77V
<br> Závěrečny ucet za rok 2016
<br> Obsah
<br> OBSAH strana Komentář 1-7 Příj my a výdaje — souhrnné údaje 8 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 2016 9-11 Přjmy - podrobné členění dle rozpočtové skladby 12-13 Výdeje — podrobné členění dle rozpočtové skladby 14-1? Rozpočtové změny v roce 2016 18-19 Vyúčtování dotací města Postoloprty za rok 2016 20 Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu 21 -22
<br> Hospodaření s bytovým fondem města,rozbor hospodaření — Bytos Louny 23—26
<br> Hospodaření příspěvkových organizací — shrnutí 27 Služby města Postoloprty,s.r.o.28 Přílohy
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Postoloprty za rok 2016
<br> Závěrečný účet 2016 Město Postoloprty
<br> KOMENTÁŘ
<br> 1.Hlavní činnost
<br> P Ř i J M Y v Ý D A J E Schválený R Upravený R Skutečnost SkutJUR Schválený R Upravený R Skutečnojst Skut.lUR
<br> 69 650 71 880 79 399 110,5% 66 747 77 512 74 830 96,5% s A L D O SchválenýR +2 903 Upravený R -5 632 s K u T E C N o s T 4 569
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 počítal s přebytkem ve výši 2.903 tis.Kč.V průběhu roku však došlo k řadě úpravám rozpočtu (viz.tabulky „Změny rozpočtu v roce 2016 na straně příjmů a výdajů,které jsou součástí tohoto materiálu),takže upravený rozpočet nakonec vykazoval schodek hospodaření ato ve výši — 5.632 tis.Kč <.>
<br> Skutečný výsledek hospodaření města,tj.rozdíl mezi příjmy & výdaji skončil přebytkem 4.569 tis.Kč <.>
<br> V' očet 'sledku hos odaření
<br> Zůstatek na základním účtu k 31.12.2016 5.005 tis.Kč Finanční vypořádání dotace z r.2015 (odvod v r.2016) - 252 tis.Kč DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za 4.čtvrtletí (odvod v r.2017) » 184 tis.Kč Skutečný výsledek hospodaření 4.569 tis.Kč
<br> Rozpočtované příjmy po úpravách činily 71,9 mil.Kč,ale skutečnost byla o 7,5 mil.Kč vyšší.Rozpočtované výdaje po úpravách činily 77,5 mil.Kč,ale ve skutečnosti bylo čerpáno jen 74,8 mil.Kč,tedy o 2,7 mil.Kč méně.Konečné saldo hospodaření města ve výši přebytku 4,569 tis.Kč je tak oproti předpokládanému schodku v upraveném rozpočtu (-5.632 tis.Kč) lepší 0 10,2 mil.Kč <.>
<br> Srovnání příjmů a výdajů od roku 2010 do roku 2016 ukazuje následující tabulka:
<br> 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Příjmy celkem 66 365 76 376 65 384 69 430 75 411 73 707 79 399 daňové 44 341 42 513 45 765 57 647 60 258 60 308 64 265 nedaňové 3 172 3 437 7 367 3 276 4 311 3 008 3 934 kapitálové 5 542 2 974 419 2 489 467 664 778 dotace 13 310 27 452 11 833 6 018 10 375 9 727 10 422 Výdaje celkem 68 101 79 539 67 832 66 643 74 161 79 982 74 830 běžné 58 245 64 070 49 718 52 465 57 626 55 856 55 812 investiční 9856 15469 18114 14178 16 535 24126 19018 Saldo 4 736 -3 163 -2 448 +2 787 +1 250 -6 275 4 569
<br> Závěrečný účet 2016
<br> PŘÍJMY
<br> Město Postoloprty
<br> Daňové příjmy,které město v r.2016 získalo na základě zákona „0 rozpočtovém určení daní“ byly v roce 2016 téměř o 4 mil.Kč vyšší než v roce předchozím.U všech jednotlivých položek těchto daní byl ve sledovaném roce rozpočet naplněn a mnohdy i překročen.Vývoj celkových příjmů z daní státu za posledních 6 let je zobrazen v následující tabulce:
<br> Daňové výnosy ( zákon o rozpočtovém určení daní) v tis.Kč 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rozpočet (UR) 38 900 38 620 43 857 47 650 52 600 54 178 Skutečnost 37 997 40 777 52 091 55 418 56 100 60 136 Skut/Roz % 98 % 106 % 118,8 % 116,3 % 106,7 % 111,0 %
<br> Zbylé daňové příjmy jsou tvořeny odvody z provozování loterií (v r.2016 činily již pouze 251 tis.Kč),a dále především správními a místními poplatky.Mezi nimi je nejvyšší poplatek od občanů za likvidaci odpadů,kde bylo v r.2016 vybráno 2.406 tis.Kč <.>
<br> Slušné plnění vykazují nedaňové příjmy,tedy příjmy z poskytování služeb,sankční platby,příjmy z nájmu a neinvestiční dary.Celkově činily 3.934 tis.Kč,což představuje 123 % upraveného rozpočtu.Největší částku 2 nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmů.Celkově bylo z nájemného v r.2016 vybráno 2.172 tis.Kč <.>
<br> Zdroj em kapitálových příjmů v roce 2016 byly běžné prodeje pozemků,splátky 2 prodejů bytů a domů v minulých letech a dále se uskutečnil jeden nový prodej - dům čp.74.Celková prodejní cena 1 mil.Kč je dle kupní smlouvy rozložena do 10 ročních splátek s 5% úrokem.Do skupiny kapitálových příjmů patří dále i příjem z prodeje osobního automobilu Fabia za 86 tis.Kč <.>
<br> Poslední složkou příjmů města jsou dotace.V r.2016 obdrželo město celkové dotace ve výši 10.422 tis.Kč.Největší položku v dotacích v r.2016 činily investiční dotace na pořízení CAS od Ministerstva vnitra 2.500 tis.Kč a od Ústeckého kraje 1.210 tis.Kč.Další významné dotace byly na výkon státní správy ve výši 2.872 tis.Kč,na výkon sociální práce ve výši 961 tis.Kč,na volby do Krajského zastupitelstva ve výši 352 tis.Kč a od ÚP na vytvoření společensky účelového pracovního místa ve výši 1.577 tis.Kč.Za zmínku určitě stojí i doplatek dotace na projekt Sportovní areál Draguš ve výši 426 tis.Kč <.>
<br> Všechny závazné ukazatele příjmové části rozpočtu byly splněny (uprave...