« Najít podobné dokumenty

Praha 17 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2019 až 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 17.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Investice18-23-konecny.pdf

Městská část Praha 17
<br> Výhled předpokládaných investic na roky 2018 až 2023
<br> Pořadí Název akce
<br> rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> Kapitálové výdaje
<br> Kapitola 01 Rozvoj obce 7 065 6 300 5 800 5 800 5 300 5 000
<br> 1 Žufanova 1112-14-zřízení EPS pro polikliniku 200
<br> 2 Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru 865 projekt OPPPR
<br> 3 Rekonstrukce volných bytů 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
<br> 4 Projektová dokumentace k investičním záměrům 300 300 300 300 300
<br> 5 Kontejnerová stání v k.ú.Řepy 1 200 1 000 500 500
<br> 6 Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194 500
<br> Kapitola 02 Městská infrastruktura 550 1 750 4 800 5 000 0 0
<br> 7 Dětské hřiště Opukova-rekonstrukce 200 300
<br> 8 Dětské hřiště Jiránkova-rekonstrukce 0 50
<br> 9 Víceúčelové hřiště Vondroušova-revitalizace 150
<br> 10 Dětské hřiště Galandova-rekonstrukce 0 200 300
<br> 11 Park před úřadem v ul.Žalanského 0 500 4 500 5 000
<br> 12 Rekonstrukce schodiště směrem od ul.Plzeňská - lesopark 0 700
<br> 13 Revitalizace prostroru u KC Průhon 200
<br>
<br> rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> Kapitola 03 Doprava 27 100 7 700 7 200 200 200 0
<br> 14 Parkoviště v ul.Mrkvičkova-výstavba 10 000
<br> 15 Obyt.zóna Fialka-rekonstrukce 6 000 6 500 7 000
<br> 16 Dopravní opatření horní Řepy-zklidnění dopravy 2 500 1 000
<br> 17 Projektová dokumentace k investičním záměrům 100 200 200 200 200
<br> 18 Rekonstrukce chodníku Čistovická 500
<br> 19 Kanal.v ul.Hekova,Augustova,Na Moklině 8 000
<br> Kapitola 04 Školství 251 881 25 550 5 650 3 000 0 0
<br> 20 MŠ Bendova-rek.elektroinstalace 0 350 4 000
<br> 21 MŠ Bendova-rek.topného systému 250 2 500
<br> 22 MŠ Španielova-rek.topného systému 0 200 1 500
<br> 23 MŠ Španielova-rek.elektroinstalace 0 0 150 3 000
<br> 24 MŠ Španielova - rek.bytu na novou třídu 200
<br> 25 MŠ Socháňova-rek.elektroinstalace 4 500
<br> 26 MŠ Laudova-rek.topného systému 200 2 500
<br> 27 ZŠ genpor.Fr.Peřiny-objekt Laudova-rekonstrukce varny 18 000
<br> 28 Rek.fotbalového hřiště při ZŠ genpor.Fr.Peřiny 4 000 v roce 2017 obdržena dotace z MHMP
<br> 29 ZŠ J.Wericha - rekonstrukce kanalizace,realizace 4 500
<br> 30 ZŠ J.Wericha - rekonstrukce varny 350 20 000
<br> 31 Sportovní centrum Na Chobotě-výstavba 217 481
<br> 32 Sokolovna-volejbalové hřiště-rek.volejbal.kurtů 400
<br> 33 Vybudování fitparku a parkourového hřiště 2 000 v roce 2017 obdržena dotace z MHMP ve výši 600 tis.Kč
<br>
<br> rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> Kapitola 05 Sociální oblast a zdravotnictví 20 000 140 000 10 000 0 0 0
<br> 34 Dům s pečovatelskou službou-výstavba 20 000 140 000 10 000 vč.DPH
<br> Kapitola 06 Kultura a sport 0 0 0 0 0 0
<br> Kapitola 07 Bezpečnost 0 150 0 0 2 500 0
<br> 35 Úklidový stroj na podlahy 150
<br> 36 Velkokapacitní cisterna 2 500
<br> Kapitola 08 Hospodářství 1 100 0 1 000 0 1 000 0
<br> 37 Místní hřbitov-kolumbární okénka 400 700 700
<br> 38 Nové chodníky v rozvojové části hřbitova 300 300 300
<br> 39 Rozptylová loučka 400
<br> Kapitola 09 Vnitřní správa 2 300 1 400 1 350 1 400 1 000 1 000
<br> 40 Úřad m.č.Praha 17-výstavba 2.budovy
<br> 41 Výpočetní technika 1 900 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
<br> 42 Nákup osobního vozu 350
<br> 43 Nákup multifunkčních zařízení 400 400 400
<br> Kapitálové výdaje celkem 309 996 182 850 35 800 15 400 10 000 6 000
<br>
<br> v roce 2017 obdržena dotace z MHMP
<br> v roce 2017 obdržena dotace z MHMP ve výši 600 tis.Kč
<br>
<br> Městská část Praha 17
<br> Výhled předpokládaných investic na roky 2018 až 2023 - komentář
<br> Pořadí
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> Víceúčelové hřiště
<br> Vondroušova revitallizace
<br> Rekonstrukce schodiště v lesoparku <.>
<br> Revitalizace prostranství - vytvoření přírodního amfiteátru <.>
<br> Rekonstrukce schodiště
<br> směrem od ul.Plzeňská -
<br> lesopark
<br> Rekonstrukce volných bytů
<br> Rekonstrukce bytových jader ve volných bytech včetně zpracování projektových
<br> dokumentací k realizaci.V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci XIX
<br> etapy rekonstrukcí,třetí v roce 2017,zahrnující rekonstrukce 3 bytů velikosti 2+kk <.>
<br> Do konce roku již nebude realizována žádná další etapa rekonstrukcí bytů do
<br> velikosti 2+kk,pouze,podle situace,může být zadáno zpracování zadávací
<br> dokumnetace.Správcovskou firmou Optimis spol.s r.o.byly v roce 2017
<br> rekonstruovány 3 byty velikosti 3+1.Navýšení částky na období 2018-2023,oproti
<br> původnímu předpokladu,je požadováno z důvodu zvýšení cen stavebních prací <.>
<br> Název akce Komentář
<br> Žufanova 1112-14
<br> zřízení EPS pro pokliniku
<br> Jedná se o připojení el.požární signalizace na pult hasičského záchranného sboru -
<br> před připojením na pult hasičského záchranného sboru proběhl požární audit,který
<br> zjistil závady a nedostatky.Jejich náprava probíhá (např.systém generálního klíče -
<br> je dokončen,zpracovala se ...

RV18-23Tabulky.pdf

Městská část Praha 17 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023 Tabulka č.1 v tis.Kč v tis.Kč
<br> Název položky Skut.Skut.Skut.Skut.Oček.skut.RN RV RV RV RV RV
<br> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> Rozpočtové příjmy
<br> popl.za znečišťování ovzduší
<br> popl.ze psů 860 837 805 784 778 750 750 750 750 750 750
<br> popl.za lázeńský nebo rekreační pobyt 4 5 5 4 6 10 10 10 10 10 10
<br> popl.za užívání veřej.prostranstranství 389 655 1 490 1 309 1 465 800 800 800 800 800 800
<br> popl.ze vstupného 5 4 8 5 6 5 5 5 5 5 5
<br> popl.z ubytovací kapacity 1 292 1 199 1 225 1 262 1 666 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
<br> popl.za provozovaný výherní hrací přístroj 62 206
<br> zrušené místní poplatky
<br> správní poplatky 2 603 2 932 2 944 3 080 3 084 3 060 3 111 3 119 3 127 3 135 3 138
<br> daň z nemovitých věcí 9 371 9 799 9 845 10 091 10 158 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100
<br> Daňové příjmy 14 586 15 637 16 322 16 534 17 163 16 025 16 076 16 084 16 092 16 100 16 103
<br> příjmy - čtenářské poplatky
<br> příjmy z úroků 5 880 15 652 14 101 4 582 4 592 618 618 618 618 618 618
<br> přijaté sankční platby 2 236 608 1 108 806 682 171 189 190 191 192 193
<br> příjmy - ostatní **) 2 076 1 677 4 743 4 701 3 373 32 32 32 32 32 32
<br> Nedaňové příjmy 10 192 17 937 19 952 10 089 8 647 821 839 840 841 842 843
<br> Vlastní příjmy 24 778 33 574 36 274 26 624 25 810 16 846 16 915 16 924 16 933 16 942 16 946
<br> Kapitálové příjmy 2 836 2 836 239 1 238 1 600
<br> dotace ze SR a EU (neinvestiční) 19 103 22 610 24 926 25 122 34 503 19 119 19 119 19 119 19 119 19 119 19 119
<br> dotace ze SR a EU (investiční) 0 19 860 24 534 3 504 0
<br> finanční vztah z rozpočtu HMP (neinvestiční) 112 886 81 284 84 782 96 359 112 930 78 904 78 904 78 904 78 904 78 904 78 904
<br> finanční vztah z rozpočtu HMP (investiční) 10 100 19 045 66 347
<br> ostatní dotace 500 500 500 500 500 660 660 660 660 660 660
<br> Přijaté dotace 132 489 134 354 134 742 144 531 214 280 98 683 98 683 98 683 98 683 98 683 98 683
<br> Převody z hospodářské činnosti 68 994 20 149 26 800 22 000 90 010 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 229 097 190 913 198 055 194 393 331 700 137 529 137 598 137 607 137 616 137 625 137 629
<br> Rozpočtové výdaje
<br> běžné výdaje 158 425 169 501 166 787 167 495 171 698 171 673 165 540 171 710 172 048 172 576 172 813
<br> kapitálové výdaje 112 323 141 119 82 920 55 243 127 536 309 996 182 850 35 800 15 400 10 000 6 000
<br> VÝDAJE CELKEM 270 748 310 620 249 707 222 738 299 234 481 669 348 390 207 510 187 448 182 576 178 813
<br> Rozdíl příjmů a výdajů (- schodek,+ přebytek) -41 651 -119 707 -51 652 -28 345 32 466 -344 140 -210 792 -69 903 -49 832 -44 951 -41 184
<br> Financování
<br> splátky dlouhodobé půjčky do FOMBF
<br> změna stavu krátkodobých prostředků ***) 41 651 119 707 51 652 28 345 -32 466
<br> příděl do sociálního fondu -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
<br> zapojení fin.prostř.vytvořených v XXX.letech XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX 47 451 43 684
<br> 41 651 119 707 51 652 28 345 -32 466 344 140 210 792 126 203 45 032 44 951 41 184
<br> Kontrolní součet 0 0 0 0 0 0 0 56 300 -4 800 0 0
<br> **) skut.- např.peněžní dary,pojistné náhrady,finanční vypořádání m.č.s rozpočtem hl.m.Prahy
<br> ***) - / + nárůst/pokles fin.prostředků na bankovních účtech oproti stavu k 1.1.rozpočtového roku
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023 dle kapitol Tabulka č.2 v tis.Kč
<br> Číslo kapitoly - název Skut.Skut.Skut.Skut.Oček.skut.RN RV RV RV RV RV
<br> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 01 Rozvoj obce 882 1 038 1 625 1 825 527 1 267 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402
<br> 02 Městská infrastruktura 15 076 16 777 19 016 20 317 14 764 13 492 14 320 14 470 14 470 14 470 14 470
<br> 03 Doprava 5 529 4 743 4 195 4 295 4 753 7 002 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132
<br> 04 Školství z toho: 47 346 47 980 43 632 41 606 45 449 34 935 30 216 29 975 30 089 30 403 30 521
<br> mateřské školy 11 498 14 577 11 699 11 104 10 875 7 498 7 608 7 768 7 780 7 541 7 653
<br> základní školy 29 427 24 134 23 942 22 119 27 177 17 615 18 035 17 589 17 645 18 151 18 110
<br> základní umělecká škola 124 83 74 75 75
<br> školní stravování 4 398 4 545 4 582 4 526 4 655 4 527 4 573 4 618 4 664 4 711 4 758
<br> sokolovna 618 640
<br> dotace v rámci dotačního řízení 1 030 3 812 3 103 3 775 2 667 5 295
<br> Sportovní centrum Na Chobotě 251 189 232 8 0 0 0 0 0 0 0
<br> 05 Sociální oblast a zdravot.z toho: 11 763 13 521 14 528 14 957 17 021 15 664 13 795 19 795 19 795 19 795 19 795
<br> sociální služby a příspěvky 11 506 12 792 14 473 14 772 16 921 15 664 13 795 16 795 16 795 16 795 16 795
<br> dotace v rámci dotačního řízení 250 609 55 185 100
<br> Dům s pečovatelskou službou 7 120 3 000 3 000 3 000 3 000
<br> 06 Kultura a sport z toho: 11 801 14 792 12 404 12 596 13 081 14 641 14 751 14 862 14 974 15 088 15 202
<br> záležitosti kultury a příspěvky 8 2...

RV19-23Komentar.pdf

1
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky
<br> 2019 až 2023
<br>
Úvod
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Zákon
<br> nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu.Podrobnost členění rozpočtového výhledu
<br> zákon neupravuje,dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně.Dle § 3 odst.2
<br> výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a
<br> výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a
<br> potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje
<br> zpravidla na 2-5 let následujících po roce,na který se sestavuje rozpočet <.>
<br> Usnesením Rady hl.m.Prahy č.1337 ze dne 6.6.2017 byly schváleny Zásady pro
<br> sestavení střednědobého výhledu rozpočtu městskými částmi na roky 2019 až 2023 <.>
<br> Povinnost sestavení střednědobého výhledu rozpočtu je dána § 2 odst.1 zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Nezpracování rozpočtového výhledu je dle § 22a odst.1 písm.a) zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> považováno za správní delikt <.>
<br>
<br> Komentář
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části je zpracován ve vazbě na platnou
<br> rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění
<br> pozdějších předpisů).Střednědobý výhled rozpočtu vychází nejen z analýzy hospodaření
<br> minulých let,ale také z předpokládaného rozvoje městské části v následujících letech <,>
<br> především pak z finančních zdrojů,které bude mít městská část k dispozici.Městská část
<br> nemá závazky vyplývající z půjček a úvěrů <.>
<br>
<br> Příjmy městské části (Tabulka č.1)
<br>
<br> Při návrhu daňových příjmů se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých
<br> položek rozpočtu ve vazbě na plnění v předchozích letech <.>
<br> Objem nedaňových příjmů se bude počínaje rokem 2018 výrazně snižovat a jejich výše
<br> bude záviset nejen na způsobu zhodnocování volných finančních prostředků městské části,ale
<br> také na výši úrokové sazby <.>
<br> Nejdůležitějším zdrojem příjmů budou příjmy z finančních vztahů z rozpočtu hl.m.Prahy
<br> a ze státního rozpočtu.Do rozpočtového výhledu jsou zahrnuty ve stejné výši,jaká byla
<br> stanovena pro rok 2018 <.>
<br> Objemově významným zdrojem příjmů rozpočtu budou také převody z hospodářské
<br> činnosti a to ve výši očekávaného zisku v hospodářské činnosti v jednotlivých letech.Výše
<br> zisku bude v jednotlivých letech závislá především na výnosech,a to nejen z pronájmů bytů
<br> a nebytových prostorů,které zůstanou ve vlastnictví městské části,ale i z ostatních pronájmů
<br> majetku městské části a také na výši nákladů,které souvisejí s hospodářskou činností <.>
<br> Do příjmů rozpočtu je také zapojen přebytek hospodaření - úspora finančních prostředků
<br> z hospodaření minulých let a to prostřednictvím položky financování (tato položka se skládá
<br> ze zapojení finanční prostředků z fondu obnovy majetku – především k financování
<br> kapitálových výdajů a zapojení finanční prostředků vytvořených v minulých letech) <.>
<br>
<br> 2
<br> Do příjmů rozpočtu v jednotlivých letech není zapojena dotace z navrácené daňové
<br> povinnosti z daně z příjmů právnických osob.Tato dotace bude sloužit jako rezerva na
<br> nepředvídatelné výdaje v jednotlivých letech <.>
<br>
<br> Výdaje městské části
<br>
Běžné výdaje (Tabulka č.2)
<br> vycházejí z analýzy hospodaření v minulých letech,z potřeb a především pak z finančních
<br> možností městské části <.>
<br>
<br> Kapitálové výdaje (Tabulka č.3)
<br> vycházejí ze zpracovaného materiálu Výhled předpokládaných investic na roky 2018 až 2023 <.>
<br> Od roku 2019 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů a případné další akce budou
<br> zařazovány dle potřeby a finančních možností městské části,případně získaných dotací <.>
<br>
<br> Do návrhu rozpočtového výhledu je zapracován i příděl do sociálního fondu <.>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován tak,aby předpokládané rozpočtované
<br> zdroje kryly rozpočtované potřeby.Městská část bude usilovat o další zdroje,které by
<br> pomohly spolufinancovat její činnosti (dotace z rozpočtu hl.m.Prahy,granty ze státního
<br> rozpočtu,dotace z fondů Evropské unie,peněžní dary) <.>

rozp.vyhled.pdf

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2019 až 2023
<br> Zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2019 až
2023 před dnem jeho projednávání v Zastupitelstvu městské části Praha 17 <.>

Načteno

edesky.cz/d/990168

Meta

Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 17
19. 02. 2025
19. 02. 2025
19. 02. 2025
19. 02. 2025
18. 02. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Praha 17      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz