Základní umělecká škola Vejprty Martinská 1 166/1 43191 Vejprty
<br> Město Vejprty „
<br> Vedoucí EO Ing.Stěpánka Vlasáková
<br> Tylova 870/6
<br> 43191 Vejprty Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ZUŠVej/246/2017 Vyřizuje: Veronika Waltschew Tel.: 474 386 lZl E-Mail: zus©zus-vejprty.cz Datum: 20.listopadu 2017
<br> Rozpočtový výhled 2018 — 2020
<br> KOMENTÁŘ 1) Výdaje:.U položek běžných výdajů (Elektrika,Ostatní služby,Telefon,Internet,Poštovné,Cestovné) je zahrnuta roční inflace 3%.Voda — navýšeno,na základě současného stavu.Vyšší výdaje vznikly protékáním WC.Byla také vyměněna prorezlá trubka hlavního rozvodu vody v kotelně,stav rozvodů vody vyžaduje opravu (viz níže).0 Bankovní poplatky — navýšeno,vzhledem k nutným převodům na zahraniční účet (zaměstnání 1 pedagoga na PS,podléhajícího německým právním předpisům; nutné k zajištění výuky žáků z Německa — náklady pokryje vybraná úplata od žáků z Německa).<.> Odpisy — navýšeno na základě předpokládaného navýšení odpisů spojených s nákupem bezpečnostního zařízení hlavního vchodu budovy.<.> Režijní materiál a Ostatní služby — vycházíme z běžných výdajů - služby,které jsou nutné pro chod organizace <.>
<br> 0 Učební pomůcky Finanční prostředky v této položce jsou o něco sníženy,jsou nutné pro zabezpečení výuky (noty,didaktické hry atd.)
<br>.Opravy a údržba Běžné každoroční opravy (opravy a údržba instrumentáře školy — ladění klavírů,nutné opravy akordeonů,postupné generální opravy dechových nástrojů; údržba vyučovacích prostor a nutné nepředvídatelné opravy = cca.70.000; Kč.)
<br> Zvláštní vý daje:
<br> 1 Bank.spojení: ČSOB Praha IČ:46789871 Tel.: 474386 121 E-Mail: zus©zus-vejprty.cz č.ú.172258614/0300 DIČ: CZ-46789871 ID schránky: 3g n8rx2 Internet: www.zus-vejprty.cz
<br> 2018 Oprava rozvodů vody,odpadů a elektroinstalace Rozvody vody a odpadů dosud nebyly opravovány,rekonstrukce rozvodů však musí být provedena po celých úsecích vedení trubek.Mimořádné opravy cca.320.000,- (+ každoroční opravy 70.000,-)
<br> 2019
<br> Interiérové opravy
<br> Zateplení vnitřních prostor v 2.patře
<br> Po výměně střešních oken je pro úsporu energie (výdaje na topení) doporučeno zateplení prostor v 2.patře <.>
<br> Mimořádné opravy cca.200.000,-
<br> Nátěr a oprava interiérových dveří,výměna kování,dveřní štítky; nátěr a oprava zábradlí u schodiště <.>
<br> Mimořádné opravy cca.100.000; (+ každoroční opravy 70.000,-)
<br> 2020
<br> Fasáda
<br> Oprava 4.strana fasády — kolem některých oken zate'ká za obložení; u oken v suterénu nej sou žádné vnější parapety,uzavření přesahu střechy,oprava schodiště u zadního vchodu do budovy; Mimořádné opravy cca.150.000,- (+ každoroční opravy 70.000,-)
<br> DHIM
<br> Předpokládané náklady v této položce jsou o něco navýšeny.V daném časovém období by měly být pokryty výdaje:
<br> Drobný hmotný majetek — navýšeno — zahrnuje nákup věcí k zajištění výuky hry na elektrickou kytaru pokročilejších žáků (zvukové efekty,programy,PC či tablet v XXX.vybavení,basová kytara).= XX.XXX,—
<br> Pro materiální zabezpečení výuky — pořízení violoncella pro žáky předškolního věku; popř.žákovský fagot (fagonello aj.) = 100.000,-
<br> Vybavení učebny HN - třída HN by měla být vybavena alespoň 2 počítači,aby bylo možné zajistit zprostředkování výuky dnes již téměř ve všech ZUŠ běžně používaných notačních programů.20.000,-
<br> 2) Příjmy: !
<br> Vzhledem ke změnám počtu žáků není možné předpokládat navýšení výběru školného.Výše školného proto zůstává 150.000,- <.>
<br> Dotace městyse Kovářská je 16.000,-
<br> Příspěvek zřizovatele — viz tabulka.zánětům umělecká škola Vejprty Martinská 1166/1 ;;3191VEJPRTY
<br> Veronika Waltschew
<br> S pozdravem
<br> ředitelka školy Přílohy: Tabulka — Položkoyý finanční výhled 2018 - 2020 Kopie: Vlastní 2 Bank.spojení: CSOB Praha IČ:46789871 Tel.: 474 386 121 E-Mail: zustus—vejprtycz
<br> č.ú.172258614/0300 DIČ: CZ—4678987l ID schránky: 3g n8rx2 Internet: www.zus—vejprty.cz
<br> Finanční výhled 2018 -
<br> 2020
<br> Výdaje - běžně 2018 2019 2020 SPOTŘEBA ] 70 000 Kč 1 70 500 Kč 1 71 000 Kč Elektrická energie 16 500 Kč 17 000 Kč 17 500 Kč Voda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Režije 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč Učební pomůcky 13 500 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč DHIM 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč SLUŽBY 575 600 Kč 560 090 Kč 414 700 Kč Opravy,údržba - běžné 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč
<br> - mimořádné 320 000 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč Ostatní služby 1 13 000 Kč 116 390 Kč 120 000 Kč Telefon,internet,poštovné 26 100 Kč 27 000 Kč 27 800 Kč Cestovné 7 000 Kč 7 200 Kč 7 400 Kč Poplatky asociacím 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč Pojištění majetku 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč Bakovní poplatky 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Odpisy 14 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč Finanční náklady 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč CELKEM 745 600 Kč 730 590 Kč 585 700 Kč Příjmy - běžně 2017 2018 2019 Školné 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč Příspěvek zřizovatel 5 79 600,00 Kč 564 590,00 Kč 414 700,00 Kč Příspěvek Kovářská 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč Celkem 745 600,00 K...