MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.112 / Uc13j
<br> - Výpis dle paragrafů,organizací,položek a UZ
<br> strana:
<br> 15.7.2016
<br> 1 / 8
<br> Par PolOrg plnění
rozpočet
<br> schválený
N+Z+UZ
<br> V Ý D A J E
<br> Popis % %
rozpočet
<br> upravený
<br> Rozdíl
<br> Upr.-plnění
<br> zpracováno:
Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 06.2016
<br> 450 000,0030 107,54 450 000,0000002212 5139 000000000 Místní komunikace - materiál 6,69 419 892,466,69
<br> 350 000,00105 869,00 350 000,0000002212 5169 000000000 Místní komunikace - ostatní služby 30,25 244 131,0030,25
<br> 250 000,0023 449,63 250 000,0000002212 5171 000000000 Místní komunikace - opravy a udržov 9,38 226 550,379,38
<br> 1 050 000,00159 426,17 1 050 000,00 890 573,8315,18 15,18Org.:00002212
<br> 1 050 000,00159 426,17 1 050 000,00Silnice 890 573,8315,18 15,18Par.:2212
<br> 0,000,00 48 400,0016052219 6121 000000000 Chodník Desná I - ulice Údolní 0,00 48 400,000,00
<br> 0,000,00 48 400,00Chodník D I Údolní ulice 48 400,000,00 0,00Org.:16052219
<br> 0,000,00 48 400,00Ostatní záležitosti pozemních komuni 48 400,000,00 0,00Par.:2219
<br> 285 000,00280 170,00 280 170,0000002221 5323 000000000 Zajištění dopravní obslužnosti LK 98,31 0,00100,00
<br> 285 000,00280 170,00 280 170,00 0,0098,31 100,00Org.:00002221
<br> 285 000,00280 170,00 280 170,00Provoz veřejné silniční dopravy 0,0098,31 100,00Par.:2221
<br> 10 000,009 216,00 10 000,0000002229 5171 000000000 Autobusové zastávky - opravy a udrž 92,16 784,0092,16
<br> 10 000,009 216,00 10 000,00 784,0092,16 92,16Org.:00002229
<br> 10 000,009 216,00 10 000,00Ostatní záležitosti v silniční dopravě 784,0092,16 92,16Par.:2229
<br> 0,002 414,00 0,0000002310 5137 000000000 Pitná voda - drobný hmotný dlouhod 0,00 -2 414,000,00
<br> 460 000,00228 878,60 460 000,0000002310 5169 000000000 Pitná voda - ostatní služby 49,76 231 121,4049,76
<br> 20 000,000,00 20 000,0000002310 5171 000000000 Pitná voda - opravy a udržování 0,00 20 000,000,00
<br> 480 000,00231 292,60 480 000,00 248 707,4048,19 48,19Org.:00002310
<br> 235 000,000,00 235 000,0015012310 6121 000000000 Projektová dokumentace Finsko 0,00 235 000,000,00
<br> 235 000,000,00 235 000,00Vodovod a kanalizace Finsko 235 000,000,00 0,00Org.:15012310
<br> 715 000,00231 292,60 715 000,00Pitná voda 483 707,4032,35 32,35Par.:2310
<br> 70 000,003 154,00 70 000,0000002321 5169 000000000 Kanalizace - ostatní služby 4,51 66 846,004,51
<br> 50 000,000,00 50 000,0000002321 5171 000000000 Kanalizace - opravy a udržování 0,00 50 000,000,00
<br> 120 000,003 154,00 120 000,00 116 846,002,63 2,63Org.:00002321
<br> 0,000,00 56 918,0016042321 5169 000000000 Splašková kanalizace Desná III - ulic 0,00 56 918,000,00
<br> 0,000,00 56 918,00Kanalizace DIII Krkonošská ul.56 918,000,00 0,00Org.:16042321
<br> 120 000,003 154,00 176 918,00Odvádění a čištění odpadních vod a n 173 764,002,63 1,78Par.:2321
<br> 15 000,002 819,00 15 000,0000002322 5169 000000000 Prevence znečišťování vody - služby 18,79 12 181,0018,79
<br> 15 000,002 819,00 15 000,00 12 181,0018,79 18,79Org.:00002322
<br> 15 000,002 819,00 15 000,00Prevence znečišťování vody 12 181,0018,79 18,79Par.:2322
<br> 750 000,00375 000,00 750 000,0000003111 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís 50,00 375 000,0050,00
<br> 750 000,00375 000,00 750 000,00 375 000,0050,00 50,00Org.:00003111
<br> 750 000,00375 000,00 750 000,00Mateřské školy 375 000,0050,00 50,00Par.:3111
<br> 0,00126 737,00 0,0000003113 5152 000000000 ZŠ a MŠ - teplo 0,00 -126 737,000,00
<br> 0,0014 286,00 0,0000003113 5169 000000000 ZŠ a MŠ - nákup ostatních služeb 0,00 -14 286,000,00
<br> 3 200 000,001 616 600,00 3 254 600,0000003113 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís 50,52 1 638 000,0049,67
<br> 0,0026 764,00 26 764,0000003113 5336 000033163 Dotace - prevence rizikového chován 0,00 0,00100,00
<br> 3 200 000,001 784 387,00 3 281 364,00 1 496 977,0055,76 54,38Org.:00003113
<br> 0,000,00 23 898,0016033113 6121 000000000 Rekonstrukce osvětlení a elektrorozv 0,00 23 898,000,00
<br> 0,000,00 23 898,00Rekonstrukce osvětlení v ZŠ 23 898,000,00 0,00Org.:16033113
<br> 3 200 000,001 784 387,00 3 305 262,00Základní školy 1 520 875,0055,76 53,99Par.:3113
<br> 266 000,00114 311,00 263 733,0000003314 5011 000000000 Knihovna - platy zaměstnanců 42,97 149 422,0043,34
<br> 66 500,0028 589,73 65 933,0000003314 5031 000000000 Knihovna - povinné sociální pojištění 42,99 37 343,2743,36
<br> 23 940,0010 288,00 23 736,0000003314 5032 000000000 Knihovna - povinné zdravotní pojiště 42,97 13 448,0043,34
<br> 50 000,0019 146,76 50 000,0000003314 5136 000000000 Knihovna - knihy,časopisy 38,29 30 853,2438,29
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.112 / Uc13j
<br> - Výpis dle paragrafů,organizací,položek a UZ
<br> strana:
<br> 15.7.2016
<br> 2 / 8
<br> Par PolOrg plnění
rozpočet
<br> schválený
N+Z+UZ
<br> V Ý D A J E
<br> Popis % %
rozpočet
<br> upravený
<br> Rozdíl
<br> Upr.-plnění
<br> zpracováno:
Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 06.2016
<br> 10 000,000,00 10 000,0000003314 5137 000000000 Kn...

MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.112 / Uc13j
<br> - Výpis dle paragrafů,organizací,položek a UZ
<br> strana:
<br> 15.7.2016
<br> 1 / 3
<br> Par PolOrg plnění
rozpočet
<br> schválený
N+Z+UZ
<br> P Ř Í J M Y
<br> Popis % %
rozpočet
<br> upravený
<br> Rozdíl
<br> Upr.-plnění
<br> zpracováno:
Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 06.2016
<br> 6 600 000,003 714 682,35 6 600 000,0000000000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činn 56,28 2 885 317,6556,28
<br> 80 000,0067 287,14 80 000,0000000000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné 84,11 12 712,8684,11
<br> 700 000,00364 065,93 700 000,0000000000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových 52,01 335 934,0752,01
<br> 6 800 000,003 508 709,63 6 800 000,0000000000 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 51,60 3 291 290,3751,60
<br> 0,001 130 120,00 1 130 120,0000000000 1122 000000000 Daň z příjmů právnických osob za ob 0,00 0,00100,00
<br> 13 800 000,007 102 670,57 13 800 000,0000000000 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 51,47 6 697 329,4351,47
<br> 0,001 080,00 0,0000000000 1335 000000000 Poplatek za odnětí pozemků plnění f 0,00 -1 080,000,00
<br> 1 600 000,001 239 878,00 1 600 000,0000000000 1340 000000000 Poplatek za odpad 77,49 360 122,0077,49
<br> 76 000,0062 527,00 76 000,0000000000 1341 000000000 Poplatek ze psů 82,27 13 473,0082,27
<br> 150 000,0075 941,00 150 000,0000000000 1342 000000000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 50,63 74 059,0050,63
<br> 55 000,0075 290,00 55 000,0000000000 1343 000000000 Poplatek za užívání veřejného prostra 136,89 -20 290,00136,89
<br> 60 000,0025 148,00 60 000,0000000000 1345 000000000 Poplatek z ubytovací kapacity 41,91 34 852,0041,91
<br> 100 000,0073 914,29 100 000,0000000000 1351 000000000 Odvod z loterií a podobných her kro 73,91 26 085,7173,91
<br> 1 600 000,00854 583,66 1 600 000,0000000000 1355 000000000 Odvod z výherních hracích přístrojů 53,41 745 416,3453,41
<br> 200 000,00125 150,00 200 000,0000000000 1361 000000000 Správní poplatek - SÚ 62,58 74 850,0062,58
<br> 3 850 000,002 526 076,83 3 850 000,0000000000 1511 000000000 Daň z nemovitostí 65,61 1 323 923,1765,61
<br> 130 957,00130 957,00 130 957,0000000000 2449 000000000 Ostatní splátky půjč.prostředků 100,00 0,00100,00
<br> 24 500,000,00 24 500,0000000000 2460 000000000 Splátky půjč.prostředků od obyvatels 0,00 24 500,000,00
<br> 1 644 000,00814 398,00 1 628 800,0000000000 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámc 49,54 814 402,0050,00
<br> 0,000,00 90 000,0000000000 4116 000013101 Příspěvek z ÚP - pouze SR 0,00 90 000,000,00
<br> 0,0026 764,00 26 764,0000000000 4116 000033163 Dotace pro ZŠ - prevence rizikového 0,00 0,00100,00
<br> 38 550,000,00 0,0000000000 4116 033113234 Příspěvek z ÚP - OP LZZ (SR) 0,00 0,000,00
<br> 218 450,000,00 0,0000000000 4116 033513234 Příspěvek z ÚP - OP LZZ (EU) 0,00 0,000,00
<br> 13 744,0050 662,45 87 135,8500000000 4116 104113013 Příspěvek z ÚP - OP Z (SR) 368,62 36 473,4058,14
<br> 64 256,00236 865,55 407 392,1500000000 4116 104513013 Příspěvek z ÚP - OP Z (EU) 368,63 170 526,6058,14
<br> 335 000,00314 292,00 611 292,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 297 000,0093,82 51,41Pol.:00000000 4116
<br> 300 000,00160 597,00 300 000,0000000000 4121 000000000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 53,53 139 403,0053,53
<br> 0,0085 000,00 10 000,0000000000 4122 000000000 Neinvestiční přijaté transfery od kraj 0,00 -75 000,00850,00
<br> 0,00340 000,00 340 000,0000000000 4122 000013305 Přijatá dotace na pečovatelsko službu 0,00 0,00100,00
<br> 0,00425 000,00 350 000,00Neinvestiční přijaté transfery od kraj -75 000,000,00 121,43Pol.:00000000 4122
<br> 10 800,001 783,00 1 783,0000000000 4222 000000000 Investiční přijaté transfery od krajů 16,51 0,00100,00
<br> 38 116 257,0022 794 151,40 39 848 452,00 17 054 300,6059,80 57,20Org.:00000000
<br> 70 000,0055 740,00 70 000,0005250000 1361 000000000 Správní poplatky 79,63 14 260,0079,63
<br> 70 000,0055 740,00 70 000,00MÚ 14 260,0079,63 79,63Org.:05250000
<br> 38 186 257,0022 849 891,40 39 918 452,00 17 068 560,6059,84 57,24Par.:0000
<br> 0,0068 307,00 0,0000003113 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 0,00 -68 307,000,00
<br> 0,0068 307,00 0,00 -68 307,000,00 0,00Org.:00003113
<br> 0,0068 307,00 0,00Základní školy -68 307,000,00 0,00Par.:3113
<br> 6 000,003 720,00 6 000,0000003314 2111 000000000 Knihovna - příjmy za služby 62,00 2 280,0062,00
<br> 6 000,003 720,00 6 000,00 2 280,0062,00 62,00Org.:00003314
<br> 6 000,003 720,00 6 000,00Činnosti knihovnické 2 280,0062,00 62,00Par.:3314
<br> 150 000,0054 838,00 150 000,0000003319 2111 000000000 KZ - příjmy za služby 36,56 95 162,0036,56
<br> 45 000,006 091,27 45 000,0000003319 2112 000000000 KZ - příjmy z prodeje zboží 13,54 38 908,7313,54
<br> 195 000,0060 929,27 195 000,00 134 070,7331,25 31,25Org.:00003319
<br> 6 000,000,00 6 000,0005123319 2111 000000000 Slavnosti města - příjmy za služby 0,00 6 000,000,00
<br> 6 000,000,00 6 000,00 Slavnosti města 6 000,000,00 0,00Org.:05123319
<br>...