Třída 1Daňové příjmy - položkový rozpis <.>
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY tis <.>
§ Položka ORJ Text Rozpočet 2019 Rozpočet 2020
<br> 1361 Správní poplatky 160,00 160,00
917 OVS-ověřování 150,00 150,00
954 OSŽDP-rozh.10,00 10,00
<br> 0 1341 928 Poplatek ze psů 150,00 150,00
0 1342 928 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 110,00 110,00
0 1343 954 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200,00
0 1344 928 Poplatek ze vstupného 10,00 10,00
0 1345 928 Poplatek z ubytovací kapacity 350,00 350,00
0
0
0 1511 1000 Daň z nemovitostí 3 300,00 3 320,00
<br> Celkem 4 280,00 4 300,00
Třída 4-přijaté dotace 0,00 0,00
<br> 0 4112 1000 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 190,00 190,00
0 4121 1000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 32 500,00 32 500,00
0 4131 1000 Převody z vlast.fondů hosp.(podnikat.)čin.4 000,00 4 000,00
0 4133 1000 Převody z vl.rezerv.fondů (jiných než OSS)
0 4134 1000 Převody z rozpočtových účtů 200,00 200,00
0 4139 1000 Ostatní převody z vlastních fondů
0 4221 1000 Investiční přijaté transfery od obcí
0 Celkem 36 890,00 36 890,00
<br> Třída 2-nedaňové příjmy
3314 2111 607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30,00
6171
3399 2111 620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,00 20,00
6310 2141 1000 Příjmy z úroků (část) 10,00 10,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 2221 1000 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů
6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 2328 1000 Neidentifikované příjmy
6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Celkem 60,00 60,00
Rozpočtové zdroje celkem 41 230,00 41 250,00
<br> Třída 8-Financování
8115 1000 Financování ZF 200,00 200,00
8115 1000 Financování zůstatky BU 0,00 0,00
8115 1000 Financování FRR 0,00 0,00
8124 1000 Dlouhodobé financování splátky půjčky (-) 0,00 0,00
<br> Celkem financování 200,00 200,00
Finační zdroje celkem
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 41 430,00 41 450,00
<br>
<br> Finanční plán zdaňované činnosti
Příjmy 2019 2020
602 FVE výroba el.Stehlíkova 270 000,00 280 000,00
603 Nájemné z bytů 6 600 000,00 6 600 000,00 BH
603 Nájemné z pozemků 400 000,00 400 000,00
603 Nájemné z nebyt.prostor VHČ 300 000,00 300 000,00
603 Nájemné z nebyt.prostor BH 30 000,00 30 000,00
603 Nájemné ze zahrádek 300 000,00 300 000,00
603 Nájem kanalizace 990 000,00 990 000,00
662 Úrok banky 1 000,00 1 000,00
602 Ostatní výnosy (břemena,inzerce,) 150 000,00 150 000,00
649 daň z příj.práv.osob -1 500 000,00 -1 500 000,00
<br> prodej nemovitostí 0,00 0,00
celkem: 7 541 000,00 7 551 000,00
<br> Výdaje
501 Materiál 120 000,00 120 000,00
502 Spotřeba energie 30 000,00 30 000,00
503 Ostatní neskl.dod.(ochr.zdr.pomůcky) 10 000,00 10 000,00 BH
511 Opravy a údržba 700 000,00 700 000,00
518 služby(revize apod.) 500 000,00 500 000,00
518 Služby (pojištění,popl.bance ost.náklady) 200 000,00 200 000,00
521 Mzdy 150 000,00 150 000,00 BH
524 Pojištění - PSSZ 30 000,00 30 000,00 BH
524 Pojištění - ZP 15 000,00 15 000,00 BH
524 Pojištění - Kooperativa 5 000,00 5 000,00 BH
549 Vyrovnávací platba spl.kanalizace 0,00 0,00
552 zůst.cena prodaného maj.0,00 0,00
556 Opravné položky(k pohledávkám) 100 000,00 100 000,00
<br> celkem: 1 860 000,00 1 860 000,00
<br> Hospodářský výsledek 5 681 000,00 5 691 000,00
<br>
<br> Výdaje výhl <.>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE- položkový rozpis v tis.Kč
§ Pol.ORJ Text Rozpočet 2019 Rozpočet 2020
<br> 2212 5137 Drobný dlouhodobý majetek 0,00 0,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.200,00 200,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 200,00
2212 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00
2212 354 Silnice 2 400,00 2 400,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 100,00
2321 5171 Opravy a udržování 100,00 100,00
2321 207 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 200,00 200,00
<br> 3111 5331 Neinvest.přísp.Gagarinova 1 540,00 1 540,00
3111 5331 Neinvest.přísp.K Roztokům 770,00 770,00
3111 5909 Ost.Neinv.výdaje 260,00 260,00
3111 412 Předškolní zařízení 2 570,00 2 570,00
<br> 3113 5331 Neinvest.přísp.zřízeným org.3 560,00 3 560,00
3111 5909 Ost.Neinv.výdaje 590,00 590,00
3113 412 Základní školy 4 150,00 4 150,00
3141 5331 Neinvest.přísp.zříz.přísp.org.900,00 900,00
3141 412 Školní stravování 900,00 900,00
3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800,00 800,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce 8,00 8,00
3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.200,00 200,00
3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 72,00 72,00
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 20,00 20,00
3314 5137 Drobný dlouhodobý majetek 25,00 25,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.20,00 20,00
3314 5161 Služby pošt 3,00 3,00
3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00
3314 5168 Služby zpracování dat 10,00 15,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00
3314 5171 Opravy a udržování 13,00 13,00
3314 5173 Cestovné – náhr.Cest.Zam.3,00 3,00
3399 5175 Pohoštění 5,00 5,00
3399 5194 Věcné dary 2,00 2,00
3314 607 Činnosti knihovnické 1 203,00 1 208,00
3319 5179 Ostatní nákupy j.n.35,00 35,00
3319 604 Ostatní záležitosti kultury ...

Návrh rozpočtového výhledu
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.)
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha - Suchdol do r.2023 v tis.Kč
Název položky Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* Skut.2016/* RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023
<br> Daňové příjmy - třída 1 4 455 4 724 4 594 4 842 4 315 4 280 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 1 361 1 983 2 930 1 945 1 167 55 50 50 50 50 50
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 278 0 0
<br> Vlastní příjmy 6 094 6 707 7 524 6 787 5 482 4 335 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 33 565 51 410 40 921 77 636 98 100 41 192 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
<br> z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP 15 782 16 719 17 538 72 379 28 397 32 503 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500
příspěvek na výkon státní správy 164 166 167 173 186 197 190 190 190 180 190
Příjmy celkem 39 659 58 117 48 445 84 423 103 582 45 527 38 350 38 350 38 350 38 350 38 350
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 29 842 32 420 36 105 32 880 34 946 37 823 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 13 333 26 969 9 949 8 092 57 569 14 820 15 000 5 000 2 900 2 900 2 900
<br> Výdaje celkem 43 175 59 389 46 054 40 972 92 515 52 643 50 450 40 450 38 350 38 350 38 350
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -3 516 -1 272 2 391 43 451 11 067 -7 116 -12 100 -2 100 0 0 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx X XXX X XXX
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/