Obec Lenešice
<br> IČO: 00265098
<br> (v Kč)
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014-42016
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 22 533 776,66 23 899 977,10 23 384 958,27 VÝDAJE 22 606 356,51 23 959 858,26 20 443 689,99 SALDO -72 579,85 -59 881,16 2 941 268,28 1.1.Běžný rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 20 743 203,83 16 958 500,00 18 258 500,00 122,32 113,61 VÝDAJE 13 899 609,08 17 933 500,00 15 282 500,00 77,51 90,95 SALDO 6 843 594,75 -975 000,00 2 976 000,00 1.2.Kapitálový rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 2 641 754,44 1 577 000,00 2 589 000,00 167,52 102,04 VÝDAJE 6 544 080,91 1 906 000,00 6 869 000,00 343,34 95,27 SALDO -3 902 326,47 —329 000,00 -4 280 000,00
<br> 2.Rozpočtové hogpodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 18 643 210,34 16 182 000,00 16 694 000,00 115,21 111,68
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 1 097 798,49 256 000,00 562 000,00 428,83 195,34
<br> 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY 53 470,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 3 590 479,44 2 097 500,00 3 591 500,00 171,18 99,97
<br> CELKEM PŘÍJMY 23 384 958,27 18 535 500,00 20 847 500,00 126,16 112,17
<br> _2_.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 16 182 788,85 14 050 000,00 14 562 000,00 115,18 111,13
<br> Místní poplatky 685 251,00 647 000,00 647 000,00 105,91 105,91
<br> Správní poplatky 40 320,00 35 000,00 35 000,00 115,20 115,20
<br> Daň z nemovitosti 1 532 021,83 1 300 000,00 1 300 000,00 117,85 117,85
<br> Ostatní daňové příjmy 202 828,66 150 000,00 150 000,00 135,22
<br> 2.2.1.Mlené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 1 222 793,00 1 010 718,04 1 152 358,20
<br> Únor 1 313 102,00 1 161 271,81 1 247 987,52
<br> Březen 1 016 440,00 836 874,87 1 226 085,60
<br> Duben 999 743,00 1 123 205,80 1 008 222,29
<br> Květen 954 249,50 1 010 404,37 1 034 328,32
<br> Červen 1 006 146,00 1 226 068,82 1 581 593,41
<br> Červenec 1 688 587,00 1 573 446,65 1 742 525,88
<br> Srpen 1 044 139,00 1 095 852,32 1 157 609,89
<br> Září 1 232 297,00 1 632 401,55 1 611 521,16
<br> Říjen 870 328,00 955 546,49 1 206 466,45
<br> Listopad 1 087 880,10 1 222 871,27 1 260 942,25
<br> Prosinec 1 478 632,22 1 784 861,79 1 953 147,88
<br> CELKEM 13 914 336,82 14 633 523,78 16 182 788,85
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 13 899 609,08 17 933 500,00 15 282 500,00 77,51 90,95
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 544 080,91 1 906 000,00 6 869 000,00 343,34 95,27
<br> CELKEM VÝDAJE 20 443 689,99 19 839 500,00 22 151 500,00 103,05 92,29
<br> 3.1.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 18 279 500,00 22 233 689,78
<br> Lesy & zemědělství 80 000,00 50 000,00 155 751,00 67 485,00
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 3 536 000,00 130 000,00 4 639 554,34
<br> Vodní hospodářství 1 666 000,00 1 338 550,68
<br> školství 2 824 000,00 2 853 646,00
<br> Kultura 40 000,00 1 492 000,00 203 093,00 1 155 890,32
<br> Sport 350 000,00 350 000,00
<br> Zájmová činnost 262 000,00 777 127,64
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství 10 000,00 10 000,00 10 811,00 4 620,00
<br> Veřejné osvětlení 535 000,00 689 631,00
<br> Pohřebnictví 15 000,00 15 000,00 15 100,00 16 247,00
<br> Zásobování teplem 302 000,00
<br> Územní rozvoj 650 000,00 55 483,00
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady 100 000,00 2 010 000,00 162 386,50 2 075 161,00
<br> Veřejné prostranství 848 000,00 649 181,00
<br> Sociální zabezpečení
<br> Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie 170 000,00 198 485,24
<br> Zastupitelstvo 1 100 000,00 1 113 072,00
<br> Správa úřadu 4 236 500,00 116 581,00 4 271 109,17
<br> Mezinárodní spolupráce
<br> Daně,pojištění a úroky 11 000,00 85 000,00 62,99 243 929,60
<br> Ostatní finanční operace
<br> Ostatní nezařazené
<br> Celkem 18 535 500,00 19 839 500,00 23 384 958,27 20 443 689,99
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje :: financování 84 641,25
<br> Použitá rezerva (z BÚ) 1 304 000,00 2 856 627,03
<br> CELKEM -1 304 000,00 2 941 268,28
<br> 4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016
<br> XXX XXXXX
<br> Skutečnost XXXX
<br> Skutečnost XXXX
<br> Skutečnost 2016
<br> vl-
<br> Prijmy
<br> Výdaje
<br> v"
<br> Prijmy
<br> Výdaje
<br> vl-
<br> Prijmy
<br> Výdaje
<br> Leden
<br> 1 451 069,38
<br> 828 274,05
<br> 1 212 501,25
<br> 1 017 840,76
<br> 2 630 758,89
<br> 829 894,85
<br> Únor
<br> 1 757 436,45
<br> 1 297 800,04
<br> 1 426 956,02
<br> 952 713,00
<br> 1 449 820,76
<br> 1 169 296,26
<br> Březen
<br> 1 510 727,67
<br> 1 370 086,56
<br> 1 305 818,92
<br> 960 420,40
<br> 1 825 069,99
<br> 830 832,69
<br> Duben
<br> 1 250 42...