1
<br> SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R.2017-2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Důvodová zpráva :
<br>
Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V
<br> Na základě změny § 2 a § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,mají územní samosprávné celky od r.2017 povinnost
sestavovat střednědobý výhled rozpočtu jako pomocný nástroj územního plánování sloužící
pro střednědobé finanční plánování jejich hospodaření namísto doposud sestavovaného
rozpočtového výhledu.Dne 21.6.2017 proto zastupitelstvo městského obvodu schválilo
střednědobý výhled rozpočtu na r.2017-2020 <.>
<br> Nyní se zastupitelstvu předkládá tento nový střednědobý výhled rozpočtu na r.2017-2021 <,>
který navazuje na střednědobý výhled rozpočtu schválený dne 21.6.2017 s tím,že dochází
k aktualizaci jednotlivých údajů na základě skutečného vývoje v r.2017 a dle
předpokládaného vývoje v dalších letech.Výhled vychází také z platné legislativy,obecně
závazných vyhlášek a z dalších dostupných informací.Rovněž se do výhledu doplňuje rok
2021 <.>
<br>
Růst podílu na DPH pro r.2018 je vyšší,než bylo původně očekáváno.Pro další XXXX XXX
zatím ponechán na úrovni ve výši X %.V r.2017 a 2018 je ve výhledu rovněž zahrnut transfer
z města městskému obvodu na investiční akce a v r.2017 dále transfery na konkrétní akce
mezi městem a městským obvodem.Do dotací patří dotace na volby,dotace na pracovníky
veřejně prospěšných služeb a dotace na monitorovací stanici,které jsou zahrnuty do transferů
započítány <.>
<br> Do rozpočtu na r.2018 se opět zapojují ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r.2017 a
z finančního vypořádání s městem za r.2017.Tyto prostředky jsou,příp.budou zapojeny
především v kapitole 27 – doprava a v kapitole 15 – životní prostředí a částečně přesunuty do
rezervy rozpočtu.Nadále se předpokládá zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozích
let i v ostatních letech rozpočtového výhledu.V každém roce jsou rovněž vytvářeny určité
rezervy na straně výdajů.Stav rezervy rozpočtu,rezervy rady,starosty a místostarosty
v r.2017 ve výhledu odpovídá jejich výši v době sestavení výhledu <.>
<br> Městský obvod Pardubice V nemá v současné době uzavřené žádné smlouvy,ze kterých by
vyplývaly závazky se lhůtou splatnosti delší než jeden rok,jak je uvedeno v tabulce
s doplňujícími údaji na str.4.Pokud jde o dlouhodobé pohledávky uvedené v této tabulce <,>
jedná se o dlouhodobé provozní zálohy na služby (parkování u banky a služby pošty) <,>
<br>
<br>
<br> 2
<br> u kterých se předpokládá,že se budou i nadále využívat,takže zatím nedojde k vyúčtování
těchto záloh <.>
<br> V zákonné lhůtě nebo při podstatných změnách údajů vykazovaných v rozpočtovém výhledu
bude opět schválen nový střednědobý výhled rozpočtu,který bude předložen ke schválení
zastupitelstvu MO <.>
<br>
<br>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice V
na období r.2017 - 2021
<br> Údaje v tis.Kč
<br>
Položka
Období
<br> 2017 2018 2019 2020 2021
<br> PŘÍJMY CELKEM 37 168 41 416 38 880 39 122 40 018
podíl na DPH (po odečtení odvodu TKO) 21 662 27 616 28 168 28 732 29 306
<br> transfery městu -73 0 0 0 0
<br> transfery z města 4 774 2 441 0 0 0
<br> správní poplatky 184 196 196 196 196
<br> místní poplatky 8 038 7 621 7 621 7 621 7 621
nedaňové příjmy bez předpokládaných dotací
(příjmy z vlastní činnosti,sankční platby,úroky
atd.) 488 308 295 295 295
kapitálové příjmy (bez předpokl.inv.transferů z
města) 0 0 0 0 0
ostatní dotace (z ÚP,na volby,z Pardub.kraje na
monitorovací stanici,předpokl.dotace atd.) 2 095 3 234 2 600 2 278 2 600
<br>
<br> Položka
Období
<br> 2017 2018 2019 2020 2021
<br> FINANCOVÁNÍ 25 603 15 520 7 720 7 720 7 720
příděl do sociálního fondu vč.doplnění za
předchozí rok dle pravidel -481 -480 -480 -480 -480
<br> celkové zapojení nevyčerpaných prostředků
předchozího roku 25 955 15 800 8 000 8 000 8 000
<br> úvěry,dluhopisy,ostatní operace řízení likvidity
- příjem z financování 0 0 0 0 0
<br> úvěry,dluhopisy,ostatní operace řízení likvidity
- výdaj z financování 0 0 0 0 0
ostatní položky financování (finanční vypořádání
s městem,vyúčtování dotací) 129 200 200 200 200
<br> ZDROJE CELKEM 62 771 56 936 46 600 46 842 47 738
<br>
<br>
<br> 3
<br> Položka
Období
<br> 2017 2018 2019 2020 2021
<br> VÝDAJE CELKEM 62 771 56 936 46 600 46 842 47 738
13 - sociální věci 0 0 0 0 0
<br> 14 - vnitřní správa 15 151 16 895 16 751 16 351 16 951
<br> z toho běžné výdaje (vč.výdajů na volby) 14 623 16 795 16 700 16 300 16 900
<br> kapitálové výdaje 528 100 51 51 51
<br> 15 - životní prostředí 15 143 14 900 12 400 12 400 12 496
<br> z toho běžné výdaje 13 354 13 000 11 500 11 500 11 596
<br> kapitálové výdaje 1 789 1 900 900 900 900
<br> 27 - doprava 22 203 22 136 13 444 14 086 14 286
<br> z toho běžné výdaje 7 810 7 000 6 000 6 150 6 250
<br> kapitálové výdaje 14 393 15 136 7 444 7 936 8 036
<br> 33 - školství,mládež,tělovýchova a kultura 911 867 867 867 867
<br> z toho běžné výdaje 901 867 867 8...