Město Lomnice nad Popelkou
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2018 - návrh rozpis
<br> řádek
<br> ODPA Pol/Org Odvětví Zodpovídá
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> 0.1 1039 103901 Ošetřování lesních pozemků v režii města Blažík 135
0.2 1039 103903 Koncepce obnovy a využití "malé obory",úpravy Pochop J.Ing.200
0.3 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Blažík,Matura 800
<br> 0 Lesní hospodářství: 1 135
<br> 1.1 2143 Fond starosty Šimek J.100
<br> 1.2 2143 org Propagace města Šimek J.200
<br> 1.3 2143 org Alainova věž Šimek J.25
<br> 1.4 2143 org Oslavy 100.výročí republiky Rajm Z <.>,Ing.200
<br> 1.5 2143 310508 Den koně Matura J <.>,Ing.100
<br> 1.6 2143 214303 Vinné slavnosti Matura J <.>,Ing.50
<br> 1.7 2144 Členské příspěvky svazům a sdružením Šimek J.Mgr.106
<br> 1.8 2169 Nařizovací práce - stavební úřad Krpata,Matura 100
<br> 1 Vnitř.obchod,služby,cest.ruch,správa,stavebnictví: 881
<br> 2.1 2212 221202 MK - obnova dopravního značení Rajm Z <.>,Ing.100
<br> 2.2 2212 Projekty,opravy místních komunikací Pochop J <.>,Ing.900
<br> 2.3 2212 Oprava ÚK Rváčov - Stružinec Pochop J <.>,Ing.900
<br> 2.4 2212 Ulice ulice Za Školou,reg.sídliště ul.K.Čapka Pochop J <.>,Ing.12100
<br> 2.5 2212 org Místní komunikace - propustek Popelky Vaňátko M.150
<br> 2.6 2212 221204 Úprava místních komunikací Rajm Z <.>,Ing.100
<br> 2.7 2212 6121 Komunikace BM2 a BM3 smlouva o dílo Mizera Hejduk,Rajm 9 725
<br> 2.8 2219 Chodník 5.května - Pivovarská Pochop J <.>,Ing.500
<br> 2.9 2292 5323 Příspěvek KÚLK na dopravní obslužnost Rajm Z <.>,Ing.502
<br> 2.10 2221 222101 Terminál BUS Pochop J.Ing.0
<br> 2 Komunikace a doprava: 24 977
<br> 3.1 2310 Vodní hospodářství Pochop J <.>,Ing.30
<br> 3.2 2321 5103 Neinv.dotace VHS - Čistá Jizera - na úroky Bambasová,Šimek 187
<br> 3.3 2321 232101 Prostředky na splátku úroků úvěr ČJ Bambasová,Šimek 110
<br> 3.4 2321 5329 Příspěvky VHS na opravy Za Školou,K.Čapka Rajm Z.0
<br> 3.5 2321 Příspěvky na likvidaci splaškových vod Rajm Z <.>,Ing.100
<br> 3.6 2341 org Obnova retenční nádrže Obora Pochop J.Ing.350
<br> 3.7 2341 org Obnova odtoku rybníku u Technolenu Pochop J.Ing.0
<br> 3.8 2341 org Požární nádrž Ploužnice - oprava Vaňátko M.50
<br> 3 Voda a čištění odpadních vod: 827
<br> 4.1 3111 3111309 MŠ Klubíčko - opravy Vaňátko M.50
<br> 4.2 3111 3111301 MŠ -opravy Vaňátko M.300
<br> 4.3 3113 ZŠ - opravy (nátěry oken) Vaňátko M.500
<br> 4.4 3113 311301 ZŠ opravy hydroizolace Pochop J <.>,Rajm Z.0
<br> 4 Školství - opravy a udržování: 850
<br> 5.1 3319 331901,02 DS J.K.Tyl - program kulturní aktivity - přísp.Šimek J.Mgr.195
<br> 5.2 3319 331904 Příspěvky - program kulturní aktivity - ostatní Šimek J.Mgr.105
<br> 5.3 3349 Lomnické noviny - zveřejňování inf.města Šimek J.Mgr.60
<br> 5.4 3399 Sbor pro občan.záležitosti Maturová,Šimek 210
<br> 5 Kultura - příspěvky: 570
<br> 6.1 3319 331907 Víceúčelové vzdělávací centrum (kino) Rajm Z <.>,Ing.31708
<br> 6.2 3319 5141 + org Úvěr kino - úroky Bambasová 250
<br> 6.3 3315 Muzeum - opravy omítek,okna Vaňátko M.200
<br> 6.4 3319 331905 Tylovo divadlo - opravy (odpady) Vaňátko M.500
<br> 6.5 3322 4 Opravy zámek - elektro sklepení,okna Vaňátko M.300
<br> 6.6 3322 Obnova kulturních památek Pochop J <.>,Šimek J.4000
<br> 6.7 3326 Plán ochrany památek Šimek J.Mgr.0
<br> 6 Kultura - opravy a udržování: 36 958
<br> 7.1 3419 341901 HC příspěvky program + individ.žádost Šimek J.Mgr.1264
<br> 7.2 3419 341903 FC příspěvky program + individ.žádost Šimek J.Mgr.569
<br> 7.3 3419 341905 LSK příspěvky program + individ.žádost Šimek J.Mgr.680
<br> 7.4 3419 341908 TJ Sokol-příspěvek program + individ.Žádost Šimek J.Mgr.360
<br> 7.5 3419 341909 Tenisový klub - příspěvek Šimek J.Mgr.50
<br> 7.6 3419 341910 Orel - příspěvek program sport a tělovýchova Šimek J.Mgr.23
<br> 7.7 3419 341913 FBC příspěvek program sport a tělovýchova Šimek J.Mgr.130
<br> 7.8 3419 341912 Tchoukball Lomnice z.s.program sport.a těl.Šimek J.Mgr.44
<br> 7.9 3419 341904 Program sport a tělovýchova příspěvky ostatní Šimek J.Mgr.80
<br> 7.10 3419 341999 Lomnice město sportu Šimek J.Mgr.50
<br> 7.12 3419 5169 LSK úhrada za úpravu lyž.tratí (služba) Šimek J.Mgr.100
<br> 7 Tělovýchova - příspěvky program + individ.žádosti 3 350
<br> 8.1 3412 Provoz koupaliště Vaňátko M.1100
<br> 8.2 3412 org Zimní stadion - oprava fasády Vaňátko M.200
<br> 8.3 3412 In line dráha Pochop J.Ing.0
<br> 8 Tělovýchova - opr.a udržování: 1 300
<br> 9.1 3421 342101 KPDDM příspěvek program zájmová činnost Šimek J <.>,Mgr.110
<br> 9.2 3429 342904 Příspěvky program zájm.činnost - ostatní Macková I.70
<br> 9.3 3421 342104 Dětská hřiště Rajm Z <.>,Ing.50
<br> 9.4 3421 org Hřiště workout a parkour Rajm Z <.>,Ing.0
<br> 9 Zájmová činnost - příspěvky,opravy: 230
<br> 10.1 3599 359904 Program zdrav.a soc.služby - příspěvky Macková I.100
<br> 10.2 3524 org NNP servisní objekt Pochop J.Ing.2000
<br>
<br> 10.3 3549 "Dětský úsměv" - stomatologická prevence Šimek J <.>,Mgr.40
<br> 10 Zdravotnictví: 2 140
<br> 11.1 3612 BH a nebyt.prostory - provoz Ha...

Město Lomnice nad Popelkou
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2018 - návrh rozpis
<br> řádek
<br> ODPA Pol/Org Odvětví Zodpovídá
Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> 1.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 16 800
<br> 1.2 111115 Daň z příjmů FO ze záv.čin.dle počtu zaměstnanců 1 300
<br> 1.3 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) z celostát.výnosu 450
<br> 1.4 1113 Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou 1 450
<br> 1.5 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 200
<br> 1.6 1122 Daň z příjmů právnických osob za město Bambasová A <.>,Ing.3 800
<br> 1.7 1211 Daň z přidané hodnoty 37 500
<br> 1.8 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy Zahrádka V.1
<br> 1.9 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrádka V.0
<br> 1.10 1340 Poplatek za komunální odpad Ludvíková E <.>,Bc 2 690
<br> 1.11 1341 Poplatek ze psů Petrová I.160
<br> 1.12 1343 Popl.za užívání veřejného prostranství Petrová I.40
<br> 1.13 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Petrová I.15
<br> 1.14 138X Daně,poplatky a jiná plnění v obl.hazardních her 3 420
<br> 1.15 1361 Správní poplatky Pe,Kr,Ma,De,Za,Lu 300
<br> 1.16 1511 Daň z nemovitých věcí 7 500
<br> 1.17 1356 Poplatky z dobývacího prostoru Zahrádka V.1
<br> 1 Daňové příjmy: 91 627
<br> 2.1 1039 Pachtovné z lesů Hejduk P.Ing.3600
<br> 2.2 1069 2212 Sankční platby v zemědělství přijaté od jiných subjektů Zahrádka V.0
<br> 2.3 2143 Příjmy z prodeje publikací Lomnicka + reklama Šimek J.Mgr.0
<br> 2.4 2143 310508 Den koně - dary,příjem z reklamy Matura J <.>,Ing.80
<br> 2.5 2143 214303 Vinné slavnosti - dary,reklama,vstupné Matura J <.>,Ing.35
<br> 2.6 2169 2212 Pokuty ukládané stavebním úřadem Krpata J.0
<br> 2.7 2229 2212 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - pokuty Devátá P.0
<br> 2.8 3322 Výtěžek se sbírky návrat zvonů 326
<br> 2.9 3399 2111 SPOZ - přeúčtování nákladů za vítání občánků Maturová J.0
<br> 2.10 3412 Koupaliště - vstupné,pronájem,příspěvek Rajm,Handlířová 400
<br> 2.11 3612 Bytové hospodářství - nájemné Handlířová Z.2500
<br> 2.12 3613 Nebytové prostory - nájem,služby Handlířová Z.600
<br> 2.13 3639 Komunální služby-náj.z rekl <.>,nákl.ř <.>,prodej DHM Handlířová,Šnajdrová 12
<br> 2.14 3639 2131 Nájem z pozemků Handlířová,Hejduk 300
<br> 2.15 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady Hejduk P.Ing.0
<br> 2.16 3639 2119 Věcné břemeno na majetku města Hejduk P.Ing.70
<br> 2.17 3639 3111 Prodej pozemků Hejduk P.Ing.10013
<br> 2.18 3639 3112-19 Prodej domů včetně pozemků,prodej DHM Hejduk P.Ing.0
<br> 2.19 3639 2324 Přijaté příspěvky a náhrady (soudní spory) Hejduk P.Ing.0
<br> 2.20 3699 2321 Územní rozvoj - dary - přípojky Rajm Z.Ing.0
<br> 2.21 3723 2111 Likvidace odpadů - podnikatelské subjekty Zahrádka V.60
<br> 2.22 3725 Ekokom - za tříděný odpad Zahrádka V.850
<br> 2.23 3769 2212 Pokuty - životní prostředí Zahrádka V.0
<br> 2.24 4351 Pečovat.služba - placené služby Nosková O.630
<br> 2.25 5512 Hasiči - náhrady od pojišťoven za zásahy Šimek J.Mgr.0
<br> 2.26 6171 Správa MÚ - nájemné Handlířová,Matura 63
<br> 2.27 6171 2212 Pokuty ukládané obcí - přestupky Šnajdrová J.0
<br> 2.28 6310 2141 Příjmy z úroků,vratka DPH,nespárované platby Vacková J.0
<br> 2 Nedaňové příjmy: 19 539
<br> 3.1 4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu 4342
<br> 3.2 4121 Neinv.dot.od obcí za výkon přenes.působnosti 15
<br> 3.3 4216 Dotace MŽP OPŽP 2014-2020 zateplení SVČ 1945
<br> 3 Dotace: 6 302
<br> 4 PŘÍJMY CELKEM: 117 468
<br> 5.1 231 PS Přebytek hospodaření 11704
<br> 5.2 8123 Načerpání úvěru - víceúčelové vzdělávací centrum 31708
<br> 5 Financování: 43 412
<br> 6 Obraty příjmové části 160 880
<br> 7 Obraty výdajové části 160 880
<br> 8 Rozdíl 0
<br>
<br> 9 Fond zřízený městem:
<br> 10.1 přebytek SF 247
<br> 10.2 tvorba 395
<br> 10.3 použití -459
<br> 10 236 Sociální fond: zůstatek 183
<br> 11 Obraty příjmové části vč.fondu 161 522
<br> 12 Obraty výdajové části vč.fondu 161 522
<br> 13 Rozdíl - vč.fondu 0
<br> REKAPITULACE ROZPOČTU:
<br> PŘÍJMY:
<br> č.řádku: 4 Příjmy města - daňové,nedaňové,kapitálové,transfery 117 468
č.řádku: 10.2 Tvorba sociálního fondu 395
<br> PŘÍJMY CELKEM: 117 863
<br> VÝDAJE:
<br> č.řádku: 19 Výdaje města - neinvestiční a investiční 149 380
č.řádku: 10.3 Použití sociálního fondu 459
č.řádku: 10 Sociální fond - rezerva do příštího roku 183
<br> VÝDAJE CELKEM: 150 022
<br> FINANCOVÁNÍ:
<br> č.řádku: 5 Přebytek hospodaření města k 1.1.d.r.(čerp.úvěru) 43 412
č.řádku: 10.1 Přebytek sociálního fondu k 1.1.d.r.247
č.řádku: 21 Splátky úvěrů v průběhu roku 11 500
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM: 32 159

Rozpočet města Lomnice nad Popelkou pro rok 2018 - návrh
<br> Řádek Paragraf Položka tis.Kč tis.Kč
<br> P PŘÍJMY CELKEM 117 468
<br> P.1.1 Příjmy ze sdílených daní 73 700
<br> P.1.2 1122,1511 Ostatní daňové příjmy 11 300
<br> P.1.3 13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 6 627
<br> P.1 Daňové příjmy 91 627
<br> P.2 2XXX Nedaňové příjmy 9 200
<br> P.3 3XXX Kapitálové příjmy 10 339
<br> P.4.1 4112 Neinvestiční transfer ze SR 4 342
<br> P.4.2 4121 Neinvest.transfery od obcí za výkon přenesené působnosti 15
<br> P.4.3 4216 Dotace MŽP OPŽP 2014 - 2020,SVČ Sluníčko 1 945
<br> P.4 Příjaté transfery 6 302
<br> V VÝDAJE CELKEM 149 380
<br> V.1.1 1039 Lesní hospodářství 935
<br> V.1.2 2143 Cestovní ruch - propagace města 675
<br> V.1.3 2144 Cestovní ruch - ostatní služby 106
<br> V.1.4 2169 Činnost stavebního úřadu 100
<br> V.1.5 2212 Pozemní komunikace - opravy včetně projektů 8 475
<br> V.1.6 2219 Chodníky - opravy 500
<br> V.1.7 2221 5323 Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost 502
<br> V.1.8 2310 Vodní hospodřáství 30
<br> V.1.9 2321 Splátka úroků z úvěru Čistá Jizera,příspěvky VHS na úroky 297
<br> V.1.10 2321 Příspěvky na likvidaci splaškových vod občanům 100
<br> V.1.11 2341 Obnova retenčních a požárních nádrží (Obora,Ploužnice) 400
<br> V.1.12 3111 Opravy a udržování v předškolních zařízeních 350
<br> V.1.13 3113 Opravy a udržování v základní škole 500
<br> V.1.14 3319 DS J.K.Tyl,Lomnice n.Pop.-příspěvek z program KULTURNÍ AKTIVITY 195
<br> V.1.15 3319 Příspěvky - program KULTURNÍ AKTIVITY - ostatní 105
<br> V.1.16 3349 Lomnické noviny - zveřejňování informací města 60
<br> V.1.17 3399 Sbor pro občanské záležitosti 210
<br> V.1.18 3315 Muzeum - opravy 200
<br> V.1.19 3319 Tylovo divadlo - opravy 500
<br> V.1.20 3319 Úroky z úvěru na budování víceúčelového vzdělávacího centra 250
<br> V.1.21 3322 Obnova a opravy kulturních památek 4 300
<br> program SPORT A TĚLOVÝCHOVA vč.individuálních dotací
<br> V.1.22 3419 Hokejový klub Lomnice nad Popelkou,z.s.1 264
<br> V.1.23 3419 FC Lomnice nad Popelkou,z.s.569
<br> V.1.24 3419 Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou,z.s.680
<br> V.1.25 3419 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Lomnice nad Popelkou XXX
<br> V.X.26 3419 Tenisový klub Lomnice nad Popelkou,z.s.50
<br> V.1.27 3419 Orel jednota Lomnice n.Popelkou 23
<br> V.1.28 3419 FBC Lomnice z.s.130
<br> V.1.29 3419 Tchoukball Lomnice z.s.44
<br> V.1.30 3419 Program sport a tělovýchova příspěvky ostatní 80
<br> V.1.31 3419 Akce "Lomnice město sportu",úprava lyžařských tratí 150
<br> V.1.32 3412 Provoz koupaliště 1 100
<br> V.1.33 3412 Zimní stadion - oprava fasády 200
<br> V.1.34 3421 KPDDM Lomnice n.P.příspěvek program ZÁJMOVÁ ČINNOST 110
<br> V.1.35 3429 Program ZÁJMOVÁ ČINNOST - příspěvky ostatní 70
<br> V.1.36 3421 Dětská hřiště 50
<br> V.1.37 3599 Program ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY - příspěvky 100
<br> V.1.38 3549 Stomatologická prevence - "dětský úsměv" 40
<br> V.1.39 3612 Bytové hospodářství - provoz a opravy 3 430
<br> V.1.40 3631 Veřejné osvětlení - provoz - energie 1 050
<br> V.1.41 3632 Pohřebnictví 12
<br> V.1.42 3635 Projektová dokumentace - provozní výdaje,předprojektová příprava 600
<br> V.1.43 3636 Územní rozvoj - národní síť zdravých měst 30
<br> V.1.44 3639 Komunální služby - provozní výdaje,opravy 3 166
<br> V.1.45 3639 5329 Mikroregion Tábor - příspěvek 170
<br> V.1.46 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 200
<br> V.1.47 3729 Ostatní nakládání s odpady 132
<br>
<br> V.1.48 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 495
<br> V.1.49 4351 Pečovatelská služba 3 717
<br> V.1.50 5212 Rezerva na krizové situace 20
<br> V.1.51 5399 Asistent prevence kriminality 10
<br> V.1.52 5512 Požární ochrana (provoz,opravy majetku) 1 222
<br> V.1.53 5512 Program SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘILEHLÝCH OBCÍ - příspěvky 120
<br> V.1.54 6112 Městské zastupitelstvo 2 980
<br> V.1.55 6171 Správa městského úřadu 14 405
<br> V.1.56 6310 Výdaje z finančních operací 140
<br> V.1.57 6330 Převod do sociálního fondu 380
<br> V.1.58 6320 Souhrnné pojištění majetku 570
<br> V.1.59 6399 Ostatní finanční operace - daně města 6 771
<br> V.1.60 6402 Finanční vypořádání minulých let 100
<br> V.1.61 6409 Rezerva 775
<br> V.1 Běžné výdaje celkem 66 305
<br> V.2.1 1039 Koncepce obnovy a využití Obory 200
<br> V.2.2 2212 Pozemní komunikace - investice 15 500
<br> V.2.3 3319 Víceúčelové vzdělávací centrum (budova kina) 31 708
<br> V.2.4 3524 NNP servisní objekt 2 000
<br> V.2.5 3631 Veřejné osvětlení - investice 2 300
<br> V.2.6 3635 Projekty a změny územního plánu 1 800
<br> V.2.7 3639 Koupě pozemků a budov 300
<br> V.2.8 3639 Koupaliště - přívod vody 200
<br> V.2.9 3639 Kamerový systém 200
<br> V.2 Kapitálové výdaje celkem 54 208
<br> V.3 Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím 28 867
<br> Příspěvky příspěvkovým organizacím běžné (provoz,odpisy) 28 417
<br> V.3.1 Mateřská škola Lomnice nad Popelkou 1 536
<br> V.3.2 Mateřšká škola Klubíčko 865
<br> V.3.3 Základní škola T.G.Masaryka 5 936
<br> V.3.4 Základní škola...