ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č.104-106
<br> Schválená dne 11.12.2017 - Usnesení ZM č.2
<br> RO č.104 — Zvýšení výdajů o 56.057,00 Kč,jedná se o investiční výdaje na realizaci projektu „Vybaveni sběrného XXXXX v Bílskď <.>
<br> RO č.XXX - Zvýšení výdajů o 220.000,00 Kč,jedná se o investiční výdaje na projektovou & prováděcí dokumentaci na akci Areál Škorna ve Vodňanech <.>
<br> RO &.106 — Zvýšení příjmů 0 250.000,00 Kč,jedná se o příjem z investičního fondu Městského kulturního střediska Vodňany <.>
<br> Rozpočet ve znění
<br> Druhové třídění,„ Úprava Upravený rozpočet 2017 Plnění 10/2017 poslednich zmen Daňové příjmy 92 491 960,00 0,00 92 491 960,00 94 207 929,19 Nedaňove příjmy 20 573 355,00 250 000,00 20 823 355,00 16 914 690,10 Kapitálové příjmy 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 10 566 442,25 Přijaté transfery 36 186 415,20 0,00 36 186 415,20 32 945 141,20 Příjmy celkem: 161 251 730,20 250 000,00 161 501 730,20 154 634 202,74 Běžné výdaje 145 890 980,23 0,00 145 890 980,23 113 955 102,47 Investiční výdaje 50 986 652,00 276 057,00 51 262 709,00 18 963 383,43 Výdaje celkem: 196 877 632,23 276 057,00 197 153 689,23 132 918 485,90 gpří,r'j mýwaaje,——,* » '-._ * 1 “ašť'ezsfsozgosfk jzaioš 7500515? 1549,3531959369205?.- *z'uasvíšm,Zůstatek účtu k 1.1.32 018 873,02 32 018 873,02 Spíátkyjistin -5 501 000,00 -5 501 000,00 Přijaté půjčené prostředky 15 000 000,00 15 000 000,00 Rozpočtová rezerva —5 891 970,99 26 057,00 -5 865 913,99 Financování celkem 35 625 902,03 35 651 959,03
<br> Výdaje dle jednotlivých ORJ
<br> ORJ Odbor Rozpocet ve zneni Úprava Upravený rozpočet 2017 Plnění 1012017 poslednich zmen
<br> 1 Odbor správní a vnitřních věcí 40 692 000,00 0,00 40 692 000,00 31 133 910,81 2 Místostarosta 1 563 388,00 56 057,00 1 619 445,00 1 304 139,71 3 Odbor finanční 59 546 638,23 0,00 59 546 638,23 51 503 958,62 4 Odbor správy majetku a investic (technické služby) 11 176 019,00 0,00 11 176 019,00 8 492 073,59 5 Starosta 120 000,00 0,00 120 000,00 36 799,30 6 Odbor sociálních věcí,zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) 1 445 000,00 0,00 1 445 000,00 1 441 500,00 7 Tajemnice (sociální fond) 970 000,00 0,00 970 000,00 689 896,00 8 Městská policie 3 282 200,00 0,00 3 282 200,00 2 477 023,87 9 Odbor kancelář úřadu 1 453 000,00 0,00 1 453 000,00 896 267,72 11 Osadní výbory 968 316,00 0,00 968 316,00 100 807,21 18 Odbor správy majetku a investic 72 723 507,00 0,00 72 723 507,00 33 183 153,97 40 Odbor výstavby a územního plánování 710 000,00 220 000,00 930 000,00 662 596,00 41 Odbor dopravy a silničního hospodářství 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 42 Odbor Životního prostředí 1 401 734,00 0,00 1 401 734,00 589 715,10 43 Odbor sociálních věcí,zdravotnictví a školství 775 830,00 0,00 775 830,00 406 644,00 Výčaie celkem:",' - ' _ __.- -— 196877 632-323'Kč * 1; 2.15 ústí,-003Kč -' -1_91::1jsacss“9a;zsikšff ; :173z.913»=-4355,—gm|<a
<br> ORJ 2 - Místostarosta
<br> “o“ č:“ Ě ;? š XXX očet ve znění U raven ' roz očet % % „š % Věcný obsah pošedních změn Uprava p 2:17 p Plnění 1012017 95 -h 9 % 1 2143 5xxx Propagace města,spolupráce mezi městy 510 000.00 510 000,00 359 411,71 2 3319 5xxx Vodňanské rybářské dny 750 000,00 750 000,00 750 000,00 3 3399 5xxx Předvánoční posezení se seniory 100 000,00 100 000,00 0,00 4 6171 5329 Příspvěky do svazů (DSO BOR,DSO Strakonice) 203 388,00 203 388,00 194 728,00 5 Provozní výdaje celkem: 1 563 388,00 0,00 1 563 388,00 1 304 139,71 6 | 617Ě349Envestični příspěvky do svazů (DSO BOR) Dim 56 057,00l 56 057,0g 0,00 7 Investiční výdaje celkem: 0,00 56 057,00 56 057,00 0,00 výdaje celkem: " 15639388500 _ <.>,<,> 5'6.“057f,0f0í'i - _ Jít-619744500: _ 1304 139351
<br> ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování
<br> 'o o či 3 : šít.<.> _.__,Rozpočet ve znění.Upravený rozpočet _,<,> =- 0 m o v n bs h Plnen 10 2017 Ě 5— ? 'i'-' ec V o a posledních změn Uprava 2017 |,95 m m 92.<.> o 1 3635 5169 Změny územního plánu 100 000,00 100 000,00 56 023,00 2 Provozní výdaje celkem: 100 000,00 0,00 100 000,00 56 023,00 3835 6121 Uzemní plan - pořízení 110 000,00 110 000,00 0,00 3429 6121 Koupaliště—Škorna - PD 420 000,00 220 000,00 640 000,00 533 813,00 3635 6119 Uzemní studie (krajina a VP) 80 000,00 80 000,00 67 760,00 investiční výdaje celkem: 610 000,00 220 000,00 830 000,00 606 573,00 remakem “ ' „,7190110 mecenáš-13000 5525951
<br> - | 2 OV o místní část Křtětice a Radčice 3
<br> 11 000 00000 935000000 29 000 000 <,>
<br> PŘÍJMY
<br> 42132194
<br> Věcný obsah
<br> Z ze 1112 Da z 1113 Daň z z 11 z 1 z 1 Daň z 15 1 Daňz nemowtostí za uložení za odnětí za
<br> za obce
<br> u FO ze samostatně
<br> ze zem <.>
<br> za komunálního
<br> ze za i z ích her za 2 od žada z loterií odvod z ní celkem: n' 2111 132 'em - reklam 21 1 arkovně 2122 z ího 1 Odvod z investičního 0 z investičního ondu 2 22 z fondu 2132 21 Pron - 21 - XXXX XXXX Pr - XX Proná - hrobová místa X XX a břemena 2131 ' - 2131 ' - 21 1 - 32 Pron - zahrada xxxx ate neinv.2 11 za svoz 2 42 ze
<br> ích míst
<br> ní areál
<br> o řidičské
<br> činnosti
<br> ího ...