Městská část Praha 17
<br> Výhled předpokládaných investic na roky 2018 až 2023
<br> Pořadí Název akce
<br> rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> Kapitálové výdaje
<br> Kapitola 01 Rozvoj obce 7 065 6 300 5 800 5 800 5 300 5 000
<br> 1 Žufanova 1112-14-zřízení EPS pro polikliniku 200
<br> 2 Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru 865 projekt OPPPR
<br> 3 Rekonstrukce volných bytů 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
<br> 4 Projektová dokumentace k investičním záměrům 300 300 300 300 300
<br> 5 Kontejnerová stání v k.ú.Řepy 1 200 1 000 500 500
<br> 6 Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194 500
<br> Kapitola 02 Městská infrastruktura 550 1 750 4 800 5 000 0 0
<br> 7 Dětské hřiště Opukova-rekonstrukce 200 300
<br> 8 Dětské hřiště Jiránkova-rekonstrukce 0 50
<br> 9 Víceúčelové hřiště Vondroušova-revitalizace 150
<br> 10 Dětské hřiště Galandova-rekonstrukce 0 200 300
<br> 11 Park před úřadem v ul.Žalanského 0 500 4 500 5 000
<br> 12 Rekonstrukce schodiště směrem od ul.Plzeňská - lesopark 0 700
<br> 13 Revitalizace prostroru u KC Průhon 200
<br>
<br> rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> Kapitola 03 Doprava 27 100 7 700 7 200 200 200 0
<br> 14 Parkoviště v ul.Mrkvičkova-výstavba 10 000
<br> 15 Obyt.zóna Fialka-rekonstrukce 6 000 6 500 7 000
<br> 16 Dopravní opatření horní Řepy-zklidnění dopravy 2 500 1 000
<br> 17 Projektová dokumentace k investičním záměrům 100 200 200 200 200
<br> 18 Rekonstrukce chodníku Čistovická 500
<br> 19 Kanal.v ul.Hekova,Augustova,Na Moklině 8 000
<br> Kapitola 04 Školství 251 881 25 550 5 650 3 000 0 0
<br> 20 MŠ Bendova-rek.elektroinstalace 0 350 4 000
<br> 21 MŠ Bendova-rek.topného systému 250 2 500
<br> 22 MŠ Španielova-rek.topného systému 0 200 1 500
<br> 23 MŠ Španielova-rek.elektroinstalace 0 0 150 3 000
<br> 24 MŠ Španielova - rek.bytu na novou třídu 200
<br> 25 MŠ Socháňova-rek.elektroinstalace 4 500
<br> 26 MŠ Laudova-rek.topného systému 200 2 500
<br> 27 ZŠ genpor.Fr.Peřiny-objekt Laudova-rekonstrukce varny 18 000
<br> 28 Rek.fotbalového hřiště při ZŠ genpor.Fr.Peřiny 4 000 v roce 2017 obdržena dotace z MHMP
<br> 29 ZŠ J.Wericha - rekonstrukce kanalizace,realizace 4 500
<br> 30 ZŠ J.Wericha - rekonstrukce varny 350 20 000
<br> 31 Sportovní centrum Na Chobotě-výstavba 217 481
<br> 32 Sokolovna-volejbalové hřiště-rek.volejbal.kurtů 400
<br> 33 Vybudování fitparku a parkourového hřiště 2 000 v roce 2017 obdržena dotace z MHMP ve výši 600 tis.Kč
<br>
<br> rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> Kapitola 05 Sociální oblast a zdravotnictví 20 000 140 000 10 000 0 0 0
<br> 34 Dům s pečovatelskou službou-výstavba 20 000 140 000 10 000 vč.DPH
<br> Kapitola 06 Kultura a sport 0 0 0 0 0 0
<br> Kapitola 07 Bezpečnost 0 150 0 0 2 500 0
<br> 35 Úklidový stroj na podlahy 150
<br> 36 Velkokapacitní cisterna 2 500
<br> Kapitola 08 Hospodářství 1 100 0 1 000 0 1 000 0
<br> 37 Místní hřbitov-kolumbární okénka 400 700 700
<br> 38 Nové chodníky v rozvojové části hřbitova 300 300 300
<br> 39 Rozptylová loučka 400
<br> Kapitola 09 Vnitřní správa 2 300 1 400 1 350 1 400 1 000 1 000
<br> 40 Úřad m.č.Praha 17-výstavba 2.budovy
<br> 41 Výpočetní technika 1 900 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
<br> 42 Nákup osobního vozu 350
<br> 43 Nákup multifunkčních zařízení 400 400 400
<br> Kapitálové výdaje celkem 309 996 182 850 35 800 15 400 10 000 6 000
<br>
<br> v roce 2017 obdržena dotace z MHMP
<br> v roce 2017 obdržena dotace z MHMP ve výši 600 tis.Kč
<br>
<br> Městská část Praha 17
<br> Výhled předpokládaných investic na roky 2018 až 2023 - komentář
<br> Pořadí
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> Víceúčelové hřiště
<br> Vondroušova revitallizace
<br> Rekonstrukce schodiště v lesoparku <.>
<br> Revitalizace prostranství - vytvoření přírodního amfiteátru <.>
<br> Rekonstrukce schodiště
<br> směrem od ul.Plzeňská -
<br> lesopark
<br> Rekonstrukce volných bytů
<br> Rekonstrukce bytových jader ve volných bytech včetně zpracování projektových
<br> dokumentací k realizaci.V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci XIX
<br> etapy rekonstrukcí,třetí v roce 2017,zahrnující rekonstrukce 3 bytů velikosti 2+kk <.>
<br> Do konce roku již nebude realizována žádná další etapa rekonstrukcí bytů do
<br> velikosti 2+kk,pouze,podle situace,může být zadáno zpracování zadávací
<br> dokumnetace.Správcovskou firmou Optimis spol.s r.o.byly v roce 2017
<br> rekonstruovány 3 byty velikosti 3+1.Navýšení částky na období 2018-2023,oproti
<br> původnímu předpokladu,je požadováno z důvodu zvýšení cen stavebních prací <.>
<br> Název akce Komentář
<br> Žufanova 1112-14
<br> zřízení EPS pro pokliniku
<br> Jedná se o připojení el.požární signalizace na pult hasičského záchranného sboru -
<br> před připojením na pult hasičského záchranného sboru proběhl požární audit,který
<br> zjistil závady a nedostatky.Jejich náprava probíhá (např.systém generálního klíče -
<br> je dokončen,zpracovala se ...

Městská část Praha 17 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023 Tabulka č.1 v tis.Kč v tis.Kč
<br> Název položky Skut.Skut.Skut.Skut.Oček.skut.RN RV RV RV RV RV
<br> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> Rozpočtové příjmy
<br> popl.za znečišťování ovzduší
<br> popl.ze psů 860 837 805 784 778 750 750 750 750 750 750
<br> popl.za lázeńský nebo rekreační pobyt 4 5 5 4 6 10 10 10 10 10 10
<br> popl.za užívání veřej.prostranstranství 389 655 1 490 1 309 1 465 800 800 800 800 800 800
<br> popl.ze vstupného 5 4 8 5 6 5 5 5 5 5 5
<br> popl.z ubytovací kapacity 1 292 1 199 1 225 1 262 1 666 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
<br> popl.za provozovaný výherní hrací přístroj 62 206
<br> zrušené místní poplatky
<br> správní poplatky 2 603 2 932 2 944 3 080 3 084 3 060 3 111 3 119 3 127 3 135 3 138
<br> daň z nemovitých věcí 9 371 9 799 9 845 10 091 10 158 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100
<br> Daňové příjmy 14 586 15 637 16 322 16 534 17 163 16 025 16 076 16 084 16 092 16 100 16 103
<br> příjmy - čtenářské poplatky
<br> příjmy z úroků 5 880 15 652 14 101 4 582 4 592 618 618 618 618 618 618
<br> přijaté sankční platby 2 236 608 1 108 806 682 171 189 190 191 192 193
<br> příjmy - ostatní **) 2 076 1 677 4 743 4 701 3 373 32 32 32 32 32 32
<br> Nedaňové příjmy 10 192 17 937 19 952 10 089 8 647 821 839 840 841 842 843
<br> Vlastní příjmy 24 778 33 574 36 274 26 624 25 810 16 846 16 915 16 924 16 933 16 942 16 946
<br> Kapitálové příjmy 2 836 2 836 239 1 238 1 600
<br> dotace ze SR a EU (neinvestiční) 19 103 22 610 24 926 25 122 34 503 19 119 19 119 19 119 19 119 19 119 19 119
<br> dotace ze SR a EU (investiční) 0 19 860 24 534 3 504 0
<br> finanční vztah z rozpočtu HMP (neinvestiční) 112 886 81 284 84 782 96 359 112 930 78 904 78 904 78 904 78 904 78 904 78 904
<br> finanční vztah z rozpočtu HMP (investiční) 10 100 19 045 66 347
<br> ostatní dotace 500 500 500 500 500 660 660 660 660 660 660
<br> Přijaté dotace 132 489 134 354 134 742 144 531 214 280 98 683 98 683 98 683 98 683 98 683 98 683
<br> Převody z hospodářské činnosti 68 994 20 149 26 800 22 000 90 010 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 229 097 190 913 198 055 194 393 331 700 137 529 137 598 137 607 137 616 137 625 137 629
<br> Rozpočtové výdaje
<br> běžné výdaje 158 425 169 501 166 787 167 495 171 698 171 673 165 540 171 710 172 048 172 576 172 813
<br> kapitálové výdaje 112 323 141 119 82 920 55 243 127 536 309 996 182 850 35 800 15 400 10 000 6 000
<br> VÝDAJE CELKEM 270 748 310 620 249 707 222 738 299 234 481 669 348 390 207 510 187 448 182 576 178 813
<br> Rozdíl příjmů a výdajů (- schodek,+ přebytek) -41 651 -119 707 -51 652 -28 345 32 466 -344 140 -210 792 -69 903 -49 832 -44 951 -41 184
<br> Financování
<br> splátky dlouhodobé půjčky do FOMBF
<br> změna stavu krátkodobých prostředků ***) 41 651 119 707 51 652 28 345 -32 466
<br> příděl do sociálního fondu -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
<br> zapojení fin.prostř.vytvořených v XXX.letech XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX 47 451 43 684
<br> 41 651 119 707 51 652 28 345 -32 466 344 140 210 792 126 203 45 032 44 951 41 184
<br> Kontrolní součet 0 0 0 0 0 0 0 56 300 -4 800 0 0
<br> **) skut.- např.peněžní dary,pojistné náhrady,finanční vypořádání m.č.s rozpočtem hl.m.Prahy
<br> ***) - / + nárůst/pokles fin.prostředků na bankovních účtech oproti stavu k 1.1.rozpočtového roku
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023 dle kapitol Tabulka č.2 v tis.Kč
<br> Číslo kapitoly - název Skut.Skut.Skut.Skut.Oček.skut.RN RV RV RV RV RV
<br> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> 01 Rozvoj obce 882 1 038 1 625 1 825 527 1 267 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402
<br> 02 Městská infrastruktura 15 076 16 777 19 016 20 317 14 764 13 492 14 320 14 470 14 470 14 470 14 470
<br> 03 Doprava 5 529 4 743 4 195 4 295 4 753 7 002 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132
<br> 04 Školství z toho: 47 346 47 980 43 632 41 606 45 449 34 935 30 216 29 975 30 089 30 403 30 521
<br> mateřské školy 11 498 14 577 11 699 11 104 10 875 7 498 7 608 7 768 7 780 7 541 7 653
<br> základní školy 29 427 24 134 23 942 22 119 27 177 17 615 18 035 17 589 17 645 18 151 18 110
<br> základní umělecká škola 124 83 74 75 75
<br> školní stravování 4 398 4 545 4 582 4 526 4 655 4 527 4 573 4 618 4 664 4 711 4 758
<br> sokolovna 618 640
<br> dotace v rámci dotačního řízení 1 030 3 812 3 103 3 775 2 667 5 295
<br> Sportovní centrum Na Chobotě 251 189 232 8 0 0 0 0 0 0 0
<br> 05 Sociální oblast a zdravot.z toho: 11 763 13 521 14 528 14 957 17 021 15 664 13 795 19 795 19 795 19 795 19 795
<br> sociální služby a příspěvky 11 506 12 792 14 473 14 772 16 921 15 664 13 795 16 795 16 795 16 795 16 795
<br> dotace v rámci dotačního řízení 250 609 55 185 100
<br> Dům s pečovatelskou službou 7 120 3 000 3 000 3 000 3 000
<br> 06 Kultura a sport z toho: 11 801 14 792 12 404 12 596 13 081 14 641 14 751 14 862 14 974 15 088 15 202
<br> záležitosti kultury a příspěvky 8 2...

1
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky
<br> 2019 až 2023
<br>
Úvod
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Zákon
<br> nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu.Podrobnost členění rozpočtového výhledu
<br> zákon neupravuje,dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně.Dle § 3 odst.2
<br> výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a
<br> výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a
<br> potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje
<br> zpravidla na 2-5 let následujících po roce,na který se sestavuje rozpočet <.>
<br> Usnesením Rady hl.m.Prahy č.1337 ze dne 6.6.2017 byly schváleny Zásady pro
<br> sestavení střednědobého výhledu rozpočtu městskými částmi na roky 2019 až 2023 <.>
<br> Povinnost sestavení střednědobého výhledu rozpočtu je dána § 2 odst.1 zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Nezpracování rozpočtového výhledu je dle § 22a odst.1 písm.a) zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> považováno za správní delikt <.>
<br>
<br> Komentář
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části je zpracován ve vazbě na platnou
<br> rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění
<br> pozdějších předpisů).Střednědobý výhled rozpočtu vychází nejen z analýzy hospodaření
<br> minulých let,ale také z předpokládaného rozvoje městské části v následujících letech <,>
<br> především pak z finančních zdrojů,které bude mít městská část k dispozici.Městská část
<br> nemá závazky vyplývající z půjček a úvěrů <.>
<br>
<br> Příjmy městské části (Tabulka č.1)
<br>
<br> Při návrhu daňových příjmů se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých
<br> položek rozpočtu ve vazbě na plnění v předchozích letech <.>
<br> Objem nedaňových příjmů se bude počínaje rokem 2018 výrazně snižovat a jejich výše
<br> bude záviset nejen na způsobu zhodnocování volných finančních prostředků městské části,ale
<br> také na výši úrokové sazby <.>
<br> Nejdůležitějším zdrojem příjmů budou příjmy z finančních vztahů z rozpočtu hl.m.Prahy
<br> a ze státního rozpočtu.Do rozpočtového výhledu jsou zahrnuty ve stejné výši,jaká byla
<br> stanovena pro rok 2018 <.>
<br> Objemově významným zdrojem příjmů rozpočtu budou také převody z hospodářské
<br> činnosti a to ve výši očekávaného zisku v hospodářské činnosti v jednotlivých letech.Výše
<br> zisku bude v jednotlivých letech závislá především na výnosech,a to nejen z pronájmů bytů
<br> a nebytových prostorů,které zůstanou ve vlastnictví městské části,ale i z ostatních pronájmů
<br> majetku městské části a také na výši nákladů,které souvisejí s hospodářskou činností <.>
<br> Do příjmů rozpočtu je také zapojen přebytek hospodaření - úspora finančních prostředků
<br> z hospodaření minulých let a to prostřednictvím položky financování (tato položka se skládá
<br> ze zapojení finanční prostředků z fondu obnovy majetku – především k financování
<br> kapitálových výdajů a zapojení finanční prostředků vytvořených v minulých letech) <.>
<br>
<br> 2
<br> Do příjmů rozpočtu v jednotlivých letech není zapojena dotace z navrácené daňové
<br> povinnosti z daně z příjmů právnických osob.Tato dotace bude sloužit jako rezerva na
<br> nepředvídatelné výdaje v jednotlivých letech <.>
<br>
<br> Výdaje městské části
<br>
Běžné výdaje (Tabulka č.2)
<br> vycházejí z analýzy hospodaření v minulých letech,z potřeb a především pak z finančních
<br> možností městské části <.>
<br>
<br> Kapitálové výdaje (Tabulka č.3)
<br> vycházejí ze zpracovaného materiálu Výhled předpokládaných investic na roky 2018 až 2023 <.>
<br> Od roku 2019 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů a případné další akce budou
<br> zařazovány dle potřeby a finančních možností městské části,případně získaných dotací <.>
<br>
<br> Do návrhu rozpočtového výhledu je zapracován i příděl do sociálního fondu <.>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován tak,aby předpokládané rozpočtované
<br> zdroje kryly rozpočtované potřeby.Městská část bude usilovat o další zdroje,které by
<br> pomohly spolufinancovat její činnosti (dotace z rozpočtu hl.m.Prahy,granty ze státního
<br> rozpočtu,dotace z fondů Evropské unie,peněžní dary) <.>

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2019 až 2023
<br> Zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2019 až
2023 před dnem jeho projednávání v Zastupitelstvu městské části Praha 17 <.>