Příloha č.1 k inventarizační zprávě hlavní komise obce XXXXXXX ke dni XX.XX.XXXX
<br> Seznam inventurních soupisů - majetek dle přílohy č.1 plánu inventur
<br> lventumí SU/AU Název účtu Účetní stav Inventumí stav Rozdíl soupis k31.12.2015 k31.l2.205 č.v Kč v Kč ] Majetek Obecní úřad (interiér) 018/0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 167 640,40 167 640,40 0 022/0000 Samostatné movité věci - obecní úřad 65 933,- 65 933,- 0 028/0000 Dr.dlouh.hm.majetek - obecní úřad 844 815,14 844 815,14 0 901/0300 Drobný nehmotný majetek —obec.úřad 20 794,— 20 794,- 0 902/0300 Drobný hmotný majetek — obecní úřad 219 998,62 219 998,62 0 2 Majetek Požární zbrojnice 022/0000 Samostatné movité věcí - požární zbroj.345 000,- 345 000,- 0 028/0000 Dr.dlouh.hm.majetek - požární zbroj.284 934,98 284 934,98 0 902/0300 Drobný hm.majetek - požární zbroj.109 652,80 109 652,80 0 3 Majetek Pietní síň,knihovna 028/0000 Dr.dlouh.hm.majetek 70 791,61 70 791,61 0 902/0300 Drobný hmotný majetek 16 187,- 16 187,- 0 4 Majetek Hala,hřiště,obec-exteriér 022/0000 Samostatné movité věci 616 853,00 616 853,00 0 028/0000 Dr.dlouh.hm.majetek ] 239 460,80 1 239 460,80 0 032/0000 Kulturní předměty 370 000,00 370 000,00 902/0300 Drobný hmotný majetek - knihovna 192 878,80 192 878,80 0 5 Majetek Sokolovna,kaple Sv.Václava 022/0000 Samostatné movité věci 268 418,- 268 418,- 0 028/0000 Dr.dlouh.hm.majetek 346 029,80 346 029,80 0 902/0300 Drobný hmotný majetek 393 953,30 393 953,30 0 6 Majetek Základní a mateřská škola 022/0000 Samostatné movité věci - sokolovna 173 201,00 173 201,00 0 028/0000 Dr.dlouh.hm.majetek - sokolovna 44 744,50 44 744,50 0 7 031 Pozemky celkem 6 967 798,- 6 967 798,- 0 031/0100 Stavební pozemky 40 389,00 40 389,00 0 031/0200 Lesní pozemky - - 031/0300 Z,TTP,R,O 2 732 288,50 2 732 288,50 0 031/0310 Z,TTP,R,O— břemena,zastáva 609 526,- 609 526,- 0 031/0400 Zastavěná plocha 80 053,24 80 053,24 0 031/0410 Zastavěná plocha-břemena,záastava 133 802,- 133 802,- 0 031/0500 Ostatní plocha 2 106 133,76 2 106 133,76 0
<br> 031/0510 Ostatní plocha-břemena,zástava 1 545 733,00 1 545 733,00 0 8 263/0100 Ceniny 3 840,— 3 840,— 0 9 021 Stavby celkem 81 946 451,39 81 946 451,39 0 021/0100 Stavby bytové 25 463 569,56 25 463 569,56 0 021/0200 Budovy pro služby obyvatelstvu 27 082 536,51 27 082 536,51 0 021/0300 Jiné nebytové domy 348 940,00 348 940,00 0 021/0400 Komunikace a veřejné osvětlení 12 125 141,28 12 125 141,28 0 021/0500 Jiné inženýrské sítě 16 221 718,61 16 221 718,61 0 021/0600 Ostatni stavby 704 545,43 704 545,43 0 10 032/0000 Kultumí předměty 370 000,- 370 000,- 0 1 1 018/0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 167 640,40 167 640,40 0 12 022/0000 Samostatné movité věci 1 469 405,- 1 469 405,- 0 13 028/0000 Drobný dlouh.hmotný majetek 2 830 776,83 2 830 776,83 0 14 902/0300 Drobný hmotný majetek 932 670,52 932 670,52 0 15 901/0300 Drobný nehmotný majetek 20 794,- 20 794,- 0 16 042/0000 Nedokončené investice 3 022 581,41 3 022 581,41 0 17 462/0720 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 630 777,- 630 777,- 0 18 112/0000 Materiál na skladě 5 303,50 5 303,50 0 19 31 1/0000 Odběratelé 862 279,00 862 279,00 0 20 314/0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy 365 800,- 365 800,— 0 20 389/0000 Dohadný účet pasivní 365 800,- 365 800,- O 21 315/0100 Jiné pohledávky z vlastní činnosti 45 924,- 45 924,- 0 22 374/0100 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 25 000; 25 000,- 0 23 388/0000 Dohadné účty aktivní 36 186,— 36 186,- 0 24 377/0100 Ostatní krátkodobé pohledávky 13 000,- 13 000,- 0 25 261/100 Pokladna - Linhartová 39 263,- 39 263,- O 26 231 Základní účet 14 725 636,29 14 725 636,29 0 231/0010 Spořící účet ČSOB 5 008 639,69 5 008 639,69 0 231/001 1 Základní běžný účet ČSOB 9 614 754,98 9 614 754,98 0 231/0012 Běžný účet ČNB 102 241,62 102 241,62 0 26 236 Běžné účty fondů - celkem 203 623,35 203 623,35 0 236/0111 Běžné účty fondů - SF 3 868,59 3 868,59 0 236/0121 Běžné účty fondů FRB 199 754,76 199 754,76 0 27 403 Transfery na pořízení dlouh.majetku 20 366 370,23 20 366 370,23 0 28 451/0230 Dlouhodobé úvěry 3 153 160,- 3 153 160,- 0 29 335/0000 Ostatní dlouhodobé závazky 376,- 376,- 0 30 321/0000 Dodavatelé 216 113,04 216 113,04 0 31 324/0000 Krátkodobé přijaté zálohy 49 320,— 49 320,— 0
<br> 32 331/0000 Zaměstnanci 198 108,- 198 108,- 0 32 336 Sociální pojištění 61 607,- 61 607,- 0 336/0200 SP —zaměstnanci 12 716,- 12 716,- 0 336/0210 SP — obec 48 891,- 48 891,- 0 32 337 Zdravotní pojištění 30 388,- 30 388,- 0 337/0100 ZP — zaměstnsnci 10 142,- 10 142,- 0 337/0110 ZP - obec 20 246,- 20 246,- 0 32 342 Ostatní daně a poplatky 19 207,- 19 207,- 0 342/0100 Daň srážková 2 383,- 2 383,- 0 342/0200 Daň zálohová 16 824,- 16 824; 0 33 343 Daň z přidané hodnoty 130 633,- 130 633,- 0 33 378/0000 Ostatní krátkodobé závazky 57 014,70 57 014,70 0 33 384/0000 Výnosy příštích období 12 360,- 12 360,- 0 34 419 Ostatní fondy 834 400,35 834 400,35 0 35 905/0911 Odepsané pohledávky 59 845,- 59 845,- 0 36 081 Oprávky ke stavbám celkem 25 504 445,80 25 504 445,80 0 081/0100 Oprá...