Obec Tuchoměřice
<br> KEO-W 1.11.65/ Uc06xs
<br> Návrh rozpočtového opatření č.2 I 2017
<br> zpracováno: 16.1 1201? strana: 1
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PŘÍJMY N+Z+ Uz Org XXX XXX ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny X) 000000000 0000 0000 1111 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1 114 670,00 3 965 800,00 navýšení rozpočtu 2) 000000000 0000 0000 1112 000 Daň z příjmů fyzosob ze sam.v 292 614,00 „200 000,00 92 614,00 přítiš vysoký rozpočet - nenaplní se 3) 000000000 0000 0000 1121 000 Daň z příjmů právnických osob 3 151 800,00 345 350,00 3 497 150,00 navýšení rozpočtu 4) 000000000 0000 0000 1211 000 Daň z přidané hodnoty 6 295 000,00 980 567,00 7 275 567,00 navýšení rozpočtu 5) 000000000 0000 0000 1334 000 Odvody za odnětí půdy ze země:! 250 000,00 -80 000,00 170 000,00 příliš vysoký rozpočet - nenaplní se 6) 000000000 0000 0000 1337 000 680 000,00 -15 534,00 664 466,00 poplatky za odpad už se nenavyši do konce roku 7) 000000000 0000 0000 1341 000 30 000,00 -2 700,00 27 300,00 poplatky za psi už se nenavýši do konce roku 3) 000000000 0000 0000 1302 000 Zrušený odvod z lote a podher kW)? 138 000,00 156 000,00 294 000,00 navýšení rozpočtu 9) 000000000 0000 0000 1511 000 Daň z nemovitostí 8 000 000,00 -1 972 166,00 6 027 334,00 příliš vysoký rozpočet- nenaplní se 10) 000000000 0000 0000 2460 000 Splátky půjčprostředků od obyvatelstv 0,00 24 852,99 24 852,99 splátky od 11) 000000000 0000 0000 4222 000 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000.00 -37 034,00 262 166,00 12) 000098071 0000 0000 4111 000 Volby 2017 0,00 18 226,00 13 226,00 na volby 13) 106515974 0000 0000 4216 000 Ostatní investiční přijaté transfery ze st 10 490 601 „18 463 688,61 10 954 289,99 2.část dotace na rozšíreni ČOV Paragraf 0000 celkem: 32 479 145,16 795 120,80 33 274 265,98 * 14) 000000000 0000 2321 2133 000 Příjmy : pronájmu movitých věcí 350 000,00 -132 222,27 217 777,73 příliš vysoký rozpočet - nenaplní se 15) 000000000 0000 2321 2141 000 Příjmy 2 Úroků (část) 200,00 41,30 241,30 16) 000000000 0000 2321 2321 000 Pňjaté neinvestiční dary 755 000,00 -80 000.00 675 000,00 příliš vysoký rozpočet- nenaplní se Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních ve 1 105 200,00 -212 180,97 893 019,03 * 17) 000000000 0000 3111 3121 000 Přijaté dary na pořízení dlouhmajetku 200 000,00 -200 000,00 0,00 účet se za XXXX XXX nepoužíval Paragraf XXXX celkem: Mateřské školy XXX XXX,XX -200 000,00 0,00 * 18) 000000000 0000 3632 2139 000 Příjmy z pronájmu majetku j.n.19 500,00 2 690,00 22 190,00 na poplatcích za hroby se vybralo více než se plánovalo Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví 19 500,00 2 690,00 22 190,00 * 19) 000000000 0000 3722 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 640 000,00 -237 491.00 402 509,00 příliš vysoký rozpočet - nenaplní se 20) 000000000 0000 3722 2324 000 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhra 10 000,00 25,00 10 025,00 zvýšení rozpočtu na třídění kovu Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů 650 000,00 -237 466,00 412 534,00 * 21) 000000000 0000 6171 2119 000 Příjmy z vlastní činnosti jind 30 000,00 25 445,00 55 445,00 poskytnutrě dary byli vyší než se plánovalo 22) 000000000 0000 6171 3111 000 Příjmy z prodeje pozemků 176 200,00 453 700,00 22 500,00 příliš vysoký rozpočet - nenaplní se Paragraf 6171 celkem: Činnost mistni správy 206 200,00 428 255,00 77 945,00 * 23) 000000000 0000 6310 2141 000 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 -19 908,63 91,17 p s vysoký rozpočet - nenaplní se Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje : finanční 20 000,00 -19 908,83 91,17 * Org: 0000 celkem: 34 680 045,18 0,00 34 600 045,18 PŘÍJMY celkem 34 680 045,18 0,00 34 680 045,18 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny XX) 000000000 0000 2212 5171 000 Opravy a udržování 280 000,00 -280 000,00 0,00 příliš vysoký rozpočet- nenaplní se
<br> Obec Tuchoměřice
<br> KEO-W 1.11.651' Uc06xs
<br> Návrh rozpočtového opatření č.2 l 2017
<br> zpracováno: 16.11.2017
<br> strana: 2
<br> Paragraf 2212 celkem: Silnice 230 000,00 -280 000,00 0,00 *
<br> 25) 000000000 0000 2219 5169 000 Nákup ostatních služeb 500 000,00 —7 665,51 492 334,49 příliš vysoký rozpočet- nenaplní se
<br> 26) 000000000 0000 2219 6121 000 Budovy.XXXX a stavby X XXX XXX,XX -X XXX XXX,00 0,00 příliš vysoký rozpočet- nenaplní se Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko 1 500 000,00 -1 007 665,51 492 334,49 *
<br> 27) 000000000 0000 2221 5193 000 Výdaje na dopravní územní obsl 1 320 000,00 244 666,51 1 564 666,51 dopravní obslužnost Paragraf 2221 celkem: Provoz veřejné silniční dopravy 1 320 000,00 244 666,51 1 564 666,51 *
<br> 28) 000000000 0000 2321 5171 000 Opravy a udržování 55 000,00 -55 000,00 0,00 příliš vysoký rozpočet- nenap1nl se Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo 55 000,00 -55 000,00 0,00 *
<br> 29) 000000000 0000 3111 5171 000 Opravy a udržování 3 000,00 -2 001,00 999,00 příliš vysoký rozpočet - nenaplní se
<br> 30) 000000000 00...