2019 2020 třída 1 Daňové příjmy 23800 24000 třída 2 Nedaňové příjmy 400 400 třída 3 Kapitálové příjmy 0 třída 4 Dotace 400 400 Příjmy celkem 24600 24800 Poznámka: Rok 2019 tř.1 daňové příjmy - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2018 (daňová predikce se doporučuje spíše nenavyšovat).tř.2 nedaňové příjmy - stejné jako v roce 2018,možnost menšího nárůstu v oblasti nájmů ob.majetku.tř.3 kapitálové příjmy- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků,budov) tř.4 dotace - obec je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy.Její výše je podle schváleného RUD pro každý rok.VPS=Všeobecná pokladní správa Rok 2020 tř.1 daňové příjmy - základem je předpokládaný příjem ze sdílených daní v roce 2019 navýšený o 200 tis.Kč (daňová predikce se doporučuje spíše nenavyšovat).tř.2 nedaňové příjmy - stejné jako v roce 2019,nepředpokládáme nárůstu v oblasti nájmů ob.majetku.tř.3 kapitálové příjmy- nepředpokládáme prodej obecního majetku (pozemků,budov) tř.4 dotace - obec je pravidelným příjemcem dotace z VPS na výkon veřejné správy.Její výše je podle schváleného RUD pro každý rok.VPS=Všeobecná pokladní správa 2019 2020 třída 5 Běžné-neinvestiční-provozní 16000 19000 třída 6 Kapitálové-investiční 17000 4200 Výdaje celkem 33000 23200 Poznámka: Rok 2019 tř.5 běžné (provozní) výdaje - odhad podle roku 2018 ( navýšení o inflaci)+zajištění provozu ZŠ a MŠ,navíc provoz nové budovy obce tř.6 kapitálové (investiční) výdaje - dokončení výstavby světelné křižovatky na ulici Vintrovna,investiční rezerva,dostavba nové budovy obce (sportovní a kulturní zázemí) Rok 2020 tř.5 běžné (provozní) výdaje - odhad podle roku 2019+ zajištění provozu ZŠ a MŠ,provoz budovy obce (sport a kultura) tř.6 kapitálové (investiční) výdaje - rezerva pro investiční akce,které nastanou (dostavba chodníků,lávky pro pěší - mosty,…) Financování v tis.Kč 2019 2020 třída 8 Zapojení přebytku z minulých let-8115 (příjem) 10000 0 Čerpání dlouhodobého úvěru-8123 (příjem) 0 0 Splátky jistin dlouhodobých úvěru - 8124 (výdej) -1600 -1600 Financování celkem 8400 -1600 Poznámka: Rok 2019 pol.8115 zapojení přebytku z roku 2018 pro krytí schodku mezi příjmy a výdaji-bude zapojen v případě,že se nebude příznivě vyvíjet příjem ze sdílených daní a daně z nemovitostí a především krytí stavby nové budovy obce (sport a kultura) pol.8123 čerpání dlouh.úvěru - nepředpokládáme,že bude obec v následujících letech čerpat pol.8124 splátky jistin dl.úvěrů-splátky jistiny dlouh.úvěru u ČS,a.s <.>,který obec vyčerpala 2012 a druhý čerpala v roce 2015 na stavbu splaškové kanalizace ve starých Popůvkách.Rok 2020 Střednědobý výhled obce Popůvky na rok 2019 - 2020 Příjmy v tis.Kč Rok Výdaje v tis.Kč XXX XXX XXX.XXXX zapojení přebytku z roku XXXX pro krytí schodku mezi příjmy a výdaji-bude zapojen v případě,že se nebude příznivě vyvíjet příjem ze sdílených daní a daně z nemovitostí pol.8123 čerpání dlouh.úvěru - nepředpokládáme,že bude obec v následujících letech čerpat pol.8124 splátky jistin dl.úvěrů-splátky jistiny dlouh.úvěru u ČS,a.s <.>,který obec vyčerpala v roce v roce 2015 na stavbu splaškové kanalizace ve starých Popůvkách.rozpočet schodkový vyrovnaný Rok 2019 v tis.Kč Rok 2020 v tis.Kč příjmy+F 24600+10000=34600 24800+0=24800 výdaje+F 33000+1600=34600 23200+1600=24800 definice rozpočtu Zpracoval: Zdeňka Debefová 22.11.2017 Schváleno ZO dne: 13.12.2017 usnesením č.22 vyrovnaný P=V+F přebytkový P˃ V+F schodkový P < V + F