Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné & stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
<br> Přúemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav.a.s.(ico 159455163)
<br> Souštové porovnám dílčích odběratelských porovnání cen Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pilná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil
<br> 1.Materiál mii.Kč 24.626 25.240 4.611! 2.415 2.105 6.310 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.150 13.537 -0.387 0.000 9.000 0.050 1.2 - pitná voda převza€á+odpadoi votša předaná mil.Kč 7.183 7.300 43.11? 0.000 6.000 CLOUD 1.3 — chemikálie mil.Kč 2.480 2.500 43.020 2.122 1.901 0.221 1.4 — ostatní materiál mil.Kč 1.813 1.903 41.091! 0.293 0.204 0.059 2.Energie mii.Kš 12.188 13.173 42.985 11.31? 11.581 43.204 23 - elek'ln'cká energie mil.Kč 12.075 13.083 4.008 10.710 30.610 0.100 2.2 — ostatní energie (plyn,pevná & kapalná) mil.Kč 0.113 0.090 0.023 0.667 9.971 4.304 3.Mzdy mil.Kč 3.550 6.353 0.281 11.420 1 1.248 0.172 3.€ — přímé mzdy _ milKč 4.816 4.569 0.247 8.415 8.288 9.130 3.2 - ostatni osobni náklady mil.Kč 1.864 1824 0.040 3.004 2.952 0.042 4.Ostatni přímé náklady mil.Kč 37.458 88.114 1.344 75.422 74.046 1.376 4.1 - odpisy mil.Kč 34.774 36.041 -1.267 40.559 46.283 5.2.71 4.2 - opravy infrasti'ulctumiho majeiku mil.Kč 52.684 50.073 2.511 34.863 33.758 1.105 4.3 - nájem infraslrukš'umšho majelku mil.Kč 0.000 CLOUD 0.000 0.000 0.000 0.000 4.4 - proslřeoíxy obnovy infrastnmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provozní náklady mil.Kč 15.374- 16.587 41.213 19.668 18.066 1.602 5.3 - poplatky za vypouš'lěnl odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.060 0.543 6.803 41260 5.2 - ostatni provozni náklady extemi mil.Kč 5.157 4.852 0.295 9.332 7.853 1.679 5.3 - ostatni provozni náklady ve vlastní režii mil.Kč 1 1.217 11.725 41.508 9.793 9.510 5.183 8.Finanční náklady mil.Kč 03410 0.285 0.055 2.005 2.128 41.123 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.ano 0.000 0.090 -0.696 0.000 43.596 8.Výrobní režie MILKč 17.742 17.6?3 0.069 4.542 5.002 41.350 9.Splávnl režie mil.Kč 15.502 15.524 43.322 13.024 13.030 40.005 10.Uplně vlastní náklady mlleč 180.910 181.289.<.> 0.379 139.277 137.206 2.011 A Hodnota lnffasiruktur.m.podle VUME mil.Kč 4832 84 4840.0Q -2.16 3781.57 3750.00 1.57 5 Poňzovacl cena souvís.provozního hmotnmaj.mil.Kč 1 14.05 115.00 —0.95 48.68 50.00 -1.32 C Pooel pracovniků osob 105.70 195.70 O 00 58.00 58.00 0.00 D Voda pitná fakturovaná mi|.m3 5.257 5.270 41.013
<br> £ - z toho domácností milm3 3.279 3.300 43.021
<br> F Voda odpadní odváděná fakmmvaná milmíl 2.953 2.940 oma G - z toho domácnosti milms 1 „978 1.900 9.078 H Voda srážková Fakturovaná mi|.m3 0.517 0.530 43.013 l__ Voda odpadní čištěná mil.m3 5.920 6.000 41330 _J ř'ilná nebo odpadní voda převzala milma 0.310 0.317 43.007
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
<br> Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné & stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadnl Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKGVÉ,NÁKLADY Kča'ma 34.41 34.40 0.01 40.08 39.54 0.53 'š2.Úplná vlastní náklady- ÚVN mil.Kč 180.910 151.239 -D.379 139.277 133.206 2.071 13.Kalkulační zisk mil.Kč 13.617 13.701 -G.084 2.172 4.023 -1.851 14.—- podil : ÚVN (orientační ukazatel) % 7.53 7.56 41.63 1.55 2.93 -1 „37 15.- z ř.? 3 na rozvoj a obnovu ínfrasťmaítžlku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 DDGCI 0.000 0.000 18.Celkom ÚVN + zisk mil.Kč 194.527 194.990 43,463 141.449 141.229 0.220 W.Voda fakturovaná pitná.Odpadní'l'SfáŽKOVá milmí'l 5.257 5.270 ©5313 3.475 3.470 0.605 18.CENA pro vodné.stočné KčJmS 37.00 37.00 9.60 4030 40.70 0.90 19.CENA pro vodné,stočné + DPH KčJmS 42.55 42.55 0.90 46.81 46.31 0.00 Tvorba mání Tvorba Čerpání 20.Pmstředky obnovy infrastruki.majetku za XXX XXX.Kč XX.X% XX.XXX XX.300 20.543 Tvoma prostředků od r.2009 mil.Kč 534.720 370.380 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 894.654 476.500 \ | I'“
<br> Vypracoval: lng.Michaeia Hofmanová_ “<S— k7 Datum: 25.4.2017 fx <.>
<br> Kontroloval: Ing.XXXX XXXXXXXX AL.<.> Ji [ \ Schválil: XXX XXXXX ( f \
<br> Telefon: XXXXXXXXX “J \ X E—mail: hofmanova©vak—bv.čž V
<br>.2&,ii„eyli'//
<br> nybwug—
<br> okrěs Bino vemou lČ: 0028 428