zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> 30.12.2016Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 1111 XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 7 500 000,00
<br> 0000 1112 XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00
<br> 0000 1113 XXXX Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 800 000,00
<br> 0000 1121 XXXX Daň z příjmů právnických osob 7 800 000,00
<br> 0000 1211 XXXX Daň z přidané hodnoty 14 850 000,00
<br> 0000 134X XXXX Místní poplatky 2 070 000,00
<br> 0000 1361 XXXX Správní poplatky 243 000,00
<br> 0000 1381 XXXX Daň z hazardních her 1 730 000,00
<br> 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věcí 3 830 000,00
<br> 0000 2460 XXXX Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 24 500,00
<br> 0000 4112 XXXX Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obce 1 774 000,00
<br> 0000 4116 XXXX Příspěvky z úřadu práce na VPP 188 000,00
<br> 0000 4121 XXXX Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy 300 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 6 000,00
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 286 000,00
<br> 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 67 000,00
<br> 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 6 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 14 406 868,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 863 949,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 58 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj 310 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 265 000,00
<br> 4351 XXXX XXXX Pečovatelská služba 100 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 4 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 200,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 57 685 517,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 4
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19r
<br> 30.12.2016Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 10 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 980 000,00
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 700 000,00
<br> 2229 XXXX XXXX Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20 000,00
<br> 2292 XXXX XXXX Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 281 970,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 1 475 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 450 000,00
<br> 2322 XXXX XXXX Prevence znečišťování vody 10 000,00
<br> 3111 5XXX XXXX Zdravá MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele 750 000,00
<br> 3113 5XXX XXXX ZŠ a MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele 3 160 000,00
<br> 3113 6121 XXXX Stavební úpravy - jídelna MŠ Desná II 300 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 496 880,00
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 2 823 780,00
<br> 3329 XXXX XXXX Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 169 000,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 178 000,00
<br> 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 214 200,00
<br> 3399 XXXX XXXX Sbor pro občanské záležitosti 68 500,00
<br> 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 478 040,00
<br> 3419 5192 XXXX Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční příspěvky 410 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 13 810 360,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 3 405 000,00
<br> 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 1 285 900,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 673 180,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj 12 434 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 4 010 000,00
<br> 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 100 000,00
<br> 3900 XXXX XXXX Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím 400 000,00
<br> 4341 XXXX XXXX Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5 000,00
<br> 4351 XXXX XXXX Pečovatelská služba 1 082 220,00
<br> 4359 XXXX XXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 000,00
<br> 5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000,00
<br> 5311 XXXX XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 1 342 900,00
<br> 5512 XXXX XXXX Požární ochrana 894 000,00
<br> 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 1 312 900,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 7 982 500,00
<br> 6223 XXXX XXXX Mezinárodní spolupráce 30 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 3 / 4
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19r
<br> 30.12.2016Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 241 000,00
<br> 6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 272 000,00
<br> 6399 XXXX X...

MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.12.2016
<br> 1 / 14
Schválený rozpočet roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 7 500 000,00000
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00000
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 800 000,00000
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 7 800 000,00000
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 14 850 000,00000
<br> 0000000000000 13400000 Poplatek za provoz systému komunálních odpadů 1 700 000,00000
<br> 0000000000000 13410000 Poplatek ze psů 75 000,00000
<br> 0000000000000 13420000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 160 000,00000
<br> 0000000000000 13430000 Poplatek za užívání veř.prostranství 80 000,00000
<br> 0000000000000 13450000 Poplatek z ubytovací kapacity 55 000,00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatek - stavební úřad 200 000,00000
<br> 0000000000000 13810000 Daň z hazardních her 1 730 000,00000
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitých věcí 3 830 000,00000
<br> 0000000000000 24600000 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 24 500,00000
<br> 0000000000000 41120000 Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu obcí 1 774 000,00000
<br> 0000131010000 41160000 Příspěvek z ÚP - pouze SR 132 000,00000
<br> 1041130130000 41160000 Příspěvek z ÚP - OP Z (SR) 9 867,20000
<br> 1045130130000 41160000 Příspěvek z ÚP - OP Z (EU) 46 132,80000
<br> 188 000,00Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu *
0000000000000 41210000 Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy 300 000,00000
<br> Org: 0000 41 266 500,00 **
0000000000525 13610000 Správní poplatek - správní odbor 43 000,00000
<br> Org: 0525 MÚ 43 000,00 **
41 309 500,000000Celkem Par:
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 0000000000000 21113314 Knihovna - příjmy za služby 6 000,00000
<br> Org: 0000 6 000,00 **
6 000,003314 Činnosti knihovnickéCelkem Par:
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 0000000000000 21113319 KZ - příjmy za služby 120 000,00000
<br> 0000000000000 21123319 KZ - příjmy z prodeje zboží 40 000,00000
<br> Org: 0000 160 000,00 **
0000000000512 21113319 Slavnosti města - příjmy za služby 6 000,00000
<br> Org: 0512 Slavnosti města 6 000,00 **
0000000000513 21323319 Sklář - pronájem 10 000,00000
<br> Org: 0513 Kulturní zař.Sklář 10 000,00 **
0000000000515 21113319 Desenský ples - příjmy za služby 30 000,00000
<br> Org: 0515 Desenský ples 30 000,00 **
0000000000516 21113319 Sympozium - příjmy za služby 80 000,00000
<br> Org: 0516 Sympozium 80 000,00 **
286 000,003319 Ostatní záležitosti kulturyCelkem Par:
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.12.2016
<br> 2 / 14
Schválený rozpočet roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 0000000000000 21113349 Desenské noviny - příjmy za služby 45 000,00000
<br> 0000000000000 21123349 Desenské noviny - prodej zboží 22 000,00000
<br> Org: 0000 67 000,00 **
67 000,003349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředkůCelkem Par:
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 0000000000000 21113412 Hřiště - příjmy za služby 6 000,00000
<br> Org: 0000 6 000,00 **
6 000,003412 Sportovní zařízení v majetku obceCelkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 0000000000000 21113612 BH - příjmy za služby 7 464 568,00000
<br> 0000000000000 21323612 BH - nájemné 6 932 300,00000
<br> 0000000000000 23293612 BH - ostatní nedaňové příjmy 10 000,00000
<br> Org: 0000 14 406 868,00 **
14 406 868,003612 Bytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 0000000000000 21113613 Nebyty - příjmy za služby 458 285,00000
<br> 0000000000000 21323613 Nebyty - nájemné 405 664,00000
<br> Org: 0000 863 949,00 **
863 949,003613 Nebytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 0000000000000 21113632 Hřbitov - příjmy za služby 51 500,00000
<br> 0000000000000 21393632 Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob.místa 6 500,00000
<br> Org: 0000 58 000,00 **
58 000,003632 PohřebnictvíCelkem Par:
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 0000000000000 21113639 MH - příjmy za služby 10 000,00000
<br> 0000000000000 21313639 MH - příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00000
<br> Org: 0000 310 000,00 **
310 000,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazenéCelkem Par:
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 0000000000000 21113722 Odpady - příjmy za služby 265 000,00000
<br> Org: 0000 265 000,00 **
265 000,003722 Sběr a svoz komunálních odpadůCelkem Par:
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.12.2016
<br> 3 / 14
Schválený rozpočet roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozp...

MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.12.2016
<br> 1 / 4
Schválený rozpočet roku 2017
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopis ZJ
<br> 0000 41 309 500,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 6 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 286 000,00
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 67 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 14 406 868,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 863 949,00
<br> 3632 Pohřebnictví 58 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 310 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 265 000,00
<br> 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 100 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 4 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 200,00
<br> 57 685 517,00
<br> Rozpočet schválil:
<br> Dne: 14.12.2016
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 39 023 000,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 400 517,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 2 262 000,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.12.2016
<br> 2 / 4
Schválený rozpočet roku 2017
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopis ZJ
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 10 000,00
<br> 2212 Silnice 980 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 700 000,00
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 281 970,00
<br> 2310 Pitná voda 1 475 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 450 000,00
<br> 2322 Prevence znečišťování vody 10 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 750 000,00
<br> 3113 Základní školy 3 460 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 496 880,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 823 780,00
<br> 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 169 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 178 000,00
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 214 200,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 68 500,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 478 040,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 410 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 13 810 360,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 3 405 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 285 900,00
<br> 3632 Pohřebnictví 673 180,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 434 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 010 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 100 000,00
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 400 000,00
<br> 4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 5 000,00
<br> 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 1 082 220,00
<br> 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 000,00
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 342 900,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 894 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 312 900,00
<br> 6171 Činnost místní správy 7 982 500,00
<br> 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 30 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 241 000,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 272 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 200 000,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 355,00
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 127 700,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.12.2016
<br> 3 / 4
Schválený rozpočet roku 2017
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopis ZJ
<br> 65 596 385,00
<br> Rozpočet schválil:
<br> Dne: 14.12.2016
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 53 941 885,00
<br> Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11 654 500,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.10.181 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.12.2016
<br> 4 / 4
Schválený rozpočet roku 2017
<br> FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopis ZJ
<br> 0000 7 910 868,00
<br> 7 910 868,00
<br> Rozpočet schválil:
<br> Dne: 14.12.2016
<br> FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů