Mðstsl

Městská část Praha 21
<br> Schválený rozpočet na rok 2018
<br> Závazné ukazatele schváleného rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2018
<br> Bilance příjmů a výdajů
Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) (v tis.Kč)
<br> Kapitola (ORJ) Název skupin a podskupin
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Paragrafy Rozpočtové příjmy na rok 2017 2017 na rok 2018
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 507,00 9 377,00 9 442,00
<br> Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 505,30 1 505,30 1 505,30
<br> Přijaté transfery (součet za třídu 4) 64 481,00 131 880,00 66 849,00
<br> Příjmy skupiny 1 + 2 + 4 75 493,30 142 762,30 77 796,30
<br> Financování 0,00 6 471,10
<br> Zdroje celkem 75 493,30 142 762,30 84 267,40
<br> Kapitola Paragrafy Výdaje
<br> 02 - Městská infrastruktura
<br> 23 Vodní hospodářství 150,00 150,00 150,00
<br> 37 Ochrana životního prostředí 1 850,00 1 850,00 1 850,00
<br> Běžné výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<br> Kapitálové výdaje 200,00 200,00 170,00
<br> 03 - Doprava
<br> 22 Doprava 4 120,00 5 220,00 4 120,00
<br> Běžné výdaje 4 120,00 5 220,00 4 120,00
<br> Kapitálové výdaje 800,00 2 214,50 250,00
<br> 04 - Školství,mládež a sport
<br> 3111 Předškolní zařízení 4 103,00 4 103,00 4 022,00
<br> 3113 Základní škola 8 658,00 8 653,00 8 653,00
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 836,00 518,00 546,00
<br> Běžné výdaje 13 597,00 13 274,00 13 221,00
<br> Kapitálové výdaje 1 350,00 19 823,30 850,00
<br> 05 - Zdravotnictví a sociální péče
<br> 35 Zdravotnictví 50,00 50,00 50,00
<br> 43 Soc.péče a pomoc a spol.čin.v soc.zab.1 396,00 1 316,00 1 396,00
<br> Běžné výdaje 1 446,00 1 366,00 1 446,00
<br> Kapitálové výdaje 35 0,00 25 000,00 0,00
<br> 06 - Kultura a cestovní ruch
<br> 33 Kultura,církev a sdělovací prostředky 1 057,40 1 037,60 1 057,40
<br> 34 Zájmová činnost a rekreace 300,00 300,00 300,00
<br> Běžné výdaje 1 357,40 1 337,60 1 357,40
<br> 07 - Bezpečnost
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00 5,00
<br> 55 Požární ochrana a integ.zách.sys.85,00 90,00 276,00
<br> Běžné výdaje 90,00 95,00 281,00
<br> Kapitálové výdaje 1 000,00 1 305,00 1 000,00
<br> 08 - Hospodářství
<br> 36 Bydlení,komun.služby a územ.rozvoj 1 630,00 1 705,00 2 458,00
<br> Běžné výdaje 1 630,00 1 705,00 2 458,00
<br> Kapitálové výdaje 0,00 150,00 0,00
<br> 09 - Vnitřní správa
<br> 6112 Zastupitelstvo obce 2 207,00 2 180,00 3 320,00
<br> 6171 Činnost místní správy 41 894,00 46 098,00 50 164,00
<br> Běžné výdaje 44 101,00 48 278,00 53 484,00
Kapitálové výdaje 350,00 100,00 350,00
<br> 10 - Pokladní správa
<br> 63 Finanční operace 270,00 270,00 280,00
<br> 64 Ostatní činnosti 3 181,90 70,00 3 000,00
<br> Běžné výdaje 3 451,90 340,00 3 280,00
<br> Běžné výdaje celkem 71 793,30 73 615,60 81 647,40
<br> Kapitálové výdaje celkem 3 700,00 48 792,80 2 620,00
<br> Výdaje celkem 75 493,30 122 408,40 84 267,40
<br> Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu 29.12.2017
<br> Příloha č.1 k usnesení ZMČ18/0275/17