Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hvozdná,okres Zlín,příspěvkové organizace,hlavní 19,763 10 Hvozdná
<br> Státní rozpočet
<br> Očekávané
<br> Výnosy 2016 plnění 2017 2018 2019 2020 Dotace 6 827 039 6 827 039 7 852 000 8 458 000 9 428 000 Ostatní příjmy 0 0 O 0 0 Použití rezervního fondu 0 0 0 O 0 Použití fondu odměn 0 O 0 O 0 Výnosy celkem 6 827 039 6 827 039 7 852 000 8 458 000 9 428 000
<br>,Očekávané
<br> Naklady 2016 plnění 2017 2018 2019 2020 Neinvestiční náklady: Z toho platy 4 879 273 4 879 273 5 611 000 6 000 000 6 750 000 OON 37 550 37 550 38 000 38 000 38 000 Nemoc 3 465 3 465 4 000 5 000 5 000 Zákonné odvody 1 658 953 1 658 953 1 908 000 2 100 000 2 295 000 FKSP 97 586 97 586 112 000 120 000 135 000 Učebnice a UP 43 000 43 000 50 000 50 000 50 000 Vzdělávání pedagog.Prac.1 530 1 530 5 000 5 000 5 000 Neinvestiční náklady celkem 6 721 357 6 721 357 7 728 000 8 318 000 9 278 000 Ostatní náklady 105 682 105 682 124 000 140 000 150 000 Náklady celkem 6 827 039 6 827 039 7 852 000 8 458 000 9 428 000 Hospodářský Výsledek 0 O 0 0 0
<br> Obecní rozpočet
<br> Výnosy 2016 333232; 2018 2019 2020 Dotace 800 000 800 000 850 000 900 000 950 000 Použití fondů 6 000 6 000 5 000 5 000 8 000 Pří'my z HČ 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Příjmy - školné 212 000 212 000 200 000 190 000 190 000 Odpisy 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Ostatní příjmy 14 000 14 000 20 000 20 000 20 000 Výnosy celkem 1 060 500 1 060 500 1 103 500 1 143 500 1 196 500
<br> Náklady 2016 333232; 2018 2019 2020 Spotř.materiálu-učeb.pomůcky 10 000 10 000 lO 000 10 000 15 000 Spotř.materiálu — čisticí prostř.26 000 26 000 30 000 30 000 35 000 Spotřeba materiálu — ostatní 130 000 130 000 130 000 130 500 130 500 Spotřeba energie 135 000 135 000 150 000 160 000 170 000 Spotřeba plynu 189 000 189 000 195 000 200 000 200 000 Spotřeba vody 33 000 33 000 35 000 35 000 40 000 Opravy a udržování 51 000 51 000 55 000 60 000 65 000 Školní potřeby 44 000 44 000 45 000 50 000 55 000 Lékařské prohlídky 8 000 8 000 8 000 10 000 10 000 Školení,vzdělávání 8 000 8 000 10 000 10 000 10 000 Ostatní pojištění- Kooperativa 16 000 16 000 16 000 18 000 18 000 Ostatní služby 250 000 250 000 250 000 250 000 260 000 Revize 5 000 5 000 9 500 15 000 15 000 Náklady HČ 22 000 22 000 25 000 25 000 25 000 Odpisy majetku 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 Ostatní náklady 1 000 l 000 2 000 2 000 2 000 Drobný majetek 94 500 94 500 95 000 100 000 108 000 Náklady celkem 1 060 500 1 060 500 1 103 500 1 143 500 1 196 500 Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0
<br> Dne: 19.10.2017
<br> Základní škola &.:“vlateřská škola Hvozdná,okres Ziín,příspěvková organizace
<br> Hlavní 19,763 10 Hvozdná iCO 70880273,ZMČ CZ70880271 <,>
<br> /' :,1,111 ' MJU“— 3/
<br> / /.M/V,' / „ '( „ “*.' /l 17 /' ll ill'l,„ /»000766 Mgr.Věra Krajíčková,ředitelka školy