OBEC OBECNICE OBECNICE 159 |č: 00242918
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Tento rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2018 (střednědobý výhled rozpočtu) Závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy Návrh rozpočtu je sestaven jako přebytkový <.>
<br> ROZPOČET PŘÍJMÚ:
<br> TŘIDA NAZEV
<br> SKUTEČNOST 2016
<br> ROZPOČET 2017
<br> PŘEDPOKLAD 2017
<br> NÁVRH 2013
<br> 1 Daňové příjmy
<br> 17 125 818,10
<br> 17 000 000,00
<br> 17 965 000,00
<br> 18 000 000,00
<br> 2 Nedaňovepříjmy
<br> 1 627 968,84
<br> 500 000,00
<br> 561 000,00
<br> 600 000,00
<br> BEŽNE PŘÍJMY CELKEM
<br> 18 753 786,94
<br> 17 500 000,00
<br> 18 526 000,00
<br> 18 600 000,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> 129 960,00
<br> 40 000,00
<br> 195 000,00
<br> 100 000,00
<br> (O?
<br> Přijaté transfery
<br> 1 078 229,30
<br> 578 000,00
<br> 858 429,00
<br> 550 900,00
<br> vtom: souhrnný dotační vztah
<br> 382 400,00
<br> 382 000,00
<br> 400 900,00
<br> 400 900,00
<br> dotace Úřadu práce
<br> 189 000,00
<br> 196 000,00
<br> 165 934,00
<br> 150 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 1 9 961 976,24
<br> 18118 000,00
<br> 19 579 429,00
<br> 19 250 900,00
<br> ROZPOČET VÝDAJÚ:
<br> Běžné 'daje:
<br> PARAGRAF NAZEV
<br> SKUTEČNOST 201 6
<br> ROZPOČET 2017
<br> PŘEDPOKLAD 2017
<br> NÁVRH 2018
<br> 2212 Silnice
<br> 249 099,10
<br> 2 000 000,00
<br> 750 462,00
<br> 1 000 000,00
<br> 2292(2221) Provoz veřejné silniční dopravy - ztráta autobusů
<br> 441 292,10
<br> 450 000,00
<br> 250 000,00
<br> 250 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 48 400,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2333 Úprav drobných vodních toků
<br> 2 420,00
<br> 0,00
<br> 3 000,00
<br> 10 000,00
<br> 3111 Mateřská škola 3 Školní jídelna
<br> 894 993,00
<br> 0,00
<br> 130 000,00
<br> 50 000,00
<br> PARAG RAF
<br> NÁZEV
<br> SKUTEČNOST 2016
<br> ROZPOČET 2017
<br> PŘEDPOKLAD 2017
<br> NÁVRH 2013
<br> 3113
<br> MZŠ (od 01.01.17 MZŠ a MŠ Obecnice)
<br> 1 496 182,00
<br> 2 145 000,00
<br> 2 725 194,00
<br> 2 242 000,00
<br> 3239
<br> Záležitosti zájmového studia (fara)
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 10 000,00
<br> 10 000,00
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 5 879,68
<br> 20 000,00
<br> 5 000,00
<br> 5 000,00
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury - vedení kroniky
<br> 0,00
<br> 10 000,00
<br> 25 000,00
<br> 25 000,00
<br> 3330
<br> Oprava kostela
<br> 0,00
<br> 40 000,00
<br> 0,00
<br> 40 000,00
<br> 3349
<br> Obecnický zpravodaj
<br> 58 880,00
<br> 60 000,00
<br> 60 000,00
<br> 60 000,00
<br> 3399
<br> Spolkový dům,Vítání,živ.výročí apod <.>
<br> 406 362,41
<br> 500 000,00
<br> 450 000,00
<br> 450 000,00
<br> 3412
<br> Multifunkční hřiště - neinvestiční výdaje
<br> 168 300,60
<br> 150 000,00
<br> 107 000,00
<br> 110 000,00
<br> 3419
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 3 662,00
<br> 90 000,00
<br> 100 000,00
<br> 100 000,00
<br> 3421
<br> Využití volného času dětí a mládeže (hřiště Oseč)
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 200,00
<br> 0,00
<br> 3511
<br> Činnost ordinací praktických lékaře
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 20 000,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 522 871,85
<br> 150 000,00
<br> 300 000,00
<br> 300 000,00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 32 927,00
<br> 50 000,00
<br> 0,00
<br> 30 000,00
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 200 355,57
<br> 350 000,00
<br> 350 000,00
<br> 500 000,00
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
<br> 48 283,67
<br> 160 000,00
<br> 10 000,00
<br> 160 000,00
<br> 3639
<br> Komunální rozvoj
<br> 101 576,00
<br> 50 000,00
<br> 15 000,00
<br> 20 000,00
<br> 3721
<br> Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
<br> 22 358,00
<br> 25 000,00
<br> 25 000,00
<br> 25 000,00
<br> 3722
<br> Sběr a Odvoz komunálního a tříděného odpadu
<br> 856 242,00
<br> 950 000,00
<br> 970 000,00
<br> 950 000,00
<br> 3745
<br> Peče o veřejnou zeleň
<br> 23 113,96
<br> 150 000,00
<br> 254 000,00
<br> 200 000,00
<br> 5272
<br> Činnost územních orgá_nů krizového řízení
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 100 000,00
<br> 5512
<br> Požární ochrana - SDH
<br> 374 726,72
<br> 250 000,00
<br> 286 000,00
<br> 280 000,00
<br> 6112
<br> Zastupitelstvo Obce
<br> 989 613,00
<br> 950 000,00
<br> 1 018 000,00
<br> 1 080 000,00
<br> 6114
<br> Volby do Poslanecké sněmovny
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 21 595,00
<br> 0,00
<br> 6115
<br> Volby do zastupitelstva kraje
<br> 20 981,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 1 953 229,70
<br> 4 000 000,00
<br> 1 965 000,00
<br> 2 700 000,00
<br> 6310
<br> Výdaje z finančních operací- bank.Poplatky
<br> 10 404,20
<br> 15 000,00
<br> 15 000,00
<br> 15 000,00
<br> 6320
<br> Pojištění
<br> 97 646,00
<br> 75 000,00
<br> 75 000,00
<br> 75 000,00
<br> 6330
<br> Převody Vlastním účtům - hospodářská činnost
<br> 364 571,59
<br> 0,00
<br> 500 000,00
<br> 0,00
<br> 6399
<br> Ostatní finanční operace - DPH
<br> 35 521,00
<br> 0,00
<br> 50 000,00
<br> 50 000,00
<br> 6402
<br> Finanční vypořádání minulých let
<br> 1 051 953,64
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 640...