Město Hoštka
HODNOCENÍ ROZPOČTU 1-2/2015
PŘÍJMY
Text
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1341
1343
1351
1355
1361
1511
<br> Daň z příjmu FO ze ZČ
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kap.výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Odnětí zemědělské půdy
Poplatek ze psů
Užívání veřejného prostranství
Odvod loterií a podobných her
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
<br> Daňové příjmy celkem
2341
3392
3412
2420
3612
3613
3632
3639
3722
3725
4351
6171
6310
2460
<br> Vodní díla v zem.Krajině
Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení v majetku obce
Ost.zájm.činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškod.komunál.odpadů
Osob.asist.pečov.služba…
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z finančních operací
Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva
<br> Nedaňové příjmy celkem
<br> Rozpočet Změna
schválený č.1
3300000
200000
400000
3500000
400000
8000000
5000
25000
5000
70000
250000
40000
1405000
17600000
30000
1000
72600
745500
3504000
300000
5500
264000
551000
80000
5400
0
16000
9000
5584000
<br> Změna
č.2
<br> Změna
č.3
<br> Změna
č.4
<br> Rozpočet Skutečnost
Plnění
Poznámka
v%
po změnách v Kč
3300000
722682
21.90%
200000
2118
1.06%
400000
98811
24.70%
3500000
156308
4.47%
400000
0.00%
8000000
1700289
21.25%
5000
0.00%
25000
23060
92.24%
5000
60
1.20%
70000
2440
3.49%
250000
0.00%
40000
7400
18.50%
1405000
25410
1.81%
17600000
2738578
15.56%
30000
20732
69.11%
1000
0.00%
72600
6050
8.33%
745500
0.00%
3504000
673501
19.22%
300000
40471
13.49%
5500
2440
44.36%
264000
16004
6.06%
551000
528592
95.93%
80000
4998
6.25%
5400
1877
34.76%
0
722
16000
2805
9000
9000 100.00%
5584000
1307192
23.41%
<br> 2329
3639
<br> Komunální služby
<br> Kapitálové příjmy celkem
4116
4134
4139
<br> Ostat.neinv.přijté transfery ze SR
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
<br> Přijaté transfery celkem
PŘÍJMY CELKEM
<br> VÝDAJE
1039
2212
2321
2333
2341
3113
3314
3319
3322
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3525
<br> 0
36000
36000
0
0
200000
200000
23420000
<br> Příjmy z prodeje ostatního DHM
<br> Text
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Silnice
Odvádění a čištění odpad.vod
Úpravy drobných vodních toků
Vodní díla v zem.Krajině
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kultur.památek
Poř.zach.a obnova hodnot nár.hist.pam
Činnost reg.církví a náboř.společností
Rozhlas a televize
Ost.záležitosti sdělov.prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže.<.>
Ost.zájmová činnost a rekreace
Hospice
<br> 36000
36000
0
0
200000
200000
23420000
<br> Rozpočet Změna
schválený č.1
250000
450000
350000
50000
25000
1800000
22000
90000
50000
50000
30000
250000
25000
20000
120000
200000
100000
260000
50000
10000
<br> Změna
č.2
<br> Změna
č.3
<br> Změna
č.4
<br> 121500
78794
200294
31500
5300000
<br> 218.87%
556.37%
<br> 0.00%
5331500 2665.75%
9577564
40.89%
<br> Rozpočet Skutečnost
Plnění
v%
po změnách v Kč
250000
0.00%
450000
22899
5.09%
350000
36533
10.44%
50000
0.00%
25000
200
0.80%
1800000
300000
16.67%
22000
2418
10.99%
90000
32085
35.65%
50000
0.00%
50000
200
0.40%
30000
0.00%
250000
21280
8.51%
25000
0.00%
20000
0.00%
120000
17219
14.35%
200000
1500
0.75%
100000
75840
75.84%
260000
0.00%
50000
3500
7.00%
10000
0.00%
<br> 3612
3613
3619
3631
3632
3639
3721
3722
3725
3745
3900
4329
4351
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
<br> Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využ.a zneškod.komunál.odpadů
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Ostatní činn.souvis.se služ.pro obyv <.>
Ost.soc.pomoc a péče dětem a mládeži
Osob.asist.pečov.služba
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání min.let
<br> Běžné výdaje celkem
2219
2321
3635
3639
<br> Ostatní záležitosti pozem.Komunikací
Odvádění a čištění odpad.vod
Územní plánování
Komunální služby
<br> Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM
<br> 3029000
200000
30000
400000
20000
1200000
15000
730000
320000
50000
80000
12000
300000
165000
1200000
5260000
14000
80000
200000
500000
13000
18020000
500000
1500000
300000
100000
2400000
20420000
<br> 3029000
200000
30000
400000
20000
1200000
15000
730000
320000
50000
80000
12000
300000
165000
1200000
5260000
14000
80000
200000
500000
13000
18020000
500000
1500000
300000
100000
2400000
0 20420000
<br> 406790
24284
5000
44184
4981
100998
142574
61450
7300
1700
77114
200
193455
857088
3975
5300000
1610
13320
7759697
5000
<br> 500
5500
7765197
<br> 13.43%
12.14%
16.67%
11.05%
24.91%
8.42%
0.00%
19.53%
19.20%
14.60%
0.00%
14.17%
25.70%
0.12%...