Rozpočtové opatření č.1/2017
Rada obce schválila dne : 22.3.2017
<br> Usnesením č.5
<br>
Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové + dotace 24 408 400,00 Kč
<br> Financování (pol.8115 - přebytek hospodaření z XXX.let X XXX XXX,XX Kč
<br> Příjmy celkem 26 408 400,00 Kč
<br>
<br> Výdaje - běžné + kapitálové 24 820 400,00 Kč
<br> Financování –pol.8124-splátka úvěru 1 588 000,00 Kč
<br> Výdaje celkem 26 408 400,00 Kč
<br>
<br> Rozpočet je po provedení rozp.opatření č.1/2017 schodkový (schodkový/ příjmy + financování = výdaje + financování) <.>
<br>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1/2017
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
<br> opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích rozpočtu (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny celkové příjmy upraveného rozpočtu a výdaje (nastala změna objemu celkových
<br> narozpočtovaných prostředků v upraveném rozpočtu).Rozpočtovým opatřením č.1/2017 došlo k zapojení dotace na VPP od
<br> Úřadu práce (pol.4116) a k zapojení přebytku hospodaření z roku 2016 ve výši 2 mil.Kč,které nám pomohou krýt nové výdaje <.>
<br> Ve výdajích jsme posílili § 2219- chodníky z důvodu dokončení oprav chodníků po obci po kanalizaci,dále § 3111 a 3117- MŠ a
<br> ZŠ,zde se vytvořila rozpočtová rezerva na případné opravy budov.Další navýšení se týkalo § 3399- kultura,zde obec plánuje
<br> další akce jako např.dětský den,letní noci atd.Navýšení se dotklo také § 3745- veřejné prostranství,což souvisí i s tím,že jsme
<br> přijali do pracovního poměru nového zaměstnance a proto se museli navýšit mzdové odvody a s tím související odvody soc.a zdr <.>
<br> pojištění za zaměstnavatele.Drobné úpravy se provedly v §§ 4359- senioři a § 6171- správa.Upravené příjmy jsou i po tomto
<br> rozpočtovém opatření ve výši 26 408 400,00 Kč.Upravené výdaje jsou ve výši 26 408 400,00 Kč <.>

Rozpočtové opatření č.1/2017
<br>
<br> závazný rozpočtový
<br> ukazatel
<br> účelový znak
<br> /Nástroj+Prostorová
<br> Jednotka+ÚZ /
<br> N+PJ+ÚZ
<br> Popis závazného rozpočtového
<br> ukazatele
úprava +/- Příjmy
<br> Stav upr <.>
<br> rozpočtu před
<br> rozpočtovou
<br> změnou
<br> Stav upr.rozpočtu
<br> po provedené
<br> změně
<br> § položka Příjmy
<br>
<br> 4116 104 5 13013
<br> neinvestiční dotace od ÚP na
<br> pracovníka vykonávajícího
VPP/ dotace od EU
<br> 21 500
<br> 26 100
0,00 21 500,00
<br> 4116 104 1 13013
<br> neinvestiční dotace od ÚP na
<br> pracovníka vykonávajícího VPP
/dotace ze SR
<br> 4 600
0,00 4 600,00
<br>
kontrolní součet 26 100 26 100
<br>
<br>
<br> závazný rozpočtový
<br> ukazatel
<br> účelový znak
<br> /Nástroj+Prostorová
<br> Jednotka+ÚZ /
<br> N+PJ+ÚZ
<br> Popis závazného rozpočtového
<br> ukazatele
úprava +/- Výdaje
<br> Stav upr <.>
<br> rozpočtu před
<br> rozpočtovou
<br> změnou
<br> Stav upr.rozpočtu
<br> po provedené
<br> změně
<br> § položka
<br>
Výdaje
<br>
2219
<br>
<br> chodníky-vytvoření rozp <.>
<br> rezervy pol.5901
800 000 800 000 6 000 000 6 800 000
<br> 2221
<br>
veřejné silnice-zrušení § a jeho
<br> převod na nový § 2292
-200 000 -200 000 200 000 0
<br> 2292
<br>
dopravní obslužnost-nový § od
roku 2017-platba IDS pol <.>
<br> 200 000 200 000 0 200 000
<br> 2310
<br>
<br> pitná voda-snížení pol.5329
<br> ORG 150-transfer DSO VAK
Ivančice
<br> -3 900 -3 900 40 000 36 100
<br> 3111
<br>
MŠ-navýšení pol.6121-stavby a
<br> budovy
100 000 100 000 900 000 1 000 000
<br> 3117
<br>
ZŠ 1.stupeň-vytvoření
rozpočtové rezervy pol.5901
<br> 100 000 100 000 900 000 1 000 000
<br> 3399
<br>
kultura-navýšení pol.5169-
<br> služby
200 000 200 000 500 000 700 000
<br> 3412
<br>
<br> sportovní zařízení v majetku
obce-zapojení pol.6121-stavby a
<br> budovy
<br> 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
<br> 3421
<br>
volnočasové aktivity-zrušení
<br> pol.6121-stavby a budovy
-500 000 -500 000 1 050 000 550 000
<br> 3631
<br>
veřejné osvětlení-navýšení
<br> pol.5154-elektřina
100 000 100 000 300 000 400 000
<br> 3722
<br>
komunální odpad/domovní-
navýšení pol.5169-služby
<br> 100 000 100 000 920 000 1 020 000
<br> 3745
<br> veřejné prostranství-úpravy
<br> položek uvnitř §,zapojení
<br> mzdových položek a odvodů z
mezd včetně povinného
<br> pojistného
<br> 26 000
<br> 126 000 300 000 426 000
<br>
navýšení pol.5137-drobný
majetek
<br> 70 000
<br> navýšení pol.5139-materiál 30 000
<br> 4359 senioři-zapojení pol.5169-služby 3 900 3 900 200 000 203 900
<br> 6171
<br>
<br> správa-navýšení pol.5038-
<br> povinné pojistné na úrazovém
<br> pojištění zam./Kooperativa
<br> 100 100 3 500 000 3 500 100
<br>
kontrolní součet 2 026 100 2 026 100
<br>
<br>
závazný rozpočtový
<br> ukazatel
<br> účelový znak
<br> /Nástroj+Prostorová
<br> Jednotka+ÚZ /
<br> N+PJ+ÚZ
<br> Popis závazného rozpočtového
<br> ukazatele
úprava +/- Příjmy
<br> Stav upr <.>
<br> rozpočtu před
<br> rozpočtovou
<br> změnou
<br> Stav upr.rozpočtu
<br> po provedené
<br> změně
<br> § položka
<br>
Financování
<br>
<br> 8115
<br>
<br> zapojení přebytku z roku 2016-
posílení rozpočtových příjmů
<br> pro krytí rozpočtových výdajů 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
<br>
<br>
kontrolní součet 2 000 000 2 000 000
<br>
<br>
<br> schváleno RO 22.3.2017 Usnesení č.5