Dobrovolný svazek obcí- Cyklistická stezka Brno _ Vídeň
<br> rč: 75045974
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Předkladatel: Předsednictvo svazku
<br>.<.> Očekávané,„ Příjmy Paragraf Položka rozsggšgtlžgfl? plněnízšošpočtu Navrlšgošpoctu Členské příspěvky xxxx 4121 1 654 500,00 1 652 408,00 1 659 000,00 Příjem za opravy komunikace 2219 2324 135 000,00 135 000,00 0,00 Příjmy z úroků 6310 2141 5 000,00 ř 646,83 5 000,00 |Přijmy celkem 1 794 500705 1 788 054,8 1 664 000,00 <.>,Očekávané - Výdaje Paragraf Položka mššgšzgžrgw plněnizgošpočtu lNávrlššošpoctu lil/lateriál 2219 5139 185 000,00' 90 449,4 325 000,00 Poštovné 2219 5161 5 000,00 1 080,00 2 000,00 Pojištění staveb 2219 5163 80 000,00 74 271,00 80 000,00 Nájemné 2219 5164 4 000,00 9 202,60 5 000,00 Školení 2219 5167 2 000,00 0,00 0,00 Služby 2219 5169 1 499 000,00 846 054,74I 1 314 000,00 Opravy 2219 5171 500 000,00 30 000,00 400 000,00 Cestovné 2219 5173 20 000,00 0,00 0,00 Občerstvení 2219 5175 4 000,00 9 020,00 3 000,00 Správní poplatky 2219 5362 10 000,00 0,00 0,00 Investiční výstavba 2219 6121 1 000 000,00 409 200,00 905 000,00 Bankovní poplatky 6310 5163 10 000,00 _3 224,00 10 000,00 Výdaje celkem 3 319 000,00' 1 472 501,74 3 044 000,00| <.>,Očekávané._ Financování Paragraf Položka míst!-232,31 <.>,plněnágošpočtu Navrgšošpoctm Fnancování bez paragr_afu 8115 1 524 500,00 —315 553,0 1 380 000,00 Financování celkem 1 524 500,00l -315 553,0 1 380 000,00
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Cyklistická stezka Brno - Vídeň
<br> tajemn ík
<br> Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu ode dne zveřejnění na adrese sídla DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň,Masarykova 100,667 01 Zidloohovice nebo ústně na jednání Valné hromady svazku obcí dne 12.12.2017 se zahájením v 9.00 hod vzasedecí místnosti na MěU Zidlochovice <.>
<br> Podpisem je potvrzeno,že v níže uvedeném období byl rozpočet zveřejněn í způsobem umožňující dálkový přístup v úplném znění
<br> návrhu rozpočtu <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Odpovědný pracovník: OÚ (MěÚ) v:
<br> ('"—“*=
<br> a?.4729/11?
<br> Ú F1 a :"; ' eo
<br> ll
<br> okr B ][?lřp283426
<br> VH C5 B-V
<br> 1? 1? 9017 Židlochovice
<br> RVL2019—2020
<br> DSO (“S R-V anracovaEEDagmar Sedláčková
<br> B o G H i |
<br> 1.<.>.<.> Rozpoctovy vyhled na r.2019-2020 VH cs 5.0 2 Předkladatel: Předsednictvo DSO CS B-V 12.12.2017 Žídlochovi 3 Popis: důvodové zpráva 4 5 PŘÍJMY Rozpocet RV na rok RV na
<br> 6 _ 2018 (v tis.2019 (v tis.rok 2020
<br> C.Položka Kč) Kč) (vtís.Kč) 7 1 Clenské Přisvěvky 1 659,00 1559 1659 s 2 Příjmyz úroků 5 5 5 9 Mimořádný fin příspěvek obcí na Dostavbu bezp.úseků
<br> 3 II.etapa - spe kace příjmů tab.1)- ztoho investice [) o o 10 4 Pojist'ovna - pojistne udalosti- plneni 0 0 0 11 5 Vratka najemneho + nahrada CRS 0 o 0 12 6 Dostavba BU — II.etapa dotace ROP INV 0 0 0 13 7 Dostavba aú — ||.etapa dotace ROP NEINV o o o 14 3 Dotace z JMKU — neinvestiční,značení stezky (položka 0 a g 15 PŘÍJMY CELKEM 1 664,00 1684 1664 16 17 VYDAJE
<br> Rozocet RV na rok RV na
<br> 15 _ 2018 (v tis.2019 (v tis.rok 2020
<br> C.Položka Kč) Kč) (v tis.Kč) 19 1 Služby (tajemník) 460 600 600 20 2 Služby (účeční+audity) 97 100 100 21 3 Odměna zprac.DPPO 2015 7 7 7 22 4 Propagace projektu - specifikace výdajů tab.1) 530 900 900 23 5 Předání majetku obcím - specifikace výdajů tab.2) 30 24 9 Poplatky bance 10 10 10 25 7 Úpravy trasy - specifikace výdajů tab.3) (optimalizace zna 800 500 500 25 3 Nájemné,školení,občerstvení 10 10 10 27 9 Drobné vydaje (CD+kancel.potřeby aj.) 20 20 20 29 10 Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplaky 5 5 5 29 11 Zpracování Studie proveditelno ROP - Dostavba BÚ 0 0 0 30 12 Dostavba bezpečných úseků II].etapa - specifikace 900 D 0 31 13 Profil zadavateie + ISVZ 5 15 15 32 14 Neinvestiční náklady 40 40 40 33 15 Pojištění staveb dle požadavku ROP JV 80 82 62 34 16 vratka obcím 0 0 0 35 17 Úvěr- financování Dostavba au - |||.etapa _ splátka o O 0
<br> (tr bf <.>
<br> 36 18 Vratka části dotace JMK 02448512014 0 0 0 37 19 Vratka části dotace JMK 02825112014— 0 0 0 33 20 Koncepce :ozvoje - zpracování 0 0 D 39 21 Koncepce rozvoje - roční plán 0 o 0 4“ VÝDAJE CELKEM 3044 2289 2239 41 42 Financování 43 44 '! PRIJMY201812019 | 2020 1 664,00 1664 1664 45 2 WDAJE 2018 | 2019 | 2020 3 044 2289 2289 46 4 úvěr a 47 5 Přebytekh) | ztrátal-j 2018 | 2019 | 2020 -1 380 -625 -525 43 49 50 51 6 Zdroje k 31.12.2017 ] 2013 ] 2019 6 976 5596 4971 52 53 RV 2018 — 2020 schválen Valnou hromadou DSO CS B-V dne 54 12.12.2017.V elektronické podobě je zveřejněn na www.brnovidcn.cz v 55 sekci Dokumenty.Do jeho listinné podobyjo možno nahlédnout v sídle
<br> Strana lil