 2131 Poplatky za pronájem obecních pozemků 45,00
<br> 1032 2111 Příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 200,00
<br> 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacích prostorů 50,00
<br> 2310 2111 Příjem z vodného,stočného 850,00
<br> 1 3314 2111 Příjmy z knihovny v Žulové 40,00
<br> 1 3314 2112 Příjmy z prodeje turistických známek,vizitek 10,00
<br> 3315 2111 Příjmy ze vstupného z kamenického muzea 1,00
<br> 3326 2111 Příjmy z dobrovol.vstupného z kostelíčka na BH 0,00
<br> Návrh rozpočtu Města Žulová
<br> na rok 2017
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br> 2
<br> 3341 2111 Poplatek za rozhlas 0,00
<br> 1 3392 2132 Pronájem KD Žulová 5,00
<br> 1 3392 2324 Náhrada za elektřinu z XXX.let X,XX
<br> X XXXX XXXX Pronájem KD Tomíkovice 0,00
<br> 4 3412 2111 Příjmy ze vstupného na tenis.kurtě Na Rybníčku 5,00
<br> 3612 2xxx Pronájem obecních bytů 2 000,00
<br> 1 3613 2132 Pronájem nebytových prostor 650,00
<br> 3632 2131 Hřbitovní poplatky 7,00
<br> 711 3399 2xxx Dobrov.vstupné na akci "Setkání s důchodci" 2,00
<br> 17 3639 2111 Příjmy z dopravy služení AVII 200,00
<br> 3 3639 2111 Příjmy z dopravy HONEM 40,00
<br> 376 3639 2111 Příjmy z dopravy sl.autem FUSO (vlastní náklady) 130,00
<br> 3723 2329 Odměna od firmy Textil Eco - kontejnery na textil 1,00
<br> 3725 2329 Odměna od ECO-KOM Praha (tříd.odpad) 80,00
<br> 5311 2212 Příjmy z pokut z přestupkové komise 1,00
<br> 1 6310 2141 Přijaté úroky z bankovních účtů 5,00
<br> 6409 2111 Jednota Zábřeh,s.d.- popl.za reklamu na č.p.13 1,00
<br> 216 3399 2xxx Ples města 20,00
<br> Kapitálové příjmy 10,00
<br> 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10,00
<br> Přijaté dotace 1 102,10
<br> 4112 Neinvestiční dotace z KrÚ Olomouc 702,10
<br> 4116 Dotace z ÚP (ÚZ 40113013,40513013) 400,00
<br> 8115 Přebytek fin.prostředků z BÚ z r.2015 5 541,30
<br> 8115 Přebytek fin.prostředků ze spořícího účtu z r.2015 10 758,70
<br> 8xxx KB - poskytnutý úvěr na kanalizaci 17 200,00
<br> CELKEM 51 784,00
<br> 8115 Přebytek fin.prostředků ze SF z r.2015 416,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 52 200,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Org.OdPa Název v tis Kč
<br> Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 450,00
<br> 1019 Vodné na zahrádkách pod cestou 200,00
<br> 1032 Správa obecních lesů 250,00
<br> Oddíl 22 - Doprava 1 548,27
<br> 2212 Správa,údržba,opravy výstavba místních komun.300,00
<br> 1 2212 Zimní údržba místních komunikací 200,00
<br> 6 2212 Nový most na autob.nádraží od nového schodiště 900,00
<br> 2219 Opravy chodníků,zídek,… 50,00
<br> 7 2219 Akce "Schodiště" - monitoring 10,00
<br> 2221 Provoz veřejné linkové dopravy 88,27
<br> Oddíl 23 - Vodní hospodářství 31 193,00
<br> 2310 Opravy,údržba,výstavba veřejných vodovodů 400,00
<br> 3 2310 Napojení na vodovod z Vápenné v Zorge 3,00
<br> 2 2310 Vodárna u benzinky (výměna dveří a oken) 40,00
<br> 2321 Opravy,údržba a ČOV 50,00
<br> 1 2321 ČOV Na rybníčku v Žulové (opravy,údržba) 200,00
<br> 21 2321 Akce "odkanalizování a ČOV pro celou Žulovou" 30 000,00
<br> 2333 Úprava vod.režimu krajiny ve vých části Žulové 500,00
<br> Oddíl 31 - Vzdělávání 2 397,00
<br> 1 3111 MŠ Žulová - dotace na provoz (vč.odpisů) 584,00
<br> 1 3111 MŠ Žulová - dotace,příspěvky 10,00
<br> 1 3113 ZŠ Žulová - dotace na provoz (vč.odpisů) 1 753,00
<br> 3113 3113 Příspěvek pro děti na jízdné - děti o okolních obcí 50,00
<br> Oddíl 33 - Kultura 1 259,60
<br> 1 3314 Knihovna Žulová 500,00
<br> 2 3314 Knihovna Tomíkovice 25,00
<br> 3315 Kamenické muzeum Žulová 10,00
<br> 1 3392 Kulturní dům Žulová 100,00
<br> 2 3392 Kulturní dům Tomíkovice 20,00
<br> 3399 KPOZ 100,00
<br> 111 3399 Různé kulturní akce pro občany 50,00
<br> V Ý D A J E
<br>
<br> 2
<br> 711 3399 Akce města - Setkání se seniory 40,00
<br> 216 3399 Akce města "Ples města 2016" 45,00
<br> 305 3399 Akce města "Den dětí 2016" 30,00
<br> 320 3399 Akce města "Maškarní ples 2016" 20,00
<br> 303 3399 Akce města "Pohádkový les 2016" 10,00
<br> 912 3399 Akce města "Mikuláš 2016" 35,00
<br> 40 3399 Partnerství ze Zemianskými Kostoĺanami 20,00
<br> 3326 Kostel na Boží hoře (opravy,údržba) 100,00
<br> 113 3326 Renovace sochy na Mariánském náměstí 150,00
<br> 1 3341 Popl.za elektřinu VÚ za TV anténu 4,60
<br>...