Příloha č.1 -Tabulka č.1
<br> Třída/
skup./
<br> §
pol.ORJORG POPIS
<br> Návrh rozpočtu
na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Sdílené daně
<br> 1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci 25 100,00
1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 700,00
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 100,00
1121 daň z příjmů právnických osob 23 000,00
1211 daň z přidané hodnoty 51 800,00
1511 daň z nemovitých věcí 6 500,00
<br> mezisoučet 109 200,00
<br> 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 6 114,10
Celkem 115 314,10
<br> Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,00
1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00
<br> Celkem 51,00
<br> Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1340 poplatek za provoz systému shromažď <.>,sběru,… <.>,odstr.KO 5 300,00
1341 poplatek ze psů 280,00
1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 160,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 120,00
<br> Celkem 5 900,00
<br> Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1353 příjmy za zkoušky OZ od žadatelů o řidičské oprávnění 200,00
1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 0,90
1381 daň z hazardních her 2 500,00
<br> Celkem 2 700,90
<br> 1361 Správní poplatky 3 034,00
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 127 000,00
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
<br> 1070 2… nedaňové příjmy 13,00
1070 Rybářství 13,00
<br> 1 Celkem zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 13,00
<br> Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
2169 2… nedaňové příjmy 138,00
2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a služ.138,00
<br> Doprava
2219 2… nedaňové příjmy 320,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320,00
<br> 2223 2… nedaňové příjmy 9,50
2223 Bezpečnost silničního provozu 9,50
<br> 2299 2… nedaňové příjmy 435,00
2299 Ostatní záležitosti dopravě 435,00
<br> Vodní hospodářství
2310 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (DPH) 208,11
2310 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - příjem Fondu obnovy VHM 991,00
2310 Pitná voda 1 199,11
2321 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (DPH) 255,36
2321 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - příjem Fondu obnovy VHM 1 216,00
2321 Odvádění a čistění odpadních vod 1 471,36
<br> 2 Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 572,97
<br> Služby pro obyvatelstvo
Vzdělávání a školské služby
<br> 3113 2… nedaňové příjmy 13,00
3113 Základní školy 13,00
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> Schválený rozpočet příjmů na rok 2018
Město Týn nad Vltavou
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br> Příloha č.1 -Tabulka č.1
<br> Třída/
skup./
<br> §
pol.ORJORG POPIS
<br> Návrh rozpočtu
na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br> Schválený rozpočet příjmů na rok 2018
Město Týn nad Vltavou
<br> 3399 2… nedaňové příjmy 726,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 726,00
<br> Rozvoj bydlení,bytové hospodářství
3612 2… nedaňové příjmy 31,00
3612 2329 ostatní nedaňové příjmy j.nezařazené (příjem Fondu rozvoje chráněného bydlení) 150,00
3612 Bytové hospodářství 181,00
<br> 3613 2… nedaňové příjmy 207,00
3613 Nebytové hospodářství 207,00
<br> 3632 2… nedaňové příjmy 95,20
3632 Pohřebnictví 95,20
<br> Komunální služby a územní rozvoj
3639 2… nedaňové příjmy 1 200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 200,00
<br> Ochrana přírody a krajiny
3722 2… nedaňové příjmy 1 101,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 101,00
<br> 3723 2… nedaňové příjmy 60,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 60,00
<br> 3725 2… nedaňové příjmy 600,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 600,00
<br> 3745 2… nedaňové příjmy 3,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3,00
<br> 3769 2… nedaňové příjmy 25,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 25,00
<br> 3 Celkem služby pro obyvatelstvo 4 211,20
<br> Bezpečnost státu a právní ochrana
Městská policie
<br> 5311 2… nedaňové příjmy 400,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 400,00
<br> 5 Celkem bezpečnost státu a právní ochrana 400,00
<br> Státní moc,státní správa,územní samospráva
6171 2… nedaňové příjmy 84,00
6171 Činnost místní správy 84,00
<br> Finanční operace
6310 2… nedaňové příjmy 68,83
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 68,83
<br> 6 Celkem všeobecná veřejná správa a služby 152,83
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 350,00
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
2212 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (dle rámcové smlouvy s ČEZ) 5 000,00
2212 Silnice 5 000,00
<br> 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 1 500,00
3639 3111 příjmy z prodeje pozemků (příjem Fondu RLPP - lokalita Průmyslová) 3 624,00
3639 3111 příjmy z prodeje pozemků (příjem Fondu RLPP - lokalita Pastviny) 370,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený 5 494,00
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 10 494,00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
...

Příloha č.1 - Tabulka č.2
<br> SKUPINA/
ODDÍL/§
<br> POLORJORG Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018 v
tis.Kč
<br> 1 ZEMĚDĚLSTVÍ,LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
<br> 1014 Běžné výdaje (bez oprav) 85,00
1014 5171 opravy a udržování 10,00
1014 Veterinární péče 95,00
<br> Lesní hospodářství
1036 Správa v lesním hospodářství (běžné výdaje) 5,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů (běžné výdaje) 10,00
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství ( běžné výdaje) 10,00
<br> 1070 Rybářství (běžné výdaje) 45,00
1 Celkem zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 165,00
<br> 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2143 Cestovní ruch (běžné výdaje - OR) 63,07
<br> 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a služ.(běžné výdaje) 16,00
<br> Pozemní komunikace
2212 Běžné výdaje (bez oprav) 3 825,00
2212 5171 opravy a udržování 5 655,00
2212 Kapitálové výdaje 41 089,53
2212 Silnice 50 569,53
<br> 2219 Běžné výdaje (bez oprav) 10,00
2219 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené - Cyklostezka Lužnice (členský příspěvek) 2,00
2219 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod.org.- Nadace pro Jihoč.cykl.25,00
2219 5171 opravy a udržování 1 500,00
2219 Kapitálové výdaje 202,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 739,00
<br> Silniční doprava
2223 Běžné výdaje (bez oprav) 50,00
2223 Bezpečnost silničního provozu 50,00
<br> 2229 Běžné výdaje (bez oprav) 50,00
2229 5171 opravy a udržování 600,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 650,00
<br> Vodní hospodářství
2310 Kapitálové výdaje 580,00
2310 Pitná voda 580,00
<br> Odvádění a čistění odpadních vod
2321 Kapitálové výdaje 2 090,47
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 090,47
<br> 2333 Běžné výdaje (bez oprav) 400,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 400,00
<br> 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství (běžné výdaje) 20,00
2 Celkem průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 56 178,07
<br> 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání a školské služby
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
<br> 3111 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Hlinecká 3 428,00
3111 Běžné výdaje (bez oprav) 32,00
3111 5171 opravy a udržování 1 880,00
3111 Kapitálové výdaje 140,00
3111 Mateřské školy 5 480,00
<br> Základní školy
3113 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ Malá Strana 3 528,00
3113 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ Hlinecká 3 640,00
3111 Běžné výdaje (bez oprav) 407,00
3111 5171 opravy a udržování 3 000,00
3111 Kapitálové výdaje 545,00
<br> Město Týn nad Vltavou
Schválený rozpočet výdajů na rok 2018
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br> Příloha č.1 - Tabulka č.2
<br> SKUPINA/
ODDÍL/§
<br> POLORJORG Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018 v
tis.Kč
<br> Město Týn nad Vltavou
Schválený rozpočet výdajů na rok 2018
<br> 3113 Základní školy 11 120,00
<br> Zájmové studium
3231 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ 392,00
3231 Základní umělecké školy 392,00
<br> Celkem vzdělávání a školské služby 16 992,00
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky
3319 Běžné výdaje (bez oprav) 78,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 78,00
<br> Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
<br> 3322 Běžné výdaje (bez oprav) 150,00
3322 5171 opravy a udržování 3 250,00
3322 5901 nespecifikované rezervy - rezerva na spoluúčati (Regenerace MPZ a MPR) 0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 400,00
<br> 3326 Běžné výdaje (bez oprav) 10,00
3326 5171 opravy a udržování 100,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního … povědomí 110,00
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (běžné výdaje 182,50
<br> 3392 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MCKV 9 050,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 9 050,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků (běžné výdaje) 45,00
Celkem kultura,církve a sdělovací prostředky 12 865,50
<br> Tělovýchova a zájmová činnost
Běžné výdaje (bez oprav) 3 042,30
Kapitálové výdaje 100,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem 3 142,30
<br> 3419 5901 Dotační programy pro sportovní kluby z rozpočtu města - nespecif.rezerva 1 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost celkem 1 000,00
<br> 3421 Běžné výdaje (bez oprav) 340,00
3421 5171 opravy a udržování 350,00
3421 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MDDM 1 130,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 820,00
<br> Celkem tělovýchova a zájmová činnost 5 962,30
<br> Zdravotnictví
3519 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Městská poliklin.1 705,00
3519 Ostatní ambulantní péče 1 705,00
<br> Celkem zdravotnictví 1 705,00
<br> Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
<br> 3612 Běžné výdaje (bez oprav) 25,00
3612 Kapitálové výdaje 75,00
3612...

Vedlejší hospodářská činnost
Výnosy
vlastní
<br> Dotace <,>
příspěvky
<br> Výnosy
celkem
<br> Náklady
běžné
<br> Příkazní
smlouva
<br> SoD
<br> Daň z
příjmů
<br> Náklady
celkem
<br> Hospodářský
výsledek
<br> Bytové hospodářství celkem 1 916,80 0,00 1 916,80 1 426,10 371,70 19,00 1 816,80 100,00
<br> Nebytové hospodářství
Sportovní hala 1 249,46 0,00 1 249,46 1 203,46 0,00 19,00 1 222,46 27,00
Městská letní plovárna 1 225,86 0,00 1 225,86 970,00 0,00 0,00 970,00 255,86
Nebytové prostory - ostatní (pronajímané) 1 325,45 0,00 1 325,45 788,55 417,90 19,00 1 225,45 100,00
Nebytové hospodářství celkem 3 800,77 0,00 3 800,77 2 962,01 417,90 38,00 3 417,91 382,86
<br> CELKEM 5 717,57 0,00 5 717,57 4 388,11 789,60 57,00 5 234,71 482,86
<br> Lesní hospodářství
Vlastní činnost 1 535,00 0,00 1 535,00 1 818,20 0,00 153,14 1 971,34 -436,34
CELKEM 1 535,00 0,00 1 535,00 1 818,20 0,00 153,14 1 971,34 -436,34
<br> VHČ CELKEM 7 252,57 0,00 7 252,57 6 206,31 789,60 210,14 7 206,05 46,52
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Příloha č.X - Tabulka č.3
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> Plán nákladů a výnosů vedlejších hospodářských činností na rok 2018
v tis.Kč

Příloha č.1 - Tabulka č.4
<br> ROK 2018
Schválený
rozpočet
<br> v Kč
<br> 490 750,00
<br> PŘÍJMY
817 700,00
10 800,00
<br> 200,00
Celkem příjmy 828 700,00
<br> VÝDAJE
366 520,00
<br> 7 500,00
316 800,00
<br> 1 700,00
Celkem výdaje 692 520,00
<br> 626 930,00
<br> ROK 2018
Schválený
rozpočet
<br> v Kč
<br> Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2018 2 782 420,00
<br> PŘÍJMY bez DPH
991 000,00
<br> 1 216 000,00
100,00
<br> Celkem příjmy 2 207 100,00
<br> VÝDAJE bez DPH
190 083,00
289 256,00
<br> 1 661 545,00
66 116,00
1 100,00
1 700,00
<br> Celkem výdaje 2 209 800,00
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2018 2 779 720,00
<br> Bankovní poplatky
<br> Fond rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku
<br> Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (vodovody)
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (kanalizace)
<br> Vodovod Předčice - projektová příprava - DUR
<br> Kanalizace - páteřní infrastruktura ul Průmyslová - 2 etapa - realizace (bez DPH)
Kanalizace v ul.Písecká - projektová příprava
<br> Vodovod Červený vrch - projektová příprava - DUR
<br> Životní jubileum,přiznání starobního důchodu
Penzijní připojištění
Bankovní poplatky
<br> Příjmy z úroků
<br> Bankovní poplatky
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2018
<br> Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2018
<br> Stravenky (22 Kč/1 stravenka)
<br> Schválený rozpočet příjmů a výdajů fondů na rok 2018
<br> Sociální fond
<br> Převody z rozpočtových účtů (příděl fondu 3% z HM) - HČ
Převody z vlastních fondů hosp.činnosti (3% HM - lesy)
Příjmy z úroků
<br> Stránka 1 z 2
<br>
<br> Příloha č.1 - Tabulka č.4
<br> ROK 2018
Schválený
rozpočet
<br> v Kč
<br> Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2018 4 695 674,63
<br> PŘÍJMY bez DPH
3 624 000,00
<br> 370 000,00
1 300,00
<br> Celkem příjmy 3 995 300,00
<br> VÝDAJE bez DPH
3 994 000,00
<br> 1 300,00
Celkem výdaje 3 995 300,00
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k 31.12.2018 4 695 674,63
<br> ROK 2018
Schválený
rozpočet
<br> v Kč
<br> 1 302 535,71
<br> PŘÍJMY
150 000,00
<br> 400,00
Celkem příjmy 150 400,00
<br> VÝDAJE
1 200,00
<br> Celkem výdaje 1 200,00
<br> 1 451 735,71
<br> Předpokládaný počáteční zůstatek k 1.1.2018
<br> Bankovní poplatky
<br> Lokalita Průmyslová (ORJ 240) - příjmy z prodeje pozemků
<br> Schválený rozpočet příjmů a výdajů fondů na rok 2018
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Předpokládaný konečný zůstatek k XX.XX.2018
<br> Páteřní infrastuktura ul.Průmyslová - 2.etapa realizace (bez DPH)
<br> Fond rozvoje lokalit Pastviny a Průmyslová
<br> Lokalita Pastviny (ORJ 250) - příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků
<br> Bankovní poplatky
<br> Fond rozvoje chráněného bydlení
<br> Platby nájemců domů s pečovatelskou službou
Příjmy z úroků
<br> Stránka 2 z 2

Příloha č.1 -Tabulka č.5
<br> 2212 6121 Rekonstrukce ul.Orlická - projektová příprava a realizace 16 060 000,00
2212 6121 Páteřní infrastruktura ul.Průmyslová - 2.etapa projekt.přípr.+ realizace 14 835 531,00
2212 6121 Páteřní infrastruktura ul.Průmyslová - 2.etapa (dar ČEZ) 5 000 000,00
2212 6121 Páteřní infrastruktura ul.Průmyslová - 2.etapa realizace (FRLPP) 3 994 000,00
2212 6121 budovy,XXXX a stavby - komunikace v areálu Polikliniky X XXX XXX,00
2212 Silnice 41 089 531,00
<br> 2219 6121 Parkoviště pod kostelem - projektová příprava - DUR 200 000,00
2219 6121 Chodník Milevská ul.- realizace (z dotace) 2 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 202 000,00
<br> 2310 6121 Vodovod Předčice - projektová příprava - DUR (FROVM) 190 083,00
2310 6121 Vodovod Předčice - projektová příprava - DUR (DPH) 39 917,00
2310 6121 Vodovod Červený vrch - projektová příprava - DUR (FROVM) 289 256,00
2310 6121 Vodovod Červený vrch - projektová příprava - DUR (DPH) 60 744,00
2310 Pitná voda 580 000,00
<br> 2321 6121 Páteřní infrastruktura ul.Průmyslová - 2.etapa realizace (FROVM) 1 661 545,00
2321 6121 Páteřní infrastruktura ul.Průmyslová - 2.etapa realizace (DPH) 348 924,00
2321 6121 Kanalizace v ul.Písecká - projektová příprava (FROVM) 66 116,00
2321 6121 Kanalizace v ul.Písecká - projektová příprava (DPH) 13 884,00
2321 Odvádění a čistění odpadních vod 2 090 469,00
<br> 3111 6122 MŠ Hlinecká - budova Dewetterova - myčka nádobí 140 000,00
3111 Mateřské školy 140 000,00
<br> 3113 6121 ZŠ Malá Strana - rekonstrukce sociálního zařízení 545 000,00
3113 Základní školy 545 000,00
<br> 3412 6121 Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště Vodňanská 100 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 000,00
<br> 3612 6121 Regenerace Hlineckého sídliště - projektová příprava 75 000,00
3612 Bytové hospodářství 75 000,00
<br> 3631 6121 rekonstrukce veřejného osvětlení v Týně nad Vltavou - II.etapa 350 000,00
3631 Veřejné osvětlení 350 000,00
<br> 3632 6121 Obřadní síň na hřbitově - studie 50 000,00
3632 Pohřebnictví 50 000,00
<br> 3635 6119 Územní studie - zóny sever 250 000,00
3635 6119 Územní studie - Netěchovice 50 000,00
3635 6119 Územní studie - Hněvkovice - levý břeh 100 000,00
3635 6119 Pořízení územního plánu 100 000,00
3635 Územní plánování 500 000,00
<br> 3639 6130 Výkupy pozemků 470 000,00
3639 6901 Rezerva kapitálových výdajů 2 000 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 470 000,00
<br> 3744 6121 Svahové nestability Podskalí - sananční práce - spoluúčast k dotaci 4 000 000,00
3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 4 000 000,00
<br> 4350 6121 Cetrum pro seniory - architektonická soutěž a projektová příprava 900 000,00
4350 Domovy pro seniory 900 000,00
<br> 5311 6122 Pořízení IP kamer pro monitoring problémových lokalit na Hlin.Sídlišti 200 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 200 000,00
<br> 5512 6122 Vysokokapacitní ponorné čerpadlo 75 000,00
5512 6901 Rezervy kapitálových výdajů - spoluúčasti k dotacím pro JSDH 80 000,00
5512 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 155 000,00
<br> 6171 6123 Nákup služebního vozidla pro MěÚ 350 000,00
6171 6125 Výpočetní technika - obměna serveru 363 000,00
6171 Činnost místní správy 713 000,00
<br> CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 54 160 000,00
<br> Město Týn nad Vltavou
Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2018
<br> OdPa POL Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018 v
Kč
<br> Stránka 1 z 1

Příloha č.1 - tabulka č.6
<br> SKUPINA/
ODDÍL/§
<br> Skupina/oddíl/pododdíl/paragraf/třída/položka/akce
Návrh
<br> rozpočtu
na rok 2018
<br> 1014 opravy a udržování - opravy kotců pro odchycená zvířata 10,00
1014 Ozdravování hospodářských zvířat,veterinární péče 10,00
<br> 2212 opravy a udržování (komunikace) 2 000,00
2212 opravy a udržování - obnova části vozové cesty - l.břeh Vltavy 100,00
2212 oprava komunikace - ul.Bohunická - ke Svazarmu 800,00
2212 oprava komunikací v Nuzicích 1 700,00
2212 oprava komunikace - Koloděje nad Lužnicí (obytná část - směr Netěchovice) 1 000,00
2212 cesta ke staré vodárně - k dotaci od SFŽP 55,00
2212 Silnice 5 655,00
<br> 2219 opravy a udržování - parkovací automaty 20,00
2219 oprava cesty pro pěší a cyklisty Hněvkovice chaty - přehrada 100,00
2219 opravy a udržování chodníků 1 000,00
2219 opravy a udržování chodníků - chodníky na hřbitově 300,00
2219 oprava schodů chodníku u lékárny (Poliklinika) 80,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 500,00
<br> 2229 opravy a udržování - rozsáhlejší oprava světelné signalizace 250,00
2229 opravy a udržování - opravy a doplnění dopravního značení 350,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 600,00
<br> 3111 MŠ Hlinecká - výměna podhledů - realizace - 1.etapa 1 300,00
3111 MŠ Hlinecká - budova Dewetterova - oprava bazénu,klimatizace,dlažby 180,00
3111 MŠ Hlinecká - oprava umýváren 1.a 2.třída 400,00
3111 Mateřské školy 1 880,00
<br> 3113 oprava stropu ZŠ Vinařického náměstí 3 000,00
3113 Základní školy 3 000,00
<br> 3322 Statické zajištění špejcharu v Kolodějích nad Lužnicí - spoluúčast k dotaci 1 950,00
3322 spoluúčast k programu regenerace MPR a MPZ - fasáda Muzeum 1 300,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 250,00
<br> 3326 opravy a udržování (sakrální stavby) 100,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního.<.>.povědomí 100,00
<br> 3421 opravy a udržování - údržba dětských hřišť 350,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 350,00
<br> 3631 opravy a udržování (základní údržba,vč.mytí a čištění lamp) 1 161,00
3631 opravy a udržování - repase vánočního osvětlení (Brašov,most) 200,00
3631 výměna technicky nevyhovujících rozvaděčů VO - 6 ks 350,00
3631 Veřejné osvětlení 1 711,00
<br> 3632 opravy a udržování - běžné opravy na hřbitově 20,00
3632 Pohřebnictví 20,00
<br> 3639 opravy a udržování (běžná údržba majetku,věžní hodiny) 100,00
3639 opravy a udržování (opravy plošin aj.) - KŘ,BOZP 10,00
3639 opravy a udržování (běžné opravy v budovách) - OHSŠ 350,00
3639 opravy a udržování - běžné opravy na veřejných WC (Puchmayerova a u hřbitova) 95,00
3639 opravy a udržování - bežné opravy majetku v přidružených obcích 220,00
3639 hostinec Netěchvice - oprava fasády 50,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 825,00
<br> 3745 opravy a údržba - informační systém,mobiliář,aj.100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100,00
<br> 5212 opravy a udržování 4,00
5212 Ochrana obyvatelstva 4,00
<br> 5311 opravy a udržování - běžné opravy služebního vozidla Městské policie 20,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20,00
<br> 5512 opravy a udržování (požární technika) 150,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150,00
<br> 6112 opravy a udržování - služební automobil starosty 15,00
6112 Zastupitelstva obcí 15,00
<br> 6171 opravy a údržba - běžné opravy (služební vozidla,DHDM,frankovací stroje apod.) 120,00
6171 opravy a udržování - opravy IT zařízení 34,00
6171 Činnost místní správy 154,00
<br> CELKEM VÝDAJE NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 19 344,00
<br> Schválený plán oprav a údržby na rok 2018
v tis.Kč
<br> Stránka 1 z 1

Příloha č.1
<br> Město Týn nad Vltavou
<br>
<br>
<br>
Schválený rozpočet hospodaření
města na rok 2018
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Ing.XXXXXXXXXXX XXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br>
<br>
<br> Předkládá: Mgr.XXXXX XXXXXX
starosta města
<br>
V Týně nad Vltavou dne 28.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Schválený rozpočet hospodaření města
Týn nad Vltavou
<br>
<br> na rok 2018 – komentář
<br> Rozpočet hospodaření města Týn nad Vltavou pro rok 2018 byl schválen
zastupitelstvem města dne 20.12.2017 pod usnesením č.159/2017 <.>
<br> 1.Úvod
<br> Schválený rozpočet Města Týn nad Vltavou pro rok 2018 je zpracován
v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
v platném znění a zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti <.>
Schválený rozpočet příjmů na rok 2018 je sestaven s ohledem na současný a
avizovaný vývoj makroekonomických ukazatelů ČR,platnou legislativu v oblasti
rozpočtového určení daní a státní správy,ale také na předpokládané příjmy z činnosti
města.Schválený rozpočet výdajů vychází z právně závazných vztahů,oprávněných
požadavků odborů MěÚ Týn nad Vltavou,organizačních složek města a zřízených
příspěvkových organizací <.>
<br> Schválený rozpočet příjmů a výdajů je odvětvově členěn dle platné rozpočtové
skladby s vymezením základních položek tak,aby vyjadřoval závazné ukazatele (dle
§ 12 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.>
<br>
2.Schválený rozpočet příjmů pro rok 2018
<br> Celkový objem příjmů činí 163.000,- tis.Kč (tabulka č.1),z toho daňové příjmy
ve výši 127.000,- tis.Kč,nedaňové příjmy 8.350,- tis.Kč,kapitálové příjmy činí
10.494,- tis.Kč a transfery ve výši 17.156,- tis.Kč <.>
<br> a) Daňové příjmy
Příjmy ze sdílených daní jsou ve výši 109,2 mil.Kč (bez DPPO),tj.nárůst o 17,42 %
oproti schválenému rozpočtu roku 2017.Ostatní daňové příjmy jsou téměř na stejné
úrovni,vyjma příjmů ze správních poplatků,u kterých došlo ke snížení o částku 866
tis.Kč a daně z hazardních her,kde snížení činí 2.800,- tis.Kč.Celkový nárůst
daňových příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 činí 14.299,00 tis <.>
Kč,důvodem je příznivý vývoj ekonomiky ČR a s tím spojený výběr sdílených daní <.>
<br> b) Nedaňové příjmy
Objem nedaňových příjmů je v absolutním vyjádření ve srovnání s rokem 2017 nižší o
částku 356,- tis.Kč,kdy došlo ke snížení předpokládaných příjmů za sběr a svoz
komunálního odpadu od právnických osob <.>
<br> c) Kapitálové příjmy
Do kapitálových příjmů byla zahrnuta částka finančního daru firmy ČEZ ve výši
5 mil.Kč,který by v roce 2018 mělo město obdržet dle uzavřené rámcové smlouvy <.>
Dále jsou předpokládány příjmy z prodeje pozemků ve výši 5.494,- tis.Kč,z toho
3.994,- tis.Kč činí příjem do Fondu rozvoje lokality Pastviny a Průmyslová <.>
<br> d) Transfery
Celková výše transferů je 17.156,- tis.Kč.Neinvestiční transfery jsou rozpočtovány dle
smluv,zákonných nároků příp.rozhodnutí.Jedná se o příjmy na veřejně prospěšné
práce,sociálně-právní ochranu dětí a na sociální práci v celkové výši 2.218,95 tis.Kč <.>
Příjem v rámci souhrnného dotačního vztahu tj.na výkon státní správy,je
předpokládán ve výši 13.700,- tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
3.Schválený rozpočet výdajů pro rok 2018
<br> Celkový objem výdajů dosahuje výše 182.700,- tis.Kč.Rozpočet výdajů je
strukturován dle odvětvového a druhového členění výdajů v souladu s vyhláškou
č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.V jednotlivých paragrafech jsou výdaje
rozlišeny na výdaje běžné a kapitálové (tabulka č.2).Běžné výdaje jsou uvedeny za
§,přičemž zvlášť jsou vyznačeny položky týkající se oprav a udržování,rezerv a
závazných finančních vztahů vůči zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním
subjektům <.>
<br> Běžné výdaje jsou ve výši 128.540,- tis.Kč.Ve srovnání se schváleným
rozpočtem roku 2017 činí jejich nárůst 14,56 %.V běžných výdajích jsou zahrnuty
prostředky ve výši 19.344,- tis.Kč na opravy a udržování (podrobně viz tabulka č.6) <,>
což činí ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 o 6.124,- tis.více <.>
<br> V běžných výdajích jsou zahrnuty příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým
organizacím ve výši 22.873,- tis.Kč,zvýšení oproti roku 2017 činí 2.408,- tis.Kč <.>
Finanční vztahy vůči ostatním subjektům dosahují 186,00 tis.Kč jako v předchozím
roce <.>
<br> Do schváleného rozpočtu nejsou zahrnuty objemy odpisů majetku zřízených
příspěvkových organizací (v souladu s vyhláškou 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,>
ve znění pozdějších předpisů),neboť budou řešeny dohodou o vzájemném zápočtu
pohledávek a závazků <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu výdajů (tabulka č.2) vyznačeny modře.Výčet
jednotlivých investičních akcí,popřípadě rezervy kapitálových výdajů na spoluúčasti
k dotacím obsahuje tabulka č.5.Celkový objem kapitálových výdajů pro rok 2018
činí 54.160,- tis.Kč.Nejvýznamnější investiční akcí bude v roce 2018 výstavba
„Páteřní infrastruktury v ul.Průmyslová – II.etapa“.V plánu je dále rekonstrukce ul <.>
Orlická,sanační...