Obec Homole,IČ 00244902
<br> KEO—W1.11.65/UCOGX
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 7.8.2017 strana: 1
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.15
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Puvodní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3639 6123 000 0,00 500 000,00 500 000,00 Dlhrn maj —dopr,prostředky Paragraf 3639 celkem: 0,00 500 000,00 500 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 2) 000000000 0000 3745 5011 000 332 900,00 105 000,00 437 900,00 Platy - veřzeleňpéče o obec 3) 000000000 0000 3745 5031 000 83 300,00 26 200,00 109 500,00 SP obec-veř.zeleň,péče o obec 4) 000000000 0000 3745 5032 000 30 000,00 9 500,00 39 500,00 ZP obec-veř zeleň,péče o obec Paragraf 3745 celkem: 446 200,00 140 700,00 586 900,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 0000 celkem: 446 200,00 640 700,00 1 086 900,00 5) 000000000 0004 2321 6121 000 18 890 000,00 2 222 000,00 21 112 000,00 Intenzifíkace ČOV N.Homole a Černý Dub Paragraf 2321 celkem: 18 890 000,00 2 222 000,00 21 112 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * Org: 0004 celkem: 18 890 000,00 2 222 000,00 21 112 000,00 f— 6) 000000000 0026 3326 6121 000 391 000,00 600 000,00 991 000,00 Kaple ČD stavba Paragraf 3326 celkem: 391 000,00 600 000,00 991 000,00 Pořízení,zachovaní a obnova hodnot míst.kultu * Org: 0026 celkem: 391 000,00 600 000,00 991 000,00 VÝDAJE celkem 19 727 200,00 3 462 700,00 23 189 900,00 FINANCOVANI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 11 724 409,00 3 462 700,00 15 187 109,00 Změna stavu kra't prostna buě Paragraf 0000 celkem: 11 724 409,00 3 462 700,00 15187109,00 * Org: 0000 celkem: 11 724 409,00 3 462 700,00 15187109,00 FINANCOVÁNÍ celkem 11 724 409,00 3 462 700,00 15187 109,00 Zmena zavaznych ukazatelu VYDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 37 808 800,00 2 222 000,00 40 030 800,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly F 3326 6XXX XXXX 391 000,00 600 000,00 991 000,00 Hodnoty místního kultur <.>,nár.a histor.povědomí 3326 6121 0026 391 000,00 600 000,00 991 000,00 Kaple Černý Dub (z veřsbírky) - Investice 3639 6XXX XXXX 2 000 000,00 500 000,00 2 500 000,00 Nákup pozemků 3745 5XXX XXXX 979 400,00 140 700,00 1 120 100,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň VÝDAJE celkem 41 179 200,00 3 462 700,00 44 641 900,00 FINANCOVANI XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 11 724 409,00 3 462 700,00 15 187 109,00 Financování- prostředky ušetřené v předchozích letech FINANCOVÁNÍ celkem 11 724 409,00 3 462 700,00 15 187 109,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.15
<br> ad 1) Nakup traktoru pro obec
<br> ad 6) Navýšení o příspěvek obce
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
<br> opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelíc
<br> WWMZO
<br> Zpracoval: lng.XXXXX XXXXXXXX dne: X.X.XXXX
<br> tm změna o mu nebo přesuny mezi ukazateli) !% 2274 [(M] OBEC
<br> HDMOLE!
<br> Budějovlcká 72 Homole 370 01 Česká Budětovšos /
<br> „gay <.>

Obec Homole,IČ 00244902
<br> KEO-W 1.11.65 / UCOGX
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 26.7.2017
<br> strana: 1
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.14
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení upravy rOzpočtu:
<br> PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4216 000 0,00 18 890 000,00 18 890 000,00 Investdotz Mze na kanal.ČD,NH a ČOV H Paragraf 0000 celkem: 0,00 18 890 000,00 18 890 000,00 * Org: 0004 celkem: 0,00 18 890 000,00 18 890 000,00 PŘÍJMY celkem 0,00 18 890 000,00 18 890 000,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3725 5169 000 277 500,00 -277 500,00 Využa zneškod.komun.odp.-služby Paragraf 3725 celkem: 277 500,00 -277 500,00 0,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * 3) 000000000 0000 3726 5169 000 0,00 277 500,00 277 500,00 Využíva zneškodostatodpadů Paragraf 3726 celkem: 0,00 277 500,00 277 500,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů * Org: 0000 celkem: 277 500,00 0,00 277 500,00 4) 000000000 0004 2321 6121 000 15 971 200,00 2 918 800,00 18 890 000,00 Intenzlfikace ČOV N.Homole a Černý Dub 5) 000029948 0004 2321 6121 000 0,00 18 890 000,00 18 890 000,00 Kanal.ČD,NH,ČOV H-hrazz dot.Paragraf 2321 celkem: 15 971 200,00 21 808 800,00 37 780 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * Org: 0004 celkem: 15 971 200,00 21 808 800,00 37 780 000,00 6) 000000000 0056 3412 6121 000 5 000 000,00 -4 000 000,00 1 000 000,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: X XXX XXX,XX -4 000 000,00 1 000 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce * Org: 0056 celkem: 5 000 000,00 —4 000 000,00 1 000 000,00 7) 000000000 0059 2212 6121 000 4 000 000,00 -3 000 000,00 1 000 000,00 Rekonstrukce MK ul Jižní Paragraf 2212 celkem: 4 000 000,00 -3 000 000,00 1 000 000,00 Silnice * Org: 0059 celkem: 4 000 000,00 —3 000 000,00 1 000 000,00 VÝDAJE celkem 25 248 700,00 14 808 800,00 40 057 500,00 FlNANCOVANl N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popls X) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 22 805 609,00 -11 081 200,00 11 724 409,00 Změna stavu krátprostna b úč 9) 000000000 0000 0000 8123 000 3 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 Dlouhodobé přijaté půjčprostředky Paragraf 0000 celkem: 25 805 609,00 -4 081 200,00 21 724 409,00 * Org: 0000 celkem: 25 805 609,00 -4 081 200,00 21 724 409,00 FINANCOVÁNÍ celkem 25 805 609,00 -4 081 200,00 21 724 409,00
<br> Obec Homole,IČ 00244902
<br> KEO-W 1.11.65 / UcOBx
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 26.7.2017 strana: 2
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.14
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PRIJ MY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 0,00 18 890 000,00 18 890 000,00 Invest.dot.z Mze na kanal.ČD,NH a ČOV H PŘÍJMY celkem 0,00 18 890 000,00 18 890 000,00 VYDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 4 000 000,00 -3 000 000,00 1 000 000,00 Rekonstrukce a výstavba místních komunikací,silnic 2321 6XXX XXXX 16 000 000,00 21 808 800,00 37 808 800,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3412 6XXX XXXX 5 000 000,00 -4 000 000,00 1 000 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3725 SXXX XXXX 277 500,00 -277 500,00 0,00 Využívání a zneškodňov.komunál.odpadů - bioodpad „\ 3726 5XXX XXXX 0,00 277 500,00 277 500,00 Využív.a zneškod.ostat.odpadů-bioodpad VÝDAJE celkem 25 277 500,00 14 808 800,00 40 086 300,00 FINANCOVANI XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 3 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 Dlouhodobé přijaté půjčprostředky 0000 8115 XXXX 22 805 609,00 -11 081 200,00 11 724 409,00 Financování - prostředky ušetřené v předchozích letech
<br> FINANCOVÁNÍ celkem
<br> 25 805 609,00
<br> -4 081 200,00
<br> 21 724 409,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.14
<br> ad 1) Dotace z lVlze na akci Kanalizace Černý Dub,Nové Homole a ČOV Homole
<br> ad 2) Změna účtování - přesun na PAR 3726 ad 4) Akce Kanalizace N.Homole,Č.Dub,ČOV Homole - hrazeno z vlastních zdrojů ad 5) Akce Kanalizace Černý Dub,Nově Homole a ČOV Homole - část hrazená z dotace
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX dne: XXXXXXX
<br> „Z;Mzí/e OBEC HOMOLE Budějovická XX
<br> Homole 370 01 České Budějovice
<br> Máš/644% „WW/ý; MMM—zv & „a %ČMAÁ,<,> ; 45/2074 „w „4% píči—4% M4?

Obec Homole,IČ 00244902
<br> KEO—W1.11,65/Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 17.7.2017 strana: 1
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.13
<br> Ke schválení předloženy úpravy rozpočtu:
<br> PRIJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1334 000 18 800,00 6 400,00 25 200,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo Paragraf 0000 celkem: 18 800,00 6 400,00 25 200,00 * 2) 000000000 0000 1032 2111 000 0,00 800,00 800,00 Přijmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 1032 celkem: 0,00 800,00 800,00 Podpora ostatnich produkčních činností * Org: 0000 celkem: 18 800,00 7 200,00 26 000,00 PŘÍJMY celkem 18 800,00 7 200,00 26 000,00 VYDAJ E N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Púvodní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3399 5171 000 77 900,00 71 000,00 148 900,00 Opravy a udržování 4) 000000000 0000 3399 5194 000 50 000,00 21 000,00 71 000,00 Věcně dary Paragraf 3399 celkem: 127 900,00 92 000,00 219 900,00 Ostatní záležitost kultury,církvi a sděl.prostře * 5) 000000000 0000 3419 5194 000 6 000,00 7 500,00 13 500,00 Věcně dary Paragraf 3419 celkem: 6 000,00 7 500,00 13 500,00 Ostatní tělovýchovná činnost * Org: 0000 celkem: 133 900,00 99 500,00 233 400,00 VÝDAJE celkem 133 900,00 99 500,00 233 400,00 FINANCOVANI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Puvodní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 22 713 309,00 92 300,00 22 805 609,00 Změna stavu krátprosfna b_úč Paragraf 0000 celkem: 22 713 309,00 92 300,00 22 805 609,00 * Org: 0000 celkem: 22 713 309,00 92 300,00 22 805 609,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem
<br> 22 713 309,00
<br> 92 300,00
<br> 22 805 609,00
<br> Obec Homole,lČ 00244902
<br> KEO—W1.11.65/UCO€X
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: 17.7.2017 strana: 2
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.13
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PRIJMY XXX XXX Org Puvodní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 17 415 900,00 6 400,00 17 422 300,00 Daňové příjmy 1032 2XXX 0000 0,00 800,00 800,00 Lesní hospodářství - nedaňové příjmy PŘÍJMY celkem 17 415 900,00 7 200,00 17 423100,00 VYDAJ E XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 420 000,00 92 000,00 512 000,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sdél.prostředků 341x 5XXX XXXX 281 500,00 7 500,00 289 000,00 Sport a sportovní zařízení v majetku obce \ VÝDAJE celkem 701 500,00 99 500,00 801 000,00 FlNANCOVANl XXX XXX Org Puvodní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 22 713 309,00 92 300,00 22 805 609,00 Financování — prostředky ušetřené v předchozích letech FINANCOVÁNÍ celkem 22 713 309,00 92 300,00 22 805 609,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.13
<br> ad 2) Samovýroba dřeva ad 3) Oprava parket kulturního sálu v Homolích ad 4) Vstupenky do divadla - výlet pro matky
<br> ad 5) Turnaj v kopané pro mladší žáky,nohejbalový turnaj — odměny pro vítěze,pohoštění
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např,změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).*
<br> / %>ď7éó') OBEC HOMOLE Budějovická 72
<br> Homole _ 370 01 Ceské Budějowce
<br> Zpracoval: Ing.Jitka Tlamsova dne: 17.7.2017