SVR 2018-2020 k vyvěšení
OBEC LOMNICE - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020
Příloha č.1 k usnesení 675/2017 z VZO/29/2017 z 20.11.2017
VÝDAJE v tis.Kč
PAR.2018 2019 2020
2212 Silnice 695.00 1,695.00 1,695.00
<br> 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 300.00 350.00 350.00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 470.00 470.00 470.00
<br> 2310 Pitná voda 30.00 30.00 30.00
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 22.00 22.00 22.00
<br> 2333 Úpravy vodních toků 20.00 50.00 50.00
<br> 3111 Předškolní zařízení 707.00 6,707.00 3,707.00
<br> 3113 Základní školy 2,126.15 2,426.15 2,926.15
<br> 3314 Činnosti knihovnické 766.70 770.00 770.00
<br> 3326 Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.p.32.00 32.00 2,032.00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 38,674.14 1,200.00 1,200.00
<br> 3399 Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.prostř.81.00 85.00 85.00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1,291.00 1,300.00 1,300.00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50.00 50.00 50.00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 60.00 60.00 60.00
<br> 3612 Bytové hospodářství 1,877.00 2,577.00 1,900.00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 635.00 650.00 750.00
<br> 3632 Pohřebnictví 79.00 139.00 80.00
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 30.00 30.00 30.00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1,733.00 1,750.00 1,750.00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30.00 40.00 40.00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1,559.00 1,600.00 1,600.00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování kom.odp.200.00 130.00 130.00
<br> 3744 Protieroz <.>,protilav.a protipožární ochrana 1,914.00 50.00 50.00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 972.00 1,000.00 1,400.00
<br> 4319 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 235.00 235.00 235.00
<br> 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.bydlení 180.50 180.50 180.50
<br> PAR.2018 2019
5212 Ochrana obyvatelstva 1.00 1.00 1.00
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 161.00 160.00 160.00
<br> 5512 PO - dobrovolná část 171.00 180.00 180.00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1,745.00 1,450.00 1,450.00
<br> 6171 Činnost místní správy 7,265.00 7,400.00 7,400.00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 14.00 30.00 30.00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 255.00 255.00 255.00
<br> VÝDAJE CELKEM 64,381.49 33,104.65 32,368.65
v XXX kapitálové výdaje XX,XXX.XX X,XXX.00 7,300.00
PŘÍJMY
2018 2019 2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY 19,270.00 19,270.00 19,270.00
POPLATKY 50.00 50.00 50.00
DOTACE 19,747.42 400.00 400.00
PRONÁJEM MAJETKU 170.00 170.00 170.00
PRODEJ POZEMKU 50.00 50.00 50.00
PŘÍJMY BH - PRONÁJEM a SLUŽBY 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SVOZ PDO + TŘÍDĚNÍ ODPADU 560.00 560.00 560.00
OSTATNÍ PŘÍJMY 169.00 169.00 169.00
ČERPÁNÍ ÚVĚRU - Komunitní centrum 16,643.74 0.00 0.00
ÚROKY - BANKA 2.00 2.00 2.00
OBÚ-nerosty a dobývací prostor 8,500.00 8,500.00 8,500.00
PŘÍJMY CELKEM 67,162.16 31,171.00 31,171.00
<br> Rozdíl = příjmy-výdaje 2,780.67 -1,933.65 -1,197.65
<br> REKAPITULACE
STAV NA BÚ k 1.1.2018 (výhledově) 5,619.54
Výdaje 2018 dle výhledu -64,381.49
Příjmy 2018 dle výhledu 67,162.16
Předpokládaný stav na BÚ k 31.12.2018 8,400.21
Výdaje 2019 dle výhledu -33,104.65
Příjmy 2019 dle výhledu 31,171.00
Předpokládaný stav na BÚ k 31.12.2019 6,466.56
Výdaje 2020 dle výhledu -32,368.65
Příjmy 2020 dle výhledu 31,171.00
Předpokládaný stav na BÚ k 31.12.2020 5,268.91
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX
starosta místostarosta
<br> V Lomnici,X.12.2017
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne 12/1/17 Sejmuto
<br> Miroslava Löwová:
700 tis.kotle
Miroslava Löwová:
kotel 300
Miroslava Löwová:
60 kolumbárium
Miroslava Löwová:
2000 střecha-kostel
Miroslava Löwová:
oprava komunikací 1000
Miroslava Löwová:
oprava komunikací 1000
Miroslava Löwová:
MŠ 6000
Miroslava Löwová:
MŠ 3000
Miroslava Löwová:
JZŠ-topení 800
Miroslava Löwová:
nové VO 100
Miroslava Löwová:
travní traktor 400