Rozpočtové změny r.2017 - schváleny Zastupitelstvem města Broumov dne 6.12.2017
<br> A.Návrh rozpočtových změn,vyplývajících z finančních vztahů na jiné rozpočty,z příjmů dotací a příspěvků
Rozdíl celkem
<br> paragr.položka příjmy výdaje- poznámka příjem mínus výdaje
<br> září - říjen ÚZ rozdělení dotace
<br> 1.4122 1 455 800 Dotace KÚ KHK na činnost CSS Naděje Broumov
<br> 4357 5336 4357 178 400 převod částky CSS Naděje na centrum pro rodinu
<br> 4357 5336 41 498 900 převod částky CSS Naděje na pečovatelskou službu
<br> 4357 5336 193 778 500 převod částky CSS Naděje na domov důchodců
<br> 1 455 800 1 455 800 0
<br> 2.4116 128 000 Dotace Úřad práce - VPP - pracovníci ochrany a ostrahy-APK
<br> 5311 5011 5 95 522 mzdové výdaje
<br> 5311 5031 5 23 881 sociální pojištění
<br> 5311 5032 5 8 597 zdravotní pojištění
<br> 128 000 128 000 0
<br> 3.4116 80 32 000 Dotace Úřad práce - VPP - pracovník ochrany a ostrahy
<br> 5311 5011 80 23 881 mzdové výdaje
<br> 5311 5031 80 5 970 sociální pojištění
<br> 5311 5032 80 2 149 zdravotní pojištění
<br> 32 000 32 000 0
<br> 4.4116 10 32 000 Dotace Úřad práce - VPP - administrativní pracovník
<br> 6171 5011 10 23 881 mzdové výdaje
<br> 6171 5031 10 5 970 sociální pojištění
<br> 6171 5032 10 2 149 zdravotní pojištění
<br> 32 000 32 000 0
<br> 5.4116 68 15 000 Dotace Úřad práce - pracovník psího útulku
<br> 1014 5011 68 11 194 mzdové výdaje
<br> 1014 5031 68 2 799 sociální pojištění
<br> 1014 5032 68 1 007 zdravotní pojištění
<br> 15 000 15 000 0
<br> 6.4116 29008 37 512 Min.zemědělství - činnost odborného lesního hospodáře
<br> 1037 5219 29008 37 512 přeposlání Lesům ČR,s.p <.>
<br> 37 512 37 512 0
<br> 7.4122 13014 145 549 KÚ KHK - dotace pro MŠ Broumov-"Potravinová pomoc dětem v KH kraji"
<br> 3111 5336 13014 145 549 přeposlání Mateřské škole Broumov
<br> 145 549 145 549 0
<br> 8.4122 13014 33 437 KÚ KHK - dotace pro ZŠ Hradební-"Potravinová pomoc dětem v KH kraji"
<br> 3113 5336 13014 33 437 přeposlání ZŠ Hradební
<br> 33 437 33 437 0
<br> 9.4122 205 15 000 KÚ KHK - dotace pro ZŠ Hradební-"Etická výchova"
<br> 3113 5336 205 15 000 přeposlání ZŠ Hradební
<br> 15 000 15 000 0
<br> 10.6171 2324 35 784 Dotace MMR ČR - dotace na vypravení pohřbů
<br> 6171 5192 35 784 náklady s vypravením pohřbů
<br> 35 784 35 784 0
<br> 11.4116 14004 46 084 Dotace KÚ KHK-činnost JSDH v r.2017
<br> 5512 5137 40 000 nákup vybavení členů JSDH
<br> 5512 5156 1 684 nákup PHM - výjezdy
<br> 5512 5167 4 400 úhrada služeb
<br> 46 084 46 084 0
<br> 12.4111 98071 166 203 Dotace MF - volby do PS Parlamentu ČR
<br> 6114 5169 166 203 úhrada služeb
<br> 166 203 166 203 0
<br> B.Návrh věcných rozpočtových změn
<br> 1.Činnost útulku pro psy
<br> 1014 2111 10 000 příjmy z poskytování služeb
<br> 1014 2321 30 000 příjmy z přijatých darů
<br> 1014 5169 40 000 navýšení výdajů na služby veterinární
<br> 40 000 40 000 0
<br> 2.Činnost IC a kultury
<br> 2143 2324 26 000 příjmy z příspěvků a náhrad výdajů IC
<br> 2143 2111 35 000 příjmy z poskytování služeb IC
<br> 2143 5169 61 000 navýšení výdajů na služby IC
<br> 3392 5171 -140 000 úspora výdajů na opravy v činnosti kultury
<br> 2143 5171 140 000 navýšení výdajů na opravy - opravy nouzového osvětlení IC
<br> 61 000 61 000 0
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br> 3.Činnost MŠ Broumov
<br> 3111 5331 -40 000 úspora ve výdajích na opravy
<br> 3111 5331 40 000 vypracování studie - PD k řešení zahrady pracoviště tř.Masarykova
<br> 0 0 0
<br> 4.Činnost ZUŠ
<br> 3231 5331 -30 000 úspora ve výdajích na energie
<br> 3231 5331 30 000 nákup lavic,botníků do budovy ZUŠ
<br> 0 0 0
<br> 5.Činnost územního plánování
<br> 3635 2324 98 720 příjmy z náhrad výdajů na pořízení změny ÚP č.5
<br> 3635 5169 98 720 výdaje na změny v ÚP č.5
<br> 98 720 98 720 0
<br> 6.Činnost v oblasti CSS Naděje Broumov,sociální péče
<br> 4357 6351 200 000 nákup os.automob.pro pečov.službu (poř.cena 400 tis.Kč,200 tis.Kč z RF)
<br> 4357 5331 -200 000 převod z příspěvku na činnost
<br> 4357 5194 6 000 navýšení prostřeků na věcné dary
<br> 0 6 000 -6 000
<br> 7.Činnost JSDH
<br> 5512 2111 18 500 příjmy z poskytování služeb
<br> 5512 5169 18 500 navýšení výdajů na služby
<br> 18 500 18 500 0
<br> 8.Nařízení vlády 564/2006 Sb.- zákonné navýšení tarifů mezd od 11/2017
<br> 6171 5011 291 508 Vnitřní správa - mzdový výdaj
<br> 6171 5031 72 877 sociální pojištění
<br> 6171 5032 26 236 zdravotní pojištění
<br> 6171 5901 -349 500 čerpání rezervy místní správy
<br> 2143 5011 8 266 Infocentrum - mzdový výdaj
<br> 2143 5031 2 067 sociální pojištění
<br> 2143 5032 744 zdravotní pojištění
<br> 3392 5011 13 554 Kultura - mzdový výdaj
<br> 3392 5031 3 389 sociální pojištění
<br> 3392 5032 1 220 zdravotní pojištění
<br> 3314 5011 20 060 Knihovna - mzdový výdaj
<br> 3314 5031 5 015 sociální pojištění
<br> 3314 5032 1 806 zdravotní pojištění
<br> 3315 5011 9 302 Muzeum - mzdový výdaj
<br> 3315 5031 2 326 sociální pojištění
<br> 3315 5032 837 zdravotní pojištění
<br> 3421 5011 3 060 Hřiště Olivětín - mzdový výdaj
<br> 3421 5031 765 soc...