Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stoúneho: Vodovody a kanaluaoe Vsetin,as,(IČO 47674652)
<br> Za kalendá ' rok: 2016,DPH 15.0 % Jaonolne odběratelské porovnání ceny
<br> V+S
<br> Tabulka č.1
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vadne a stočné
<br> Nákladové položky
<br> M émá je dn <.>
<br> Voda pilná
<br> Voda odpadní
<br> Sk utečn ost
<br> Kalkul ace
<br> Rozďl
<br> Skutečnost Kalkulace
<br> Rode
<br> 1 2
<br> 4
<br> S
<br> &
<br> T 8
<br> s Voda pilná
<br> Voda odpadní
<br> Materi l
<br> 32,353
<br> 33,417
<br> 4,054
<br> 3,928 3,984
<br> 41,050 <.>
<br> - surova' voda nadzemní + povrchová
<br> 20,745
<br> 27.609
<br> 0.000 0.000
<br> 0,000 v souladu s plankalkulad
<br> - pitná voda převzatá+odpadni voda přede á
<br> 0.000
<br> 0.000
<br> 0.000 0.000
<br> 0,000 -
<br> - chemlkáíle
<br> 1.023
<br> 1,042
<br> 1,958 2,020
<br> 0,052 v souladu s plán,!ulkulaoi
<br> v souladu s plan.kalhulaci
<br> — ostatn: materiál
<br> 4,585
<br> 4,705
<br> 1,9 0 1,964
<br> 0,006 v souladu s plán kalkulaci
<br> v souladu s plánkaltuiacř
<br> Energie
<br> 7,295
<br> 7,507
<br> 7,890 9,520
<br> 4,530 -
<br> - elektncká energle
<br> 0,953
<br> 7,239
<br> 7,756 9.390
<br> 4,623 v souladu s plankalkulaci
<br> Úspora nákladu-pozdejsi předanl oblektú CRBli
<br> - ostalnl energie (plyn,pevná & kapalná)
<br> 0,342
<br> 0,348
<br> 0,123 0.130
<br> 41,00? V souladu s plankalkulaci
<br> mírná úspora zemního plynu-vyšší využ' ' bioplynu na COV Zubří
<br> Mzdy
<br> 34,534
<br> 34,585
<br> 20,577 25,929
<br> 41,052 <.>
<br> - přímé mzdy
<br> zní-%]
<br> 24.081
<br> 18.141 19,153
<br> -0,013 v souladu s plán.)talkulaoi
<br> v souladu s planka ulací
<br> - ostatni osnbni náklady
<br> 05271
<br> 3,904
<br> 7,738 7,775
<br> 0,035! ssuv s přímým mzdaml
<br> ými mzoami
<br> Ostatnípi-ímr': náklady
<br> 77,907]
<br> 70,151
<br> 81,792 84,310
<br> -2,51 sl <.>
<br> - odpisy
<br> 51,640
<br> snažší 0310
<br> 17,460,15,010
<br> 0542 v souladu s plenkaškulaci
<br> v souladu s plánkalkulací
<br> - opravy inh'aatruktumlho majetku
<br> 15,341
<br> 212551 23,257
<br> 0,008 v souladu s plánkalkulací
<br> v souladu !.plán.!talkulací
<br> - nájem ínfrastruklurnihn maletku
<br> 0,844
<br> 4105131 43,043
<br> 4,985 dle uzavřených smluv
<br> dle uzavřených smluv,ni nájem CŘBll
<br> - prostředky obnovy lnlrasttmaielku
<br> 0,000
<br> 00001 0 000
<br> 0,000 -
<br> 5.Provozní náktady
<br> 3,215
<br> 0,515 5,550
<br> 0,043 <.>
<br> 5 1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod
<br> 0,014
<br> 1,033 1,022
<br> 0,012 v souladu s plankalkulaci
<br> v souladu : plankalkulací
<br> 5.2 - ostatni provozní náklady externi
<br> 0,893
<br> 0,023 v souladu s plán.)ta ulaci
<br> v souladu : plan alkulací
<br> 5.3 - ostatni provozni náklady ve vlastní rez
<br> ím— 2,300
<br> 2,946
<br> 43,07? v souladu 5 plán.ke ulaoi
<br> 4,535! 4,511
<br> v souladu s plánkalkuleoi
<br> 6.Finanční naklady
<br> 0,000
<br> 0,000 -
<br> Finanční výnosy
<br> -2,2ss
<br> 0,0ool 0,0091
<br> -5,575|.s 500
<br> -0,175 mírně vyšší tržby za noregulovanou činnost
<br> v souladu : lánJmlkulaoi
<br> Výrobní ražie
<br> 3,530
<br> 3,550
<br> v souladu s XXX.kalkulaoX
<br> Správ ni režie
<br> XX,110
<br> 10,075
<br> 6 218 6,213Í 0,005 v soulldu s pláthal'kulacI 14,561 14,815[ 0,045 v souladu : plán.kalkulací
<br> v souladu s plánkalkulaoi
<br>,<.>
<br> Uplne vlastní náklady
<br> 13,525
<br> 175,427
<br> 143,40 147 0:1
<br> 4,1!24 celková u_spora nákladůiznniiší UVN
<br> celkova úspora nákladůunmížší UVN
<br> Hodnota inlrastrukturmpodle VUME
<br> 435520
<br> 4405.90
<br> 402395 3910.00
<br> 113,55 v souladu s planem
<br> v souladu s plánem
<br> Fořtzovací cena souvis.provozního hmotnmai <.>
<br> 23,27
<br> 23,31
<br> 0.00 0 00
<br> 0,00 v souladu s plánem
<br> Počet pracovníků
<br> 85,0
<br> 85,0
<br> 63,0 05,0
<br> —2,0 v souladu s plánem
<br> posunuti obsazení plánovaných míst v ramci CRBII
<br> Voda pítna' lakturovana
<br> 4,515
<br> 4,710
<br> mírný pokles spotřeby
<br> - z toho domácností
<br> 3,213
<br> 3,230
<br> mímy pokles spotřeby
<br> Voda odpadní odváděna iakturovan
<br> 3,555 4,155
<br> -0.200 -
<br> pokles spotřeby
<br> — z toho domácností
<br> 2,725 2,820
<br> onesi-
<br> pokles spotřeby
<br> Voda srážková taktu rov ana
<br> 1,209 1,175
<br> 0,034 -
<br> V souladu 5 plánem
<br> Voda odpadn' “ 'stena
<br> 105261 10,000
<br> 0,520 -
<br> vyšší objem Clštenýeh vod než byl plánován
<br> 0664001000109wi
<br> Pitná nebo odpad '
<br> 0000
<br> 0,000
<br> 0,000
<br> [
<br> !
<br> 0,0001 0,000
<br> 0,000 -
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> T ext
<br> Měrná ledn
<br> Voda pltna
<br> Voda odpadní
<br> Skutečnost
<br> Kalkulace ]
<br> Skutečnost Kalkulace
<br> Rozdil
<br> 1 2
<br> 3
<br> 4
<br> 7 8
<br> 9 Voda pitná
<br> Voda odpadní
<br> 11.JEDNOTKOVE NAKLADY
<br> K'drna
<br> 37,34
<br> 12.Uplne vlastní náklady - UVN
<br> 174.625í 170,42?
<br> s l 3145
<br> 0,351
<br> 27,77 27,74
<br> 0.04 nižší...