Obec Star6 Kieiany,407 61,Star6 Kiedany 38 rdo: 002616s3 Zprhva o proveden6 kontrole ze dne 5.5.2017 Zi,kladni Skola a Mateiskf Skola Star6 Kieiany,okres DEiin Piisp6vkov6 organizace ziizend obci Stard Kiedany Datum vyhotoveni : 12.5.2017 Podet vjtiskti: 2 (edno pro rtizovatele a jedno pro PO) Podet stran: 5 (pE| Kontrola byla provedena ziizovatelem jako pravideln6 rodni a zilrovefi na Z6dost ieditelky Mgr.Mackov6 ze dne 6.4.2017.O terminu kontroly byla PO vyrozumEna piedem ozn6menim ze dne 20.4.2017 Akce: Veiejnospr6vni kontrola Datum: 5.5.2017 Urdeno: pro vedeni pfispdvkovd organizace aziizovateli Kontrolovanf organiztce: Zitdadni Skola a Mateisk6 Skola Star6 Kiedany,okres DEdin Privni forma : piisp6vkov it organizace Sidlo: Star6 Kiedany 44,407 6l tto:ntqqzts Zhzovatel: Obec Star6 Kiedany IiO ziizovatele: 00261653 Zluovatele zastupovali: Franti5ek Moravec - starosta obce,KvEta BoZikov6 - ridetni obce Organizaci zastupovali: Mgr.Miroslava Mackov6 - ieditelka PO,Miroslava Sedl6dkovri - irdetni PO Piedm6t prov6rky Piedmdtem provdrky je r".ib6rov6 piezkoumdni informaci obsaZenlich v ridetni z6vErce k 31.12.2016 a zhodnoceni pouZivanich fdetnich XXXXX a ocenXni majetku.Piedmdtem provdrky je dXle zhodnoceni souladu hospodaisklich operaci s priivnimi piedpisy,posouzeni vnitiniho kontrolniho syst6mu a rozpodtov6ho procesu a kontrola derp6ni rideloqich prostiedkri.Posouzeni ridelnosti a hospodiimosti nakladri.Z6kladni informace o organizaci prganizace byla zaloiena ziizovaci listinou ke dni 02.10.2002 Reditelka organizace: Mgr.et Bc.Zdeita Tomagov6 do 31.7.2016 Lucie Hrachov6 - zastupujici ieditel od 1.8.do 30.1 1.2016 Mgr.Miroslava Mackovi - od 1.12.2016 Piedm6t hlavni dinnosti: Pied5kolni a Skolni qichova,shavoviini PiedmEthospodriisk6 dinnosti: stravoviini,pron6jem Nakl6dAni s majetkem neni ve ziizovaci litind omezeno finandnim limitem.Ve5ker6 poiizeni dlouhodob6ho movitdho majetku by tudiZ m6la bjt schv6lena ziizovatelem.Nemovitj a movitly' majetek poskl.tnut! ziizovatelem k zaji5tEni hlavni dinnosti mi orgaaizase ve spriiv6.Na z{kladE zmEny v zikon€ t,<.> 250 12000 Sb.ve zn6ni pozddj5ich piedpisri,bylo aktualizovrino formou nov6 ziizovaci listiny : a) vymezeni majetku ve vlastnictvi ziizovatele b) vymezeni pr6v,kterri organizaci umoZni Organizace je zaps6na v Obchodnim rejstiiku u Krajskdho soudu v Usti nad Labem oddil: Pr vloZka dislo 465 Organizace vlastni osvEddeni o registraci z FIi v Rumburku ze dne 06.01.2003 k n6sledujicim danim: XXXX z piijmri,der:.i ze zi*isld dinnosti,k sriiikovd dani Piepodtenj podet pracovnikri za rok 2016: 15,818 Fyzickyi podet pracovnikri za rok 2016: 17 Dohody: 3 Udaj derprin ze dtvrtletniho vfkazu o zamEstnancich a mzdovfch prostiedcich v region6lnim Skolstvi P1-04.ldentifikovanA rizika 1) Pfi ukondeni pracovniho pom6ru a piediini agendy Mgr.Bc.Zdeiky Tomagov6 dne 31.7.2016 bylo zji5tdno,Ze doilo ke k6deZi piirudni pokladny s hotovosti ve vr-i5i 40 271,- Kd,kterou mdlave sprilvd zristupkynE pro Mateiskou Skolu pi Soria Marunidov|.T€hoZ dne bylo na Policii iR podano omiimeni o kr6deZi.Vy5etiovrini Policie bylo ukondeno s vlfrokem - pachatel nezn6myi.Poji5tbvna odmitla pln6ni z drivodu,Ze pokladna nebyla dostatednE zaji5tEna.Vzhledem k tomu,Ze hmotnou odpovEdnost za pokladni hotovost mEla Soia Marunidov6,byla v6c piedrina pr6vnimu zistupci k vymoZeni Skody soudni cestou.2) V souvislosti s pied6vrinim agendy bylo drile zji5tdno,Ze podle pokladniho deniku hotovost Skolni jidelny ve spriivE vedouci Ivety Rodkovd piesahuje smEmici danf limit 20 000,- Kd.Pani Rodkov6 byla t.d.na dovolen6 a pied n6stupem dovolend hotovost nikomu nepiedala aniji neodvedla na bdZn;i [det,k demuZ ji fdajnd ieditelka i ridetni ndkolik6t vyzvala.Hotovost byla vloZena na l,atet ai v m6sici iijnu 2016 po ndkolika urgencich.Vnitini kontroly Otganizace se iidi vnitfnimi normami - smdmicemi a iridy.Rutinni kontrolni procesy probihaly,v n6kterfch piipadech pravddpodobn6 jen formiilnd.Proplaceni faktur a jinfch plnEni probih6 na ziikladd souhlasu pi ieditelky.Faktury za Skolni jidelnu jsou podepisov6ny vedouci SJ.Za Skolni jidelnu m6 sepsrinu dohodu o hmotn6 odpovddnosti s vedouci Skolni jidelny pani Ivetou Rodkovou.Ta vybir6 shavn| za dEti i od cizich str6vnikt.S nastupem nov6 ieditelky Mgr.Mackov6 jsou kontroly prov6dEny drislednE a jsou vyZadov6na nApravn6 opafieni.Vzhledem ke kr6tk6 dobE ve funkci,piechdzeji mnoh6 opatieni ai do roktt2017.Probl6my shledala zejm6na v nepiehlednosti irdetnictvi a v provozu Skolni jidelny.Vn6j5i kontroly V roce 2016 provedla Okresni spniva soci6lniho zabezpeteni kontrolu plnEni povinnosti v oblasti wjbdru a odvodt poji5tEni na soci6lni a drichodov6 zabezpe5eni a povinnosti spojenlich s dirchodovfm zabezpedenim.Kontrola byla provedena za obdobi 1.5.2013 - 30.I 1.2016 se z6v6rem: Nebyly 4jiitdny nedostatky (doloieno protokolem d.10201161551).Mzdov6 agenda Prostiedky na mzdy jsou ddleny vnitin6 na ZS,US,SJ a druZinu.V Sf ieleStC hospodiiiskil dinnost.VSe se dEli na pedagogy a n...