Schválený rozpočet MH Zliv 2018 rok 2017 Skutečnost 9/2017 Skutečnost v % rok 2018 Rozdíl v Kč v %
<br> Náklady: +/-
<br> 501 Materiál 611 000,00 Kč 516 044,36 Kč 84,46% 611 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 200 PHM hospod.činnost 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 290 "10" materiál hosp.činnost 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 300 Náhradní díly 149 000,00 Kč 121 883,89 Kč 81,80% 149 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 301 Popelnice,koše,kanalizace 70 000,00 Kč 69 569,00 Kč 99,38% 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 302 Ochranné pomůcky 30 000,00 Kč 22 386,60 Kč 74,62% 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 303 Veřejné prostranství,hřiště 35 000,00 Kč 50 800,26 Kč 145,14% 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 400 PHM hlavní činnost 290 000,00 Kč 224 026,80 Kč 77,25% 290 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 500 Sběrný dvůr 5 000,00 Kč 2 340,00 Kč 46,80% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 700 Kancelář 20 000,00 Kč 5 368,43 Kč 26,84% 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 73X Drob.materiál měst.domy 10 000,00 Kč 5 902,08 Kč 59,02% 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 730 - 730 2 000,00 Kč 3 646,08 Kč 182,30% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 731 - 748 2 000,00 Kč 58,00 Kč 2,90% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 732 - 749 2 000,00 Kč 58,00 Kč 2,90% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 733 - 750 2 000,00 Kč 58,00 Kč 2,90% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 734 - 751 2 000,00 Kč 2 082,00 Kč 104,10% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 501 801-802 DC "10" hl.č,Mydlák 1 000,00 Kč 13 767,30 Kč 1376,73% 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 502 Spotřeba energií 115 000,00 Kč 77 240,06 Kč 67,17% 115 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 502 730 Spotřeba tepla 80 000,00 Kč 51 750,00 Kč 64,69% 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 502 970 Spotřeba elektřiny 35 000,00 Kč 25 490,06 Kč 72,83% 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 503 970 Vodné,stočné 20 000,00 Kč 16 487,00 Kč 82,44% 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 511 Opravy a udržování 95 000,00 Kč 61 309,00 Kč 64,54% 95 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 511 300 Opravy a udržování MH 85 000,00 Kč 53 203,00 Kč 62,59% 85 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 511 73X Drobné opravy měst.domy 10 000,00 Kč 8 106,00 Kč 81,06% 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 511 730 - 730 2 000,00 Kč 3 287,00 Kč 164,35% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 511 731 - 748 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 511 732 - 749 2 000,00 Kč 2 427,00 Kč 121,35% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 511 733 - 750 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 511 734 - 751 2 000,00 Kč 2 392,00 Kč 119,60% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 512 300 Cestovné 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 Ostatní služby 167 000,00 Kč 103 591,10 Kč 62,03% 167 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 290 "10" hospodářská činnost 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 300 Ostatní služby,mechan.2 000,00 Kč 8 320,60 Kč 416,03% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 303 Ostatní služby,VP,hřbitov 2 000,00 Kč 857,00 Kč 42,85% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 390 Porad <.>,pr.služby,školení 20 000,00 Kč 13 687,80 Kč 68,44% 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 73X Ostat.služby měst.domy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 730 - 730 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 731 - 748 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 732 - 749 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 733 - 750 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 734 - 751 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 810 Telefony,růz.poplatky 29 000,00 Kč 20 303,00 Kč 70,01% 29 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 830 VP,plošiny,zemní práce 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 840 IT popl <.>,podpory,servis 35 000,00 Kč 25 825,00 Kč 73,79% 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 850 Bankovní poplatky 8 000,00 Kč 5 275,00 Kč 65,94% 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 970 Poštovné,prohlídky 25 000,00 Kč 18 472,00 Kč 73,89% 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 518 980 Sipo 15 000,00 Kč 10 850,70 Kč 72,34% 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 521 Mzdové náklady 3 785 000,00 Kč 2 607 554,00 Kč 68,89% 4 286 000,00 Kč 501 000,00 Kč 13,24%
<br> 521 300 Mzdové náklady MH 3 290 000,00 Kč 2 292 001,00 Kč 69,67% 3 918 000,00 Kč 628 000,00 Kč 19,09%
<br> 521 33X Nemocenská 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 521 331 Nemocenská 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 521 332 Nemocenská ÚP z fondu EU 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 521 333 Nemocenská ÚP 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 521 400 Mzdové náklady ÚP z fondu EU 275 000,00 Kč 194 423,00 Kč 70,70% 348 000,00 Kč 73 000,00 Kč 26,55%
<br> 521 401 Mzdové náklady Mydlák 200 000,00 Kč 121 130,00 Kč 60,57% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
<br> 524 Zák.soc.poj.firma odv.1 162 000,00 Kč 836 516,00 Kč 71,99% 1 452 000,00 Kč 290 000,00 Kč 24,96%
<br> 524 300 Zákonné.firma odv.1 068 000,00 Kč 763 899,33 Kč 71,...